| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO2023 PARA RESOLUCAO E REPROGRAMACAO DOS CONVENIOS COM PENDENCIAS LIBERACAO DE LICENCA JUNTO A SUDEMA E OUTROS ASSUNTOS INERENTES A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 672009-8 ESTIMATIVO PARA 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 1000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 10.662-3 QSE ESTIMATIVO PARA 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 25000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 20000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO. ESTIMATIVO PARA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 350000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 800.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25510-6. ESTIMATIVO PARA 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 800.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26173-4 CRIANCA FELIZ. ESTIMATIVO PARA 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25516-5. ESTIMATIVO PARA 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 10000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26082-7. ESTIMATIVO PARA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 800.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 29803-4. ESTIMATIVO PARA 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 2000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 25521-1. ESTIMATIVO PARA 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 1500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26690-6. ESTIMATIVO PARA 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 11000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 9000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DA CONTA FOPAG ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DA CONTA FOPAG ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 1196.22 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO AO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE UPA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO SN. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 323.75 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 355.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31122022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARIA DO SOCORRO MARTINS DE 56 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 387.60 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE CLAUGEAN DA SILVA SANTOS DE 32 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 7700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 600.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS ORDINARIOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00010474318400 | FABIO ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE PTERIGIO REALIZADO EM OLHO DE PACIENTE FABIO ALMEIDA FORMIGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 7700.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 78.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E ARQUIVO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 MATRICULA 71917837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 37456.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO. CODIGO DA RECEITA 1734 - N DE REFERENCIA 1302457. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 179.04 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE - PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS - 8849-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 70.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 581971-4 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2023 | 990.00 | 00006294208408 | LUZIENE CANDIDA DE AMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PORTO ALEGRE-RS A SAO PAULO-SP E SAO PAULO A POMBAL-PBPARA SEU FILHO MATEUS DE ALMEIDA SILVA NATURAL DE POMBALPB FOI NO INTUITO DE TRABALHAR NAO TENDO EXITO E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2023 | 8900.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIO ACETATO METALIZADO - 45X17MM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230504378 RERERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE FLORES E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO2023 PARA REUNIAO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO REFEITORIO DA ESCOLA SUSTENTAVEL E REPROGRAMACAO DE CONVENIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230503351 RERERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GALPAO PRE-MOLDADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO2023 PARA REPARAR CILINDROS DAS MAQUINAS E VALVULAS DOS TRATORES BEM COMO ADQUIRIR PECAS PARA TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000041 | 04/01/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 7700.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 8484.00 | 00057460086487 | JOSENILDA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0802130-13.2017.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE JOSENILDA OLIVEIRA GOMES E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2023 | 298.90 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 02012023 A CIDADE DE SOUSA-PB E 03012023 A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2023 | 158.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2023 | 512.12 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE E MAYARA VALERIA P B DE MEDEIROS COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 1990.51 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 0000857-81.2007.8.15.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE LUIZ MONTEIRO DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2023 | 377.29 | 00009569182474 | JOAO DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JOAO DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR OABPB N 23.887 RESULTANTE DO PROCESSO N 0801982.02.2017.8.15.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE DANIELLY FELINTO DE ARUJO E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2023 | 512.12 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE E MAYARA VALERIA P B DE MEDEIROS COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 4328.37 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA OABPB N 21.264 RESULTANTE DO PROCESSO N 0800033-06.2018.8.15.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE AMELIA RACHAEL ALMEIDA ARNAUD E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 110.00 | 00004828742441 | MERCIA TARGINO DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA RECIFE-PEJOAO PESSOA-PBPOMBAL-PB EFETUADA POR PACIENTE MERCIA TARGINO DE SOUSA GUEDES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 915.63 | 00009011068440 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO OABPB N 22.440 RESULTANTE DO PROCESSO N 0802130-13.2017.8.15.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE JOSENILDA OLIVEIRA GOMES E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 17399.66 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA REFORMA ESTRUTURAL DAS COLUNAS E PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ACOUGUE PuBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 349.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0401 E 06012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 100.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 04012023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 870.04 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0401 E 06012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 60.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 457.70 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE MALU GOMES DE ANDRADE DE 06 MESES EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 331.40 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA DE 66 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000056 | 10/01/2023 | 2645.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIDA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000058 | 10/01/2023 | 2915.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL GENTE INOCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 20000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230504919 RERERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E VESTIARIOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 11000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 9000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DA CONTA FOPAG ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 3772.89 | 00008882499421 | DANIELLY FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0801982-02-2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE DANIELLY FELINTO DE ARAUJO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 5938.80 | 00097578754572 | AMELIA RACHEL ALMEIDA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0801982-02-2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE AMELIA RACHEL ALMEIDA ARNAUD E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 600.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS ORDINARIOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 218.04 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06012023 CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DA CONTA FOPAG ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 260.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230504934 RERERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000073 | 12/01/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Lisura Governista | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000074 | 12/01/2023 | 49246.00 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1067292-352019 - 892821- MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 17500.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MANTA ASFALTICA A SER UTILIZADA NA VEDACAO DA LAJE DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2023 | 270.27 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSF-2519 QSE-8979 E QSE-8989 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000078 | 13/01/2023 | 1270.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9000 E 24000 BTUS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000079 | 13/01/2023 | 3300.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 22 PROTESES REMOVIVEIS TOTAL MAXILAR TOTAL MANDIBULAR PARCIAL MAXILAR PARCIAL MANDIBULAR REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000080 | 13/01/2023 | 4161.60 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 16 IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000081 | 13/01/2023 | 4850.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 31 PROTESES DENTARIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000082 | 13/01/2023 | 4161.60 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 16 IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 789.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0000086 | 16/01/2023 | 5016.20 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TEMPORARIA NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DORIVAL DA COSTA ROMEU BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 6040.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA BETONEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 300.00 | 00004299381440 | LUCIENE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA EM PACIENTE MENOR NYCOLLY DA SILVA GUABERTO NO DIA 11012023 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 300.00 | 00070325045402 | LIDIANE APARECIDA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA DR. WAERSON JOSE SOUSA REALIZADA EM PACIENTE MENOR ABNER LORENCO GADELHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 597.60 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 18 E 19012023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2023 | 5056.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000089 | 16/01/2023 | 111488.81 | 44534366000116 | GS CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PuBLICA DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''O PEREIRAO'' NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0000087 | 16/01/2023 | 11093.61 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE UM GALPAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 352.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 51979792-7 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000091 | 16/01/2023 | 720.00 | 00008479652446 | JOÃO PAULO SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE ESPORTE EXECUTADO PELA SMTRDS NO MUNICIPIO DE POMBALPB JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 - MODALIDADE COMPLEMENTAR - PARA ATENDER JOVENS DE 15 A 29 ANOS CONVENIO N 8595132017-MINISTERIO DA MULHER FAMILIA E DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000095 | 17/01/2023 | 1764.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE DANCA EXECUTADO PELA SMTRDS NO MUNICIPIO DE POMBALPB JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 - MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017-MINISTERIO DA MULHER FAMILIA E DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 282.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC5207078-7 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 282.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC5207078-7 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0000101 | 17/01/2023 | 98024.00 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 640.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES LABORAIS DESEMPENHANDO OS SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2023 | 196.00 | 00066519101400 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2023 | 3625.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2023 | 640.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES LABORAIS DESEMPENHANDO OS SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2023 | 230.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2023 | 111.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0701 E 09012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2023 | 140.03 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 09012023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2023 | 425.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2023 | 54.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2023 | 260.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000117 | 18/01/2023 | 4161.60 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 16 IMPLANTES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2023 | 6100.00 | 04857567000130 | MARIA LAIZ DE ARAUJO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COLCHOES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 2900.00 | 04857567000130 | MARIA LAIZ DE ARAUJO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTE CAMA BOX DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM PREPARACAO E CONFECCAO DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK NA REALIZACAO DA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2023 | 4454.46 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2023 | 2123.94 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PRO-INFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2023 | 8900.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIO ACETATO METALIZADO - 45X17MM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2023 | 4000.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO TENDO COMO FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2022 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2023 | 29.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - CODIGO 1646 COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2023 | 242.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2023 | 15492.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 25762.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2023 | 1497.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2023 | 19115.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2023 | 30915.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 3004.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2023 | 9760.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2023 | 59755.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2023 | 10237.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2023 | 14763.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230505970 RERERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA AUDITORIO SOLAR DAS OITICICAS NESTE MUNICIPIO. ART DE CARGO- FUNCAO PB20220455337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230506217 RERERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. ART DE CARGO- FUNCAO PB20220455684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230506235 RERERENTE AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE FISCAL DE OBRAS DA ENGENHEIRA MYLLENA KELLY ARAUJO VIEIRA NA EXECUCAO INDIRETA EXECUTADA POR EMPRESAS E EXECUCAO DIRETA EXECUTADA PELA PROPRIA PREFEITURA RESPONSAVEL TAMBEM PELA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2023 | 7268.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2023 | 1210.56 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2023 | 1210.56 | 00004739433362 | RAFAELA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2023 | 1210.56 | 00010858590450 | LUIZ FELLYPE DE FREITAS LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2023 | 1210.56 | 00004992683428 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2023 | 951.00 | 00005752918421 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2023 | 2248.20 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2023 | 2248.20 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2023 | 2248.20 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2023 | 2248.20 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2023 | 1224.00 | 00010729299457 | KALIANE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.1992 DE 15 DE JUNHO DE 2021 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - CEO REFERENTE AO SEGUNDO SIMESTRE DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2023 | 45240.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2023 | 17483.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2023 | 25516.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2023 | 17172.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2023 | 10738.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2023 | 1294.88 | 32808669000109 | BOMFIM CARGAS ENCOMENDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE TUBOS GALVANIZADOS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DE LED NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0000153 | 19/01/2023 | 640.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS DE 12.000 18.000 E 24.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2023 | 59694.03 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO NO CONVENIO N 8757092018 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESTINADO A PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2023 | 6000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2023 | 7751.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2023 | 3531.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2023 | 1572.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2023 | 840.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2023 | 210.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES LABORAIS DESEMPENHANDO OS SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2023 | 1053.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA FABRICACAO DE CAPAS PERSONALIZADAS E FORRACAO COMPLETA DO ASSOALHO DO VEICULO DE PLACA SKV-0H40 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2023 | 928.00 | 00009990195463 | ANDREZA PRISCILA SOUZA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO CONSERTO DE ESCADAS MADEIRA FABRICACAO DE VARA PARA PODAGEM BEM COMO INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2023 | 150.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO A SER PRESTADO COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS EM CARTORIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORT E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2023 | 50.00 | 00006999458448 | MARA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDORA MARA PEREIRA DE LIMA - ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTE LUCAS DOS SANTOS NO DIA 06012023 PARA HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2023 | 47.00 | 00006999458448 | MARA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDORA MARA PEREIRA DE LIMA - ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA TRANSFERIDA DO CAPS AD NO DIA 11012023 PARA HOSPITAL JULIANO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2023 | 47.00 | 00006599562418 | MARIA DO CARMO M GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDORA MARIA DO CARMO M GOMES - MONITORA ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA DO CAPS AD NO DIA 11012023 PARA HOSPITAL JULIANO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2023 | 59.00 | 00006999458448 | MARA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDORA MARA PEREIRA DE LIMA - ENFERMEIRA ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE KAREM MELO BARBOSA NO DIA 13012023 PARA HOSPITAL OTACILIO DE FREITAS NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA REALIZAR CIRURGIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2023 | 195.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2023 | 980.04 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1101 E 13012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2023 | 35.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12012023 A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2023 | 624.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 13012023 A CIDADE DE RECIFE-PE 16012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 18012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2023 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 16012023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2023 | 455.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2023 | 160.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2023 | 610.00 | 04857567000130 | MARIA LAIZ DE ARAUJO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COLCHAO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2023 | 290.00 | 04857567000130 | MARIA LAIZ DE ARAUJO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTE CAMA BOX DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230506295 RERERENTE A EXECUCAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS NELSON GONCALVES BAIRRO VIDA NOVA E DORGIVAL DA COSTA ROMEU BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0000169 | 20/01/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 - MODALIDADE COMPLEMENTAR - CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0000172 | 20/01/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 - MODALIDADE COMPLEMENTAR - CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2023 | 16509.04 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MOF-8712 CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARJOTA TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO.CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2023 | 17144.38 | 09357813000108 | TINTAS CRISCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS E MASSA CORRIDAACRILICA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EXTEMPORANEO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE UM GALPAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2023 | 326310.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2023 | 102761.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I - FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2023 | 454245.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I - FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2023 | 14158.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DIRETOR PRE-ESCOLA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2023 | 124675.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PRE-ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2023 | 3617.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2023 | 17020.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2023 | 12285.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DE CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2023 | 323008.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2023 | 162183.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2023 | 27027.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2023 | 29719.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2023 | 25952.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2023 | 42435.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2023 | 63826.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DIRETORES E ADJUNTOS - FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2023 | 9996.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2023 | 6885.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PRE-ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO - CRECHE FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2023 | 4192.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2023 | 22691.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2023 | 16453.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2023 | 800.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 QUATRO INSCRICOES DE CONSELHEIROS TUTELARES E EQUIPE DA PROTECAO ESPECIAL PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2023 | 500.00 | 00006555503483 | IVAIRIS FAUSTINO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBALPB A SAO PAULOSP PARA IVAIRIS FAUSTINO GERALDO POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ONDE IRA A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2023 | 425.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2023 | 235.09 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19012023 A CIDADE DE FORTALEZA-CETRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2023 | 32.40 | 00006522164477 | ROMUALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20012023 A CIDADE DE PATOS-PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000206 | 23/01/2023 | 703000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO TRACADO COM BASCULA MARCA MERCEDES BENZ ANOMODELO 2022 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2023 | 125471.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2023 | 16676.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E EPIs DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2023 | 93638.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2023 | 7591.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2023 | 37748.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2023 | 5208.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2023 | 191.00 | 00002230821474 | FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO INSTALADAS EM PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2023 | 953.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RECUPERACAO E LIMPEZA DO RADIADOR E SOLDAGEM DAS COLMEIAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2023 | 150.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 CHAVE CANIVETE PARA VEICULO DOBLO PLACA 6363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2023 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 23012023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2023 | 283.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2023 | 458.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO UC 512119-4. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2023 | 350.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 581956-5 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2023 | 44.03 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2023 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 - CENTRO UC 511927-1. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2023 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 25 26 E 27 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000222 | 24/01/2023 | 9000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2023 | 2113.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 08 OITO GRINALDAS EM FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2023 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DE DESLOCA-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 1379.18 | 02957556000104 | GRANSORTE LOTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO EM PUBLICIDADE REFERENTE AO I.S.S. PROPRIO DA NOTA FISCAL N 0004 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0000239 | 25/01/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2023 | 21499.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2023 | 53863.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 6579.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 6579.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 11279.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 2137.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE - LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 42340.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 36024.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO - MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 56183.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 - MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 29485.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 158577.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA UPA - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 12127.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 43477.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 10768.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 12476.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 68272.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS AD III - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 29855.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 34544.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS - PAB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2023 | 184224.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2023 | 3256.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP - PAB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 120248.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO - PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2023 | 60939.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2023 | 130633.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO - PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2023 | 26961.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO- PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2023 | 10095.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2023 | 152030.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2023 | 7100.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2023 | 86347.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2023 | 7720.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2023 | 16104.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2023 | 33936.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 13053.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 2522.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO DIF DE SALARIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2023 | 478.84 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA VEICULO DE PLACA RLZ0837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2023 | 382.16 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA RLZ0B37 REVISAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 230.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2023 | 18212.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2023 | 83564.05 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 123829.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2023 | 983.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 1.500 SALGADOS PASTEIS COXINHAS E CANUDOS DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 11600.00 | 00026189448879 | FRANCISCO JANDILSON LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE CARRETA PRANCHA 03 EIXOS VOLVO NL12 360 - PLACA HVB-9338 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA JCB PA CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA BEM COMO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2023 | 8330.30 | 00990842000138 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2023 | 4942.73 | 00990842000138 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2023 | 3837.43 | 00990842000308 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2023 | 4942.73 | 07557333001056 | ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO A SER DEBITADA DA CONTA 29322-9 COSIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 474.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO DE CABOS PARA TESOURA DE PODAGEM E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0000277 | 26/01/2023 | 18803.65 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z MEDICAMENTOS JUDICIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0000278 | 26/01/2023 | 18053.79 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z MEDICAMENTOS JUDICIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 3675.00 | 47540187000180 | YASMIM INGRID MEDEIROS URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 1088.08 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 20 E 23012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 24012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2023 | 521.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 20 E 23012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2023 | 139.04 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2023 | 438.00 | 00007177195459 | FLAVIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS DE 61 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2023 | 12124.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 3675.00 | 47540187000180 | YASMIM INGRID MEDEIROS URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2023 | 2750.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2023 | 2604.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2023 | 5844.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2023 | 3014.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2023 | 8373.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2023 | 2650.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2023 | 4982.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2023 | 22658.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2023 | 6084.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2023 | 24212.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2023 | 5000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2023 | 13717.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2023 | 10002.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VERIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO SEGUNDA ANALISE - EMISSAO DE 2 VRPL CORRESPONDENTE AO CR 1068978-002023 - CONVENIO 895272 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 336.00 | 26194106000590 | MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA EXIBICAO CINEMATOGRAFICA NA CIDADE DE PATOSPB PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO COMO ATIVIDADE DA PROGRAMCAO DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2023 | 37378.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO. CODIGO DA RECEITA 1734 - N DE REFERENCIA 1302457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2023 | 1294.80 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 78 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS XIQUE-XIQUE BOM JESUS AREIAL BARRA ZE RODRIGUES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2023 | 2390.40 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 144 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SAO JOAO II MARIA DOS SANTOS MATADOURO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000308 | 26/01/2023 | 32503.02 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CRISTAL INCOLOR 06 MM TEMPERADO E MEIA CHAPA ESPELHO 03 MM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 8246.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 25332.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 2416.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 22660.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2023 | 2772.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 5302.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000333 | 27/01/2023 | 13200.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO TENDO COMO FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2023 | 337.87 | 31251573000111 | G2 SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO COMO ATIVIDADE DA PROGRAMCAO DE FERIAS NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000322 | 27/01/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2023 | 1218.29 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 69559 - CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 1493.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000339 | 27/01/2023 | 5463.80 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023. CONFORME CONTRATO 3672021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0000315 | 27/01/2023 | 7254.00 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA -PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUE IRAO PARA AQUELA CIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO DE POMBAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO2023 CONFORME CONTRATO 5772021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0000317 | 27/01/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC - SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO - ACS PARA ATENDER AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0000318 | 27/01/2023 | 6500.00 | 00019125631420 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 4762022 REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 4762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0000319 | 27/01/2023 | 9174.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 8382022 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 10967.00 | 00047098857882 | HINGRID AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL LOCALIZADO NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA SN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO 5112020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 128.70 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2023 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INOCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2023 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2023 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2023 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2023 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2023 | 128.70 | 00000004914465 | LUZENILDA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2023 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2023 | 128.70 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2023 | 184224.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2023 | 34500.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS - PAB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2023 | 678.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2023 | 83563.45 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2023 | 2828.31 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DEPOSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL – TEDSPB REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBEMCIAIS RELATIVO AO PROCESSO 08004608320184058200 TENDO COMO EXEQUENTE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E EXECUTADO A PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 205.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 51389904-2. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000345 | 27/01/2023 | 110677.72 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CR- 1070501-462020 E CONVENIO 900161 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 8331.00 | 18209965001045 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RADIADOR DE ALUMINIO E DENTES RETRO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 141.91 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE BOLETIM FORENSENE PB - FED. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 141.91 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE BOLETIM FORENSE PB - FED. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000371 | 30/01/2023 | 4650.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 31 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 230.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NA CONTA 190-2. ESTIMATIVO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 1270.44 | 00005850045449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME CONTRATO 3602018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 7622.64 | 00005850045449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2023. CONFORME CONTRATO 3602018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 2600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000358 | 30/01/2023 | 30000.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 95.80 | 00007417362419 | MOAMA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A CONSELHEIRA TUTELAR MOAMA DE SOUSA BANDEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NOS 25 26 E 27012023 ONDE PARTICIPOU DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 65.90 | 00004933757402 | FRANCILENE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCILENE LACERDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NOS 25 26 E 27012023 ONDE PARTICIPOU DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 125.30 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NOS 25 26 E 27012023 ONDE PARTICIPOU DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 71.60 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR VALDECI ALVES BARBOSA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NOS 25 26 E 27012023 CONDUZINDO A EQUIPE DE CONSELHEIROS TUTELARES ONDE PARTICIPARAM DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 106.10 | 00010605066450 | BRUNA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA BRUNA ALVES DE SOUSA OCUPANDO O CARGO DE COORD DA PROTECAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB NOS 25 26 E 27012023 ONDE PARTICIPOU DO III ENCONTRO DE FORMACAO PARA CANDIDATOS E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0000363 | 30/01/2023 | 5820.32 | 00075425505434 | JOAO BOSCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO 7252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 359.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 51979792-7 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Lisura Governista | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000348 | 30/01/2023 | 17690.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 2397.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0000366 | 30/01/2023 | 45519.90 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DECISAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2023 .CONFORME CONTRATO 5832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO PARA O VEICULO DE PLACA QSE-8979 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0000349 | 30/01/2023 | 6300.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 7342022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 1303.88 | 00022585044491 | HILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DE APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS RUFINO E DANIEL DESTE MUNICIPIO.VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL2023. CONFORME CONTRATO 02392018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000364 | 30/01/2023 | 4000.00 | 00001011232480 | NAYARA NIZE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE ANELINO N 901 BAIRRO PETROPOLIS NA CIDADE DE POMBAL-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QSF-2519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QSE-8979 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QSE-8989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 350.00 | 00006607908403 | DAIANY SAMARA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NO ENCONTRO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 16120.74 | 07637800000167 | LOJAO DA CERAMICA- GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 500.00 | 00026737187889 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBALPB A SAO PAULOSP PARA ZULEIDE DA SILVA FERREIRA POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ONDE IRA ACOMPANHAR FILHO QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO REANALISE CORRESPONDENTE AO CR 1063384-49 NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REANALISE - ATUALIZACAO DE ORCAMENTO CORRESPONDENTE AO CR 1063384-49 NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 4500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA COM VISTAS A NOVO LICITATORIO CORRESPONDENTE AO CR 1063384-49 NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 40.20 | 40432544000147 | CLARO S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFONICA CODIGO DO CLIENTE 18777201 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0000372 | 31/01/2023 | 3600.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000373 | 31/01/2023 | 4650.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 31 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0000374 | 31/01/2023 | 3600.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000380 | 31/01/2023 | 8896.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000381 | 31/01/2023 | 7127.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000382 | 31/01/2023 | 5052.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000383 | 31/01/2023 | 4889.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000384 | 31/01/2023 | 2504.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 128.70 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 128.70 | 00008235909413 | DAMIANA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 128.70 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 128.70 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 128.70 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 128.70 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 128.70 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAGALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 128.70 | 00005023725405 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 128.70 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 128.70 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 128.70 | 00004429185425 | FLAVIANA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 128.70 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 128.70 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 128.70 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000417 | 31/01/2023 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000418 | 31/01/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0000419 | 31/01/2023 | 2327.94 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 162 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692022 | 0000420 | 31/01/2023 | 30404.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA PARA PROTECAO REALIZADOS NA SALA DE TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000394 | 31/01/2023 | 50439.83 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2023 | 1500.00 | 00020642970491 | GERALDA ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A SESSOES DE OXIGENOTERAPIA EM CAMARA HIPERBARICA REALIZADAS EM PACIENTE GERALDA ALVES DE SOUSA LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2023 | 550.00 | 00014037438437 | WESLEY LEITE ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA DR MARIA CELESTE DANTAS REALIZADA EM PACIENTE WESLEY LEITE ARRUDA LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2023 | 597.60 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 02 E 03022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2023 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2023 | 601.83 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 RESULTANTE DO PROCESSO N 0801436-44.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO JUNCA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000443 | 01/02/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2023 | 6018.37 | 00076644944434 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0801436-44.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTECARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2023 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO2023 PARA CONSERTAR A BOMBA HIDRAULICA DO COLETOR E CILINDROS DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MEDICO VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE JOSE ANJO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062022 | 0000436 | 01/02/2023 | 5120.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 32 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2023 | 265.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2023 | 20.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2023 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULAR QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA UBS'S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2023 | 42.00 | 00012065605413 | KAIQUE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDOR KAIQUE DA COSTA BARBOSA ACOMPANHANDO PACIENTE ELIZANGELA NASCIMENTO CRUZ NO DIA 26012023 PARA ECOCLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2023 | 470.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA DE 66 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2023 | 299.95 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE RENATA ALMEIDA DE MEDEIROS DE 36 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2023 | 761.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 25012023 A CIDADE DE FORTALEZA-CE 2701 E 30012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2023 | 51.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA E 25012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2023 | 200.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2023 | 134.02 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 30012023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2023 | 40.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30012023 A CIDADE DE UIRAUNA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2023 | 336.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA E 30012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2023 | 1099.52 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2501 E 27012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 31012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0000454 | 01/02/2023 | 4440.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO 3512021 DISPENSA 312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO PETROLES NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 17819979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000434 | 01/02/2023 | 1192.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA CONTA 356-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2023 | 33520.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433-723.78419-18 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 3860 DEBITADA DA CONTA 7702-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000468 | 02/02/2023 | 93.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-2225 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2023 | 409.50 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO DE ESTOFADOS E SERVICO DE SOLDA EM BANCO DO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000460 | 02/02/2023 | 50000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CATAVENTOS DE 10 M DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0000456 | 02/02/2023 | 9995.18 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2023 | 3744.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO DE ESTOFADOS 14 ASSENTOS E 06 ENCOSTOS E CAPA DE VOLANTE PARA O ONIBUS COM PLACA NQK-4525 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2023 | 1145.00 | 00097745286468 | MARIA GORETTI DE A. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO E CONFECCAO DE SALGADOS SERVIDOS NO ENCONTRO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2023 | 1220.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO E CONFECCAO DE SALGADOS SERVIDOS NO ENCONTRO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000473 | 02/02/2023 | 1683.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV-3G73 QFC-0359 MOO-6962 RLW-0B24 RLW-5I75 E RLW-0B94 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000474 | 02/02/2023 | 1389.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353 OGG-1B95 MNW-1646 QFC-0439 E MNJ-1911 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000469 | 02/02/2023 | 62.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM-5118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000471 | 02/02/2023 | 25.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0409 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000472 | 02/02/2023 | 155.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0379 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 8849-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2023 | 3650.12 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBAL-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000463 | 02/02/2023 | 8320.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DE 32 IMPLANTES DENTARIO DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000464 | 02/02/2023 | 3600.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 12 PROTESES SOBRE IMPLANTES DENTARIO DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0000465 | 02/02/2023 | 9840.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 164 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000470 | 02/02/2023 | 46.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-0289 A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000466 | 02/02/2023 | 2321.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK-0417 NPW-1818 RLT-1C88 RLT-1C68 E QFR2G12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000467 | 02/02/2023 | 506.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0389 E OFB-0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2023 | 10640.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOLDE FORMAS PARA FABRICACAO DE ESTACAS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADAS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2023 | 75.62 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA OABPB N 21.264 RESULTANTE DO PROCESSO N 0800931-53.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE LUIZ DE SOUSA REINALDO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2023 | 1512.41 | 00008739863778 | JOSE DE SOUSA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0800931-53.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE LUIZ DE SOUSA REINALDO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2023 | 474.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO2023. CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07022023 PARA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMSPB I REUNIAO ORDINARIA DA CIB 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2023 | 4244.60 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO CAMARA DE VACINA INDEL LOCALIZADA EM SALA DE VACINACAO COVID SERVICO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2023 | 4228.14 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000483 | 03/02/2023 | 76012.80 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 06 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM DESTINO AS UBSS VARZEAS COMPRIDA DOS OLIVEIRAS ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SITIO JUA SITIO ESTRELO RIACHO DE PEDRO SITIO MONTEIRO LAJES SITIO MAE DGUA SITIO RIACHAO SITIO TRIANGULO SITIO RETIRO SITIO MOFUMBO SITIO MANICOBA SITIO JATOBA SITIO CATOLEZINHO IDA E VOLTA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000484 | 03/02/2023 | 92407.68 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS COM PERCURSO DE POMBAL A SOUSA IDA E VOLTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 342019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000486 | 03/02/2023 | 78992.72 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAPACIDADE MINIMA PARA 06 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA UBSS CACHOEIRA ARRUDA CAMARA LAGOA ESCONDIDA SAO JOAO I QUILOMBOLAS SAO JOAO II MARIA DOS SANTOS SANTA MARIA PAU DE LEITES PITOMBEIRA MONTE ALEGRE ASSENTAMENTO JACU PINHOES SITIO ALAGADICO IDA E VOLTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO 322019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2023 | 6499.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS CERTIDAO E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA 1062270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2023 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO AJUSTE DA REPROGRAMACAO DO CR N 1060211-692018 - 877532 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000475 | 03/02/2023 | 22802.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 RLW6J24 OFG7373 QSB6787 NQFIG33 NQF1643 NPU0188 OEZ2543 OXO1612 MNP4722 OEU5494 QFQ2A72 NPW8252 QSB6817 PERTENCENTES A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2023 | 5500.00 | 47960950086093 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS SMARTPHONES SMART MOTO EDGE 30 256GB GRAFITE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000494 | 06/02/2023 | 1148.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000497 | 06/02/2023 | 86000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2023 | 598.06 | 00006575476465 | ELCIRA URTIGA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.T.B.I. EM VIRTUDE DE DIVERGENCIA NA AVALIACAO DO IMOVEL REQUERIDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2023 | 88.75 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA REFERENTE AO I.S.S. DA NOTA FISCAL-E AVULSA N 0022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000342017 | 0000498 | 06/02/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO PETROPOLES NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 17819979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 17819979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230509966 RERERENTE AO PROJETO E EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO RETIRADA E SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000496 | 06/02/2023 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000500 | 06/02/2023 | 752.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000488 | 06/02/2023 | 15500.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO MACACOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2023 | 265.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 - JAGUARIBE - JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000503 | 06/02/2023 | 18731.22 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000504 | 06/02/2023 | 31218.70 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000505 | 06/02/2023 | 31218.70 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000506 | 06/02/2023 | 18731.22 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000507 | 06/02/2023 | 629.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000508 | 06/02/2023 | 16.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000509 | 06/02/2023 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000499 | 06/02/2023 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000493 | 06/02/2023 | 316.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000495 | 06/02/2023 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000519 | 07/02/2023 | 89.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GFS'S 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000520 | 07/02/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2023 | 1666.00 | 00003112474406 | MARIA DO BONSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2023 | 398.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO2023 PARA TRANSPORTE EQUIPAMENTOS MOTORES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2023 | 398.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO2023 PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS MOTORES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2023 | 2340.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPLANTACAO DE PELICULAS INSULFILM NOS VEICULOS SLD-7A40 SLD-7A60 SLD-6D60 QSB-6I37 E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2023 | 300.00 | 23384632000282 | MA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2023 | 196.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03022023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOEL LOPES DA SILVA DE 71 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2023 | 300.00 | 23384632000282 | MA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2023 | 14995.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GOERREFERENCIADO DAS RUAS PROJETADA I E II MARGEM DA BR 427 SEBASTIAO FORTUNATO DE SASEVERINO GOMES SOUTO RONALDO S. LOPES BENIGNO I LOPES JOAO JOSIAS DE SOUSA FRANCISCO M. DE CASTRO PEDRO A. DE OLIVEIRA JOAO B. DA SILVA JOSE FERREIRA ALVES E JOSE LOURENCO. AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 8849-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2023 | 6000.00 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2023 | 3050.00 | 00064022161353 | FRANCISCO IVO GOMES DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA MINISTRAR PALESTRA INTITULADA AMOROSIDADE EMOCOES POSITIVAS APREDIZAGEM SIGNIFICATIVA A AS TDICs. PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL NO DIA 08 DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000522 | 07/02/2023 | 1355.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REPAROS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL POETA BELARMINO DE FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000523 | 07/02/2023 | 1330.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DE SANTANA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000530 | 08/02/2023 | 1835.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REPAROS EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2023 | 175.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM APRESENTADOR DE SLID GOLDENTEC GT5 DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2023 | 4090.21 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CR 8536492017 - OPERACAO 1048665-24 PARA 29022024 REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO O PEREIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000526 | 08/02/2023 | 88.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000527 | 08/02/2023 | 8880.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 148 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000528 | 08/02/2023 | 2340.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 09 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0000529 | 08/02/2023 | 2316.60 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 27 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000531 | 08/02/2023 | 6930.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 99 ULTRASSONOGRAFIAS VARIADAS DESTINADAS A POLICLINCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000532 | 08/02/2023 | 1115.40 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 13 ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA DESTINADAS A POLICLINCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2023 | 480.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BOBINAS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000538 | 08/02/2023 | 1366.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000539 | 08/02/2023 | 118.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000540 | 08/02/2023 | 79.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000541 | 08/02/2023 | 396.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000542 | 08/02/2023 | 1148.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000534 | 08/02/2023 | 49.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2023 | 361.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 47.27 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000543 | 09/02/2023 | 1257.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000544 | 09/02/2023 | 1465.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000545 | 09/02/2023 | 257.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000546 | 09/02/2023 | 297.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000547 | 09/02/2023 | 128.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000551 | 09/02/2023 | 1002.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000552 | 09/02/2023 | 1002.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000553 | 09/02/2023 | 487.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000554 | 09/02/2023 | 600.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000555 | 09/02/2023 | 1005.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000556 | 09/02/2023 | 605.01 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000557 | 09/02/2023 | 966.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000558 | 09/02/2023 | 779.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230511160 RERERENTE AO PROJETO DE FUNDACAO HIDRAULICO E ORCAMENTO DE RESERVATORIO ELEVADO DE 5 M³ E RESERVATORIO SEMIENTERRADO DE 15 M³ PARA A ESCOLA PADRA FNDE - 6 SALAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2023 | 76262.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 10281.15 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2023 | 4842.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA- SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA PARA LICENCA DE INSTALACAO-LI JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA REFERENTE A CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PARA PRODUTOS LOCAIS - JOSE DE FREITAS A SER LOCALIZADO NA BR 230 EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIARIO BAIRRO JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2023 | 4842.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA- SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA PARA LICENCA DE INSTALACAO-LI JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA REFERENTE A CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PARA PRODUTOS LOCAIS - OSEAS MARTINS A SER LOCALIZADO NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 21-08022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230511626 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALZACAO DE PRODUTOS LOCAIS VIDA NOVA - OSEAS MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230511620 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALZACAO DE PRODUTOS LOCAIS JOSE DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2023 | 80000.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPASSE DA 1 PARCELA A SER CONCEDIDA AO CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA RECURSO PARA EXECUCAO DO PROJETO INTEGRACAO SOCIOEDUCACIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE POMBAL ATRAVES DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR FINANCIADO PELO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2023 | 3000.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DA ARICULADORA MUNICIPAL DO SELO UNICEF E DOIS ADOLESCENTES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCA'S - EDICAO ALAGOAS QUE OCORRERA DIA 16022023 NA CIADE DE MACEIO - AL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0000559 | 10/02/2023 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000561 | 10/02/2023 | 14544.90 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 49 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 06 COROAS SOBRE IMPLANTES DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2023 | 560.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM RECUPERACAO DE ESTOFADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2023 | 77.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26012023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2023 | 79.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02022023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2023 | 54.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRAZER VAN QUE ESTAVA EM CONSERTO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2023 | 335.92 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01022023 A CIDADE DE FORTALEZA-CETRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2023 | 965.02 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0102 E 03022023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2023 | 260.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01022023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2023 | 47.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 1224.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES PARA CLORO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2023 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 51389904-2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2023 | 6700.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOLDE FORMAS PARA FABRICACAO DE ESTACAS DE CONCRETO 220M E MOURAO QUADRADO MEDINDO 15X15X300MT A SEREM UTILIZADAS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2023 | 524.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 - CENTRO UC 512119-4. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2023 | 322.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2023 | 120.00 | 00005173592435 | FRANCISCO CALADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO CONSERTO DE FERRAMENTA MARTELETE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2023 | 265.60 | 00013185090411 | SARAH MIRIELLY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA SARAH MIRIELLY DE ALMEIDA GOMESCARGO DIRECAO DA VIGILANCIA SANITARIA COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 14022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2023 | 332.00 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA FORMIGA CARGO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO E PRODUCAO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 14022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2023 | 79.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10022023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2023 | 77.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08022023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2023 | 600.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO BOLSA C TARJA DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0000606 | 13/02/2023 | 2842.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0000607 | 13/02/2023 | 1853.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2023 | 506.95 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 02 E 03022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RAYANNE PEREIRA BANDEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2023 | 1037.93 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RAYANNE PEREIRA BANDEIRA NOS DIAS 02 E 03022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE E NOS DIAS 06 E 07022023 PARA REUNIAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2023 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 06022023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2023 | 265.60 | 00013185090411 | SARAH MIRIELLY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA SARAH MIRIELLY DE ALMEIDA GOMESCARGO DIRECAO DA VIGILANCIA SANITARIA COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 14022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000587 | 13/02/2023 | 17260.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000588 | 13/02/2023 | 4315.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000589 | 13/02/2023 | 3452.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000590 | 13/02/2023 | 474.65 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000591 | 13/02/2023 | 172.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000592 | 13/02/2023 | 621.36 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000595 | 13/02/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000596 | 13/02/2023 | 5245.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000597 | 13/02/2023 | 10490.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000598 | 13/02/2023 | 629.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000599 | 13/02/2023 | 524.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000600 | 13/02/2023 | 1779.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000601 | 13/02/2023 | 2097.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000602 | 13/02/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000603 | 13/02/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000604 | 13/02/2023 | 515.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2023 | 117.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO EM PUBLICIDADE REFERENTE AO I.S.S. DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA N 0004 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2023 | 434.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 519797927 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000619 | 14/02/2023 | 30126.66 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE1B87PB PIPA PAC OGG4145 F.4000 NPS1422 MOW2324 E MMS7C54PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762022 | 0000613 | 14/02/2023 | 11621.34 | 00055422535472 | NATALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2023 . CONFORME CONTRATO N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000618 | 14/02/2023 | 7231.95 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ0B77PB QSM7G73PB QSM7G43PB QFA6D41PB QSI6B04PB QSH4425PB QSF2519PB QSE8979PB QSE8989PB OGC9596PB OGC6519PB OGE6730PB OGF0220PB OGF0230PB NQD2596PB NQK4525PB NQH7624PB NQH7514PB OEW1278PB E OFF7824PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2023 | 219.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC52070787 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2023 | 47.24 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000617 | 14/02/2023 | 425.32 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX0A89 OGC1460 E QFR3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2023 | 166.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA CARGO MOTORISTA COM OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE MACEIOAL NO DIA 16022023 PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCAS EDICAO ALAGOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2023 | 700.00 | 00004961038490 | MARCEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROTESE PROVISORIOA DE MANDIBULA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2023 | 238.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 796.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2023 | 188.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III NA RUA ANTONIO FERREIRA SN CENTRO DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2023 | 265.60 | 00013185090411 | SARAH MIRIELLY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA SARAH MIRIELLY DE ALMEIDA GOMESCARGO DIRECAO DA VIGILANCIA SANITARIA COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 14022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000616 | 14/02/2023 | 123308.01 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MNZ 1610 COLETORES MNH8016 QSD 9716 QSD9686 QSD 9666 QSD9696 QFC5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2023 | 24504.33 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA PRO TEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2023 | 87097.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2023 | 399.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE MEDEIROS DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000629 | 15/02/2023 | 7172.07 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0000635 | 15/02/2023 | 7762.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2023 | 293.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 221 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0000641 | 15/02/2023 | 42377.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0000652 | 15/02/2023 | 3400.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2023 | 77.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07022023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2023 | 77.59 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14022023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752022 | 0000624 | 15/02/2023 | 8400.00 | 00004612569407 | JOSE HUMBERTO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE NACAP VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2023 . CONFORME CONTRATO 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000649 | 15/02/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1601 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000628 | 15/02/2023 | 12667.37 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 9B70 OGA 8964 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0000633 | 15/02/2023 | 6621.33 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR 3894 NQG 1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2023 | 77.24 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10022023 A CIDADE DE PATOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTACAO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRAO POP NAS SALAS DE VACINA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000631 | 15/02/2023 | 169.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000632 | 15/02/2023 | 6623.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000634 | 15/02/2023 | 564.37 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000636 | 15/02/2023 | 3247.11 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000637 | 15/02/2023 | 7910.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000639 | 15/02/2023 | 10699.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000640 | 15/02/2023 | 8392.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000642 | 15/02/2023 | 522.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000643 | 15/02/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000645 | 15/02/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000646 | 15/02/2023 | 5245.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000647 | 15/02/2023 | 629.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2023 | 2137.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE 08 OITO POLTRONAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL IVANIL SALGADO BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2023 | 5200.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS DE SERVICOS DE DESIGN E PINTURAS INFANTIS NA CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0000655 | 15/02/2023 | 5650.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM BALCAO EM GRANITO VERDE UBATUBA 700 M X 060 M DESTINADO A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0000656 | 15/02/2023 | 5650.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM BALCAO EM GRANITO VERDE UBATUBA 700 M X 060 M DESTINADO A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2023 | 37767.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2023 | 504.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.S.S. EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOE ELETRONICA AVULSA N 0002 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2023 | 144628.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2023 | 4350.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS BOMBAS D'AGUA E INSTALACOES NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS RODOVIARIA RIACHAO DE JOCA FLORES UMARI GAMELEIRA RIACHAO DO LORO RIACHAO JOAO FILHO E BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2023 | 3631.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2023 | 4398.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2023 | 277516.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 012023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2023 | 2239.27 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 012023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2023 | 78345.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 012023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2023 | 2187.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E EMEI GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2023 | 29078.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 012023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2023 | 8862.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000699 | 16/02/2023 | 324.06 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2023 | 700.00 | 00004842370475 | IZABEL CRISTINA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PROTESE PROVISORIA PARA RECONSTRUCAO DE MANDIBULA DESTINADA AO PACIENTE CAIO HENRIQUE BELO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2023 | 30.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2023 | 95094.51 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2023 | 270.00 | 00015426203415 | JAILSON DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA JAILSON DE SOUSA REIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2023 | 150.00 | 00005758852465 | LINDOELSON MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA LINDOELSON MOURA DE QUEIROGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2023 | 3000.00 | 00025138730843 | JULIANO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM CIRURGIA DESTINADA AO PACIENTE JULIANO GOMES DE FREITAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2023 | 27414.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2023 | 4842.03 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAOLI DE UM CENTRO HORTIFRUTIGRANJEIRO COM AREA DE 1.64042 M² C.R. 10742555982020 NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 21008498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2023 | 60000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAOAUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE DOACAO PARA A ASSOCIACAO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DE RETIRO RELIGIOSO TRADICIONAL EVENTO QUE OCORRERA NO PERIODO DE CARNAVAL 2023 PELA RESPECTIVA ENTIDADE RELIGIOSA NOS EXATOS TERMOS DA LEI N 2.100 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2023 | 400.00 | 00004436178480 | ADEMIR DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBALPB A SAO PAULOSP PARA ADEMIR DE SOUSA PEREIRA POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ONDE IRA A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2023 | 9944.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV REORDENAMENTO COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/02/2023 | 5075.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646. COMPETENCIA 012023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/02/2023 | 291.65 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 012022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/02/2023 | 124.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SILVESTRE HONORIO N 198 CENTRO UC 514501597 A DISPOSICAO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2023 | 1309.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 012022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/02/2023 | 884.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 1.300 SALGADOS PASTEL COXINHA EMPADA E CANUDO PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO A CAMPANHA DE COMBATE A GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2023 | 124.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SILVESTRE HONORIO N 198 CENTRO UC 514501597 A DISPOSICAO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2023 | 7776.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS MAC DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 012022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000657 | 16/02/2023 | 37997.69 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 135 CONSULTAS 59 ACOMPANHAMENTOS E 191 TRATAMENTOS DE GLAUCOMA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0000658 | 16/02/2023 | 1318.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000659 | 16/02/2023 | 168.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000660 | 16/02/2023 | 350.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000661 | 16/02/2023 | 280.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000662 | 16/02/2023 | 98.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000668 | 16/02/2023 | 280.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000672 | 16/02/2023 | 203.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000673 | 16/02/2023 | 448.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2023 | 13779.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2023 | 114475.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2023 | 117728.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0000700 | 16/02/2023 | 13338.75 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0000701 | 16/02/2023 | 5408.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2023 | 2003.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2023 | 19498.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2023 | 81853.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2023 | 3000.00 | 11985355000101 | IGREJA PRESBITERIANA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO NO SITIO FORMIGA DURANTE O PERIODO DE 18 A 21022023 OBJETIVANDO SENSIBILIZAR A COMUNIDADE EM GERAL ATRAVES DA REALIZACAO DE PALESTRAS E ATIVIDADES SOCIAIS AOS PARTICIPANTES COM TEMAS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2023 | 3000.00 | 02574214000105 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO ESPIRITUAL COM O TEMA PROCLAMEMOS A VERDADE AO MUNDO QUE SERA REALIZADO NA CHACARA DEUS E FIEL NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 A 22022023 OBJETIVANDO SENSIBILIZAR A COMUNIDADE EM GERAL ATRAVES DA REALIZACAO DE PALESTRAS E ATIVIDADES SOCIAIS AOS PARTICIPANTES COM TEMAS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE COMO FORMA DE INCENTIVO A CU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2023 | 3000.00 | 02574214000105 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO ESPIRITUAL COM O TEMA PROCLAMEMOS A VERDADE AO MUNDO QUE SERA REALIZADO NA CHACARA DEUS E FIEL DURANTE O PERIODO DE 18 A 22022023 OBJETIVANDO SENSIBILIZAR A COMUNIDADE EM GERAL ATRAVES DA REALIZACAO DE PALESTRAS E ATIVIDADES SOCIAIS AOS PARTICIPANTES COM TEMAS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2023 | 1572.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2023 | 3023.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2023 | 3531.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2023 | 5985.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2023 | 10738.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2023 | 15974.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2023 | 45617.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2023 | 82.74 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMPLEMENTAR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2023 | 18.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMPLEMENTAR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2023 | 843.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0202 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 0306 E 07022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 08022023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2023 | 521.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 03022023 A CIDADE DE PATOSPB 06022023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2023 | 271.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2023 | 177.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0602 A CIDADE DE SOUSAPB E 07022023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2023 | 337.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2023 | 7268.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2023 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2023 | 93.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2023 | 14199.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2023 | 4513.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2023 | 14329.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2023 | 796.80 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 24 27 E 28022023 PARA EMISSAO DE AIO DO CR 1073764382020 RESOLVER QUESTOES SOBRE A MEDICAO DO CR 10742555982020 AS LICENCAS DE INST. DO CENTRO HORTIFRUTIGRANJEIRO 1317 JOSE DE FREITAS 821 VIDA NOVA 818 E CENTRO DE IMAGEM DOS CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2023 | 53188.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2023 | 2674.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2023 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2023 | 8908.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2023 | 218.81 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 70089 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2023 | 140.00 | 00005758852465 | LINDOELSON MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA LINDOELSON MOURA DE QUEIROGA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2023 | 149.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPLEMENTAR COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2023 | 5525.37 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2023 | 660.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2023 | 1497.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2023 | 3060.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2023 | 1697.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2023 | 528.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA REFERENTE AO EXERCICIO 2023 BEM COMO PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF7824 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000750 | 17/02/2023 | 1008.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000751 | 17/02/2023 | 11998.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000753 | 17/02/2023 | 2002.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000754 | 17/02/2023 | 2002.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2023 | 3000.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA MARCA HONDA COMBUSTIVEL GASOLINA ANOMOD 2021 DESTINADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2023 | 3917.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2023 | 5859.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2023 | 17786.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2023 | 4270.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2023 | 4513.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2023 | 30309.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2023 | 19115.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2023 | 2099.28 | 00016255983862 | SOLONILDO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE HONORIO N 198 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0000748 | 17/02/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0000749 | 17/02/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2023 | 19495.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2023 | 23797.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000765 | 22/02/2023 | 11781.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000766 | 22/02/2023 | 1485.55 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000767 | 22/02/2023 | 24838.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000769 | 22/02/2023 | 1392.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000770 | 22/02/2023 | 13686.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000771 | 22/02/2023 | 2319.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2023 | 400.00 | 00004225250490 | RALIA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA DR CLAUDIA BARROS PARA JOSE ESPEDITO SILVA ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000774 | 22/02/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000775 | 22/02/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0000759 | 22/02/2023 | 23280.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0000760 | 22/02/2023 | 15446.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0000761 | 22/02/2023 | 51636.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0000762 | 22/02/2023 | 4672.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0000763 | 22/02/2023 | 13426.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0000764 | 22/02/2023 | 4128.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000768 | 22/02/2023 | 1650.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000772 | 22/02/2023 | 2700.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 18 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000773 | 22/02/2023 | 12740.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DE 49 IMPLANTES DENTARIO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000776 | 22/02/2023 | 664.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000777 | 22/02/2023 | 464.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO REPARACAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 E 12000 BTUS PERTENCENTES AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000778 | 22/02/2023 | 200.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARGA DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000779 | 22/02/2023 | 464.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO REPARACAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 E 12000 BTUS PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000780 | 22/02/2023 | 3032.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO REPARACAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 E 12000 BTUS PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000782 | 22/02/2023 | 200.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARGA DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2023 | 25204.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/02/2023 | 15536.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2023 | 5208.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2023 | 6660.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2023 | 92298.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2023 | 38173.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2023 | 128988.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000791 | 23/02/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2023 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 13022023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2023 | 200.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2023 | 326.23 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14022023 A CIDADE DE FORTALEZACETRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2023 | 1327.04 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 08 10 E 13022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2023 | 250.00 | 00005877046403 | ALLAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2023 | 40.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30012023 A CIDADE DE UIRAUNAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000821 | 23/02/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000822 | 23/02/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALAR DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0000825 | 23/02/2023 | 66204.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2023 | 118.80 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2023 | 118.80 | 00064578356434 | HELENA INOCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2023 | 118.80 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2023 | 118.80 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2023 | 118.80 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2023 | 118.80 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2023 | 118.80 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2023 | 118.80 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2023 | 118.80 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2023 | 118.80 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2023 | 118.80 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2023 | 118.80 | 00000004914465 | LUZENILDA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2023 | 118.80 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2023 | 118.80 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2023 | 118.80 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2023 | 118.80 | 00008235909413 | DAMIANA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2023 | 118.80 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2023 | 118.80 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2023 | 118.80 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2023 | 118.80 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2023 | 118.80 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2023 | 118.80 | 00008145935423 | SILVAM MAGALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2023 | 118.80 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2023 | 118.80 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2023 | 118.80 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2023 | 118.80 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2023 | 118.80 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2023 | 118.80 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2023 | 118.80 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2023 | 118.80 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2023 | 118.80 | 00005023725405 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2023 | 118.80 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2023 | 118.80 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2023 | 118.80 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2023 | 118.80 | 00004429185425 | FLAVIANA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2023 | 118.80 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2023 | 118.80 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2023 | 118.80 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000793 | 23/02/2023 | 524.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000794 | 23/02/2023 | 22.77 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000792 | 23/02/2023 | 432.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA FORMACAO DE KIT'S PARA COMPOR A CESTA BASICA A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2023 | 190.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0000800 | 23/02/2023 | 12988.29 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z MEDICAMENTOS JUDICIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0000801 | 23/02/2023 | 16026.62 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z MEDICAMENTOS JUDICIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2023 | 840.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2023 | 5005.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2023 | 9996.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2023 | 16818.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2023 | 65641.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2023 | 168989.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2023 | 32079.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2023 | 42435.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2023 | 900.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO E CONFECCAO DE SALGADOS SERVIDOS NO ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS E MAES DE ALUNOS QUE COMPOEM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000810 | 23/02/2023 | 349.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000811 | 23/02/2023 | 367.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2023 | 6129.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000813 | 23/02/2023 | 745.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000814 | 23/02/2023 | 8091.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000815 | 23/02/2023 | 1910.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000816 | 23/02/2023 | 2584.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0000817 | 23/02/2023 | 1000.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E REPAROS EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE GENTE INOCENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000818 | 23/02/2023 | 1940.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000828 | 23/02/2023 | 3560.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000829 | 23/02/2023 | 4423.72 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000831 | 23/02/2023 | 196.25 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000837 | 23/02/2023 | 348.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000840 | 23/02/2023 | 159.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000842 | 23/02/2023 | 2109.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2023 | 168989.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2023 | 12285.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DE CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2023 | 14158.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DIRETOR PREESCOLA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2023 | 25952.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2023 | 1892.40 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 114 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS ARRUDA CAMARA ALAGADICO CACHOEIRA CACHOEIRA DE CIMABAIXO E PRDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2023 | 1892.40 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 114 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS TRINCHEIRAS ACUDES MANICOBA E LAJEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2023 | 1726.40 | 00003340461490 | CLAUDIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 104 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS OUTRA BANDA BARRA CAPAO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS RETIRO BAMBURRAL E CARAIBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DE REGISTRO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POMBALPB NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO DO ESTADO DA PARAIBA. NUMERO DO DOCUMENTO 28001770000163519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2023 | 37378.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO. CODIGO DA RECEITA 1734 N DE REFERENCIA 1302457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2023 | 504.00 | 00006857676470 | JOCELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.S.S. EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOE ELETRONICA AVULSA N 0002 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2023 | 326487.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2023 | 466450.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2023 | 102761.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2023 | 343018.73 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2023 | 122930.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2023 | 312.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA BEM COMO PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE6730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2023 | 4125.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL COPOS DESCARTAVEIS 180ML DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000921 | 24/02/2023 | 46137.50 | 07637800000167 | LOJAO DA CERAMICA- GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO PARA INSTALACAO DE REVESTIMENTO NO PISO TIPO PORCELANATO DESTINADOS A ESCOLA SUSTENTAVEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000962 | 24/02/2023 | 2159.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000963 | 24/02/2023 | 2325.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000965 | 24/02/2023 | 158.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000966 | 24/02/2023 | 13.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000968 | 24/02/2023 | 20.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000969 | 24/02/2023 | 2986.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2023 | 25832.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2023 | 20796.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2023 | 6510.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2023 | 2772.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao da Coordenadoria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2023 | 240.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PROMOCIONAL NA COBERTURA DAS ENTREGAS DE CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ATRAVES DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2023 | 79151.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2023 | 127847.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2023 | 19580.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU DE CERTIFICADO DE VERIFICACAO DE SELAGEM DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2023 | 31.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COM REVISAO DE VEICULO NOVA FRONTIER PLACA RLZ0B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000887 | 24/02/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2023 | 1300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERIODO DE 3101 A 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2023 | 1270.44 | 00005850045449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME CONTRATO 3602018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2023 | 3104.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2023 | 9669.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2023 | 22550.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2023 | 29645.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2023 | 5400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2023 | 10883.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2023 | 2750.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2023 | 2700.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2023 | 11885.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2023 | 1493.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2023 | 2700.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2023 | 6280.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 3737.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2023 | 7386.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000959 | 24/02/2023 | 77.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000960 | 24/02/2023 | 51.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000961 | 24/02/2023 | 59.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000712022 | 0000884 | 24/02/2023 | 4200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0000886 | 24/02/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2023 | 455.02 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2023 | 351.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1402 A CIDADE DE CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB 16022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2023 | 518.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1602 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 16022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2023 | 7661.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2023 | 16104.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2023 | 34052.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2023 | 7411.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2023 | 39938.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2023 | 180946.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2023 | 153873.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2023 | 731.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2023 | 33831.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2023 | 55317.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2023 | 31821.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2023 | 63613.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2023 | 28875.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2023 | 158280.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2023 | 7483.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2023 | 86059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2023 | 86059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2023 | 8661.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2023 | 11574.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2023 | 6579.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2023 | 44865.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2023 | 10992.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2023 | 2271.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2023 | 31736.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2023 | 15127.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS VENCIMENTOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2023 | 200508.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE A FOPAG SALDO SALARIO EFETIVOS PACS DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2023 | 52025.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2023 | 125922.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2023 | 23042.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2023 | 9369.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2023 | 13853.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2023 | 3319.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2023 | 36456.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE FREDSON GEORGE O DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2023 | 3800.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA 19 DESTINADO AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2023 | 2084.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000927 | 24/02/2023 | 95150.00 | 12344920000106 | POLIGONAL ILUMINACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO EM ACO GALVANIZADO A FOGO CURVO COM SAPATA DE 48X3000M DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 14500.00 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TRELICA A SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA CERCAR TERRENOS POLO DE RECICLAVEIS E ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2023 | 1561.01 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE FORMA ELETRONICA E FISICA DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DAS JUSTICAS OFICIAIS DE TODO TERRITORIO BRASILEIRO RELATIVO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2023 | 269.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17022023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2023 | 25260.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0000976 | 27/02/2023 | 1295.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0000977 | 27/02/2023 | 2860.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0000978 | 27/02/2023 | 3200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000979 | 27/02/2023 | 4050.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 27 PROTESES REMOVIVEIS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000981 | 27/02/2023 | 2700.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 45 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000982 | 27/02/2023 | 301.59 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000983 | 27/02/2023 | 307.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000984 | 27/02/2023 | 493.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000987 | 27/02/2023 | 15499.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO LIXEIRAS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000988 | 27/02/2023 | 7749.50 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO LIXEIRAS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO EM ATENCAO A COVID19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0000991 | 27/02/2023 | 29660.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0000994 | 27/02/2023 | 3420.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0000995 | 27/02/2023 | 2380.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0000996 | 27/02/2023 | 996.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0000997 | 27/02/2023 | 1297.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2023 | 33188.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001001 | 27/02/2023 | 335.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001003 | 27/02/2023 | 582.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001005 | 27/02/2023 | 143.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001007 | 27/02/2023 | 41.96 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001009 | 27/02/2023 | 159.82 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001011 | 27/02/2023 | 335.68 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001014 | 27/02/2023 | 116.36 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001015 | 27/02/2023 | 923.12 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001016 | 27/02/2023 | 250.08 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001017 | 27/02/2023 | 671.36 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001018 | 27/02/2023 | 221.24 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001019 | 27/02/2023 | 167.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0000985 | 27/02/2023 | 500.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE MARIA CLARA ARAUJO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0000986 | 27/02/2023 | 2600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE EDMILSON MENDES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0000989 | 27/02/2023 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE ELIZANGELA DO NASCIMENTO CRUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0000990 | 27/02/2023 | 2600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE LUCAS DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0000992 | 27/02/2023 | 2100.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE VICENTE DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0000993 | 27/02/2023 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE VALEX SANDRA DE FRANCA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0000980 | 27/02/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 2501 A 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2023 | 728.72 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO PERIODO DE 18 A 20022023 EM CIDADES DOS ESTADOS DO CEARA E RIO GRANDE DO NORTE A SERVICO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2023 | 12852.13 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER VAN PLACA RLW9B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2023 | 990.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER VAN PLACA RLW9B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2023 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO O CARGO DE DIR DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CAD UNICO E PROG BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28022023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SEGUINDO NA TRILHA DA CERTIFICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2023 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO O CARGO DE DIR DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CAD UNICO E PROG BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28022023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SEGUINDO NA TRILHA DA CERTIFICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2023 | 166.00 | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA TATIANA RIBEIRO COSTA OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28022023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SEGUINDO NA TRILHA DA CERTIFICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001008 | 27/02/2023 | 570.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001010 | 27/02/2023 | 3698.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001012 | 27/02/2023 | 5446.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001013 | 27/02/2023 | 19720.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001036 | 28/02/2023 | 39007.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001039 | 28/02/2023 | 11174.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001041 | 28/02/2023 | 5587.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001043 | 28/02/2023 | 4238.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001045 | 28/02/2023 | 2793.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001046 | 28/02/2023 | 3968.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 5309.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DIRETOR ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2023 | 5309.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DIRETOR ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 11287.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR ADJ DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 5853.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA ADJ. COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 2710.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 77093.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2023 | 15581.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2023 | 93350.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 116633.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 48074.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 1497.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EST II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 23760.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001060 | 28/02/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001061 | 28/02/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 113639.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001073 | 28/02/2023 | 2319.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3J73 RLV3G63 RLW0C94 QFC0359 MOO6962 E QFQ2A22 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001047 | 28/02/2023 | 9000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 33834.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 3960 DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001075 | 28/02/2023 | 1174.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 MNW1646 MNJ1911 OFG5353 QFO1152 E QFC0439 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001067 | 28/02/2023 | 67.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0379 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001072 | 28/02/2023 | 64.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM5118 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 485.05 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 380.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 21 22 E 23022023 A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 266.50 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23022023 A CIDADE DE FORTALEZACETRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001024 | 28/02/2023 | 405.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001025 | 28/02/2023 | 433.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001026 | 28/02/2023 | 280.03 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001027 | 28/02/2023 | 495.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001028 | 28/02/2023 | 665.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001029 | 28/02/2023 | 311.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001030 | 28/02/2023 | 162.21 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001031 | 28/02/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001032 | 28/02/2023 | 167.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001033 | 28/02/2023 | 209.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001034 | 28/02/2023 | 83.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2023 | 4836.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A IMPLANTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001037 | 28/02/2023 | 9570.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001038 | 28/02/2023 | 9149.30 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001040 | 28/02/2023 | 5052.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001042 | 28/02/2023 | 4889.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001044 | 28/02/2023 | 2504.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0001068 | 28/02/2023 | 3599.25 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0001070 | 28/02/2023 | 901.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 23022023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001062 | 28/02/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 416.50 | 00009990195463 | ANDREZA PRISCILA SOUZA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NO CONSERTO DE ESCADAS MADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE PODAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001071 | 28/02/2023 | 465.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001066 | 28/02/2023 | 36.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0319 A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001069 | 28/02/2023 | 51.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0289 A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001065 | 28/02/2023 | 1752.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK0417 NPW1818 RLT1C88 RLT1C68 E QFR2G12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001094 | 01/03/2023 | 386487.78 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS MARCA JCB ANO MODELO 2023 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSO DA CESSAO ONEROSA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001095 | 01/03/2023 | 92512.22 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS MARCA JCB ANO MODELO 2023 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0001081 | 01/03/2023 | 2500.38 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 174 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001082 | 01/03/2023 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2023 | 2299.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0001086 | 01/03/2023 | 62991.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0001087 | 01/03/2023 | 7762.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001088 | 01/03/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001090 | 01/03/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001096 | 01/03/2023 | 8.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DESTINADO AO SR. FRANCISCO ARLINDO NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2023 | 2787.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO CORRESPONDENTE AO CR 104028061 CONVENIO 844791 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2023 | 1532.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSAO DE NOVA VRPL CORRESPONDENTE AO CR 104028061 CONVENIO 844791 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2023 | 4880.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA CORRESPONDENTE AO CR 104028061 CONVENIO 844791 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2023 | 38.72 | 40432544000147 | CLARO S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFONICA DE N02900714455456 CODIGO DO CLIENTE 18777201 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2023 | 150.00 | 00004103693495 | MARIA GORETE TAVARES LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A MARIA GORETE TAVARES LOURENCO DE SOUZA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001080 | 01/03/2023 | 16718.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 RLW6J24 OFG7373 QSB6787 RLW6J44 NQFIG33 OXO1612 MNP4722 OEU5494 NPU 0188 OEZ2543 QSB6817 NPT0316 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 03032023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA CONTA 3565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2023 | 15339.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA - CGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE 01 UM TANQUE 15.000L FORTLEV A SER INSTALADO NA COMUNIDADE DE ARRUDA CAMARA E 01 UMA CAIXA D'AGUA 10.000L DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001085 | 01/03/2023 | 1890.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001097 | 01/03/2023 | 802.62 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0001101 | 02/03/2023 | 2565.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE DE CASTRO BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001102 | 02/03/2023 | 883.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2023 | 219.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/03/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQH7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2023 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SUPERINTENDENCIA REG. PRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQH7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001115 | 02/03/2023 | 170.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001118 | 02/03/2023 | 256.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001120 | 02/03/2023 | 256.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001123 | 02/03/2023 | 3629.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001125 | 02/03/2023 | 854.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001126 | 02/03/2023 | 1067.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001127 | 02/03/2023 | 52612.85 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ0B77PB QSM7G73PB QSM7G43PB QFA6D41PB QSI6B04PB QSH4425PB QSF2519PB QSE8979PB QSE8989PB OGC9596PB OGC6519PB OGE6730PB OGF0220PB OGF0230PB NQD2596PB NQK4525PB NQH7624PB NQH7514PB OEW1278PB E OFF7824PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001124 | 02/03/2023 | 62667.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE1B87PB PIPA PAC OGG4145 F.4000 NPS1422 MOW2324 E MMS7C54PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/03/2023 | 225.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28022023 CONDUZINDO SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ''SEGUINDO NA TRILHA DA CERTIFICACAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001129 | 02/03/2023 | 1860.51 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX0A89 OGC1460 E QFR3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/03/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA RLW9B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/03/2023 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA VEICULO DE PLACA RLW9B70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE IRACI SEVERO GALDINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2023 | 540.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2023 | 1800.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REPARACAO DE 06 POLTRONAS DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001112 | 02/03/2023 | 314.10 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001113 | 02/03/2023 | 236.67 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001114 | 02/03/2023 | 317.49 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001116 | 02/03/2023 | 317.49 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001119 | 02/03/2023 | 546.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001122 | 02/03/2023 | 257.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/03/2023 | 4620.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E REPARACAO EM EQUIPAMENTO DE RAIO X E PROCESSADORA DE FILMES TECMAGEM PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001130 | 02/03/2023 | 7311.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001131 | 02/03/2023 | 988.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001132 | 02/03/2023 | 8292.10 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001133 | 02/03/2023 | 242.86 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001134 | 02/03/2023 | 331.68 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001135 | 02/03/2023 | 437.71 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001136 | 02/03/2023 | 190.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0001137 | 02/03/2023 | 7980.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 133 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001138 | 02/03/2023 | 405.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001139 | 02/03/2023 | 1020.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001142 | 02/03/2023 | 105.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001143 | 02/03/2023 | 37.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001144 | 02/03/2023 | 396.37 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001145 | 02/03/2023 | 77.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001146 | 02/03/2023 | 99.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2023 | 572.00 | 00009990195463 | ANDREZA PRISCILA SOUZA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE PORTAS MADEIRA INSTALADAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E FABRICACAO DE PENEIRAS DE MADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001107 | 02/03/2023 | 51047.30 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 05 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1070501462020 E CONVENIO 900161 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001121 | 02/03/2023 | 110098.39 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MNZ 1610 COLETORES MNH8016 QSD 9716 QSD9686 QSD 9666 QSD9696 QFC5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0001100 | 02/03/2023 | 218.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2023 | 70.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM IMPRESSORA L3150 PERTENCENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001161 | 03/03/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2023 | 317.94 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMNETO CORTADOR LINHA NYLON PARA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001156 | 03/03/2023 | 6147.46 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DE PACIENTE PAULO DE TARSO FEREIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2023 | 36000.00 | 00057055793491 | JOSE ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A ALUGUEL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CAPS AD III E SAMU LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR VALERIANO 90 CENTRO DE POMBAL CONFORME PARECE N 0912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0001168 | 03/03/2023 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062022 | 0001169 | 03/03/2023 | 6080.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 38 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001170 | 03/03/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2023 | 36000.00 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A ALUGUEL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CAPS AD III E SAMU LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR VALERIANO 90 CENTRO DE POMBAL CONFORME PARECE N 0912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2023 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001155 | 03/03/2023 | 6851.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACASQFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001158 | 03/03/2023 | 16273.26 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 9B70 OGA 8964 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2023 | 2568.46 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2023 | 3200.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2023 | 300.00 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO PERIODO DE 18 A 22022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0001164 | 03/03/2023 | 1620.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL GENTE INOCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0001165 | 03/03/2023 | 1970.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2023 | 3206.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FABRICACAO DE ESTOFADOS ASSENTOS E ENCOSTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH7514 NQK7624 OGC6519 E OGE6730 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2023 | 5600.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO E CONFECCAO DE SALGADOS SERVIDOS NO COFFEE BREAK DA REINAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE INOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 03 DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0001175 | 06/03/2023 | 9486.11 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2023 | 160.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ARRUDA CAMARA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/03/2023 | 166.00 | 00006562696429 | CRISTIANE FERREIRA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA CRISTIANE FERREIRA MEDEIROS DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DA DIVISAO DE ENSINO URBANO DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07032023 PARA ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/03/2023 | 83.00 | 00007487402444 | DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SECRETARIA DOS CONSELHOS DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07032023 PARA ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/03/2023 | 8500.00 | 19321619000126 | THIAGO FELIPE VIEIRA 01403065446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PELOS PSICOPEDAGOGOS E PSICOLOGOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/03/2023 | 4556.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA PARAO SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2023 | 4556.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2023 | 660.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SERVIDOS NO COFFEE BREAK DA REINAUGURACAO DA CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2023 | 3469.40 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 209 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SANTA ROSA JACU SAO BRAZ III GADO BRAVO ALMAS PITOMBEIRA TABULEIRO REDONDO PAU DE LEITE CAICARA DE BAIXO CAICARA DE CIMA ENTRE OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/03/2023 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO O CARGO DE DIR DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CAD UNICO E PROG BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07032023 PARA ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/03/2023 | 166.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07032023 PARA ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/03/2023 | 6000.00 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2023 | 460.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 700 SALGADOS PASTEL COXINHA E EMPADA PARA AS ATIVIDADES DE POSSE DO COMITÊ DE PARTICIPACAO DE ADOLESCENTE NO CMDDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2023 | 4320.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS RATIFICACAO E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA 1063912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/03/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08032023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001176 | 06/03/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALAR DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0001179 | 06/03/2023 | 1628.40 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0001180 | 06/03/2023 | 8689.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001181 | 06/03/2023 | 150.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001182 | 06/03/2023 | 2400.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2023 | 460.00 | 00005877046403 | ALLAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EXPEDITO CARLOS DOS SANTOS DE 77 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2023 | 495.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE FRANCISCA GEVI DE SOUSA DE 61 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2023 | 415.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2023 | 490.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2702 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 28022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2023 | 150.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 27022023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2023 | 60.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28022023 A CIDADE DE CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2023 | 273.25 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2702 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB 28022023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2023 | 122.90 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24022023 A CIDADE DE CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 01032023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2023 | 445.02 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2023 | 248.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/03/2023 | 317.94 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMNETO CORTADOR LINHA NYLON PARA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2023 | 4265.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRODOS CHAPA GALV PERFIL ENRR E MANGOTE 35 M P VIBRADOR A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DAS COLUNAS DO ESPACAO FISICO ONDE FUNCIONAVA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2023 | 2265.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VIBRADOR PARA CONCRETO GVC 22 BOSCH DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS DE REPARO DAS COLUNAS DO ESPACAO FISICO ONDE FUNCIONAVA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2023 | 2265.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VIBRADOR PARA CONCRETO GVC 22 BOSCH DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001213 | 07/03/2023 | 751.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001214 | 07/03/2023 | 498.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001215 | 07/03/2023 | 1109.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001216 | 07/03/2023 | 1192.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0001217 | 07/03/2023 | 1428.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001218 | 07/03/2023 | 853.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0001219 | 07/03/2023 | 218.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001208 | 07/03/2023 | 140.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001209 | 07/03/2023 | 93.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001210 | 07/03/2023 | 468.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001211 | 07/03/2023 | 702.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001212 | 07/03/2023 | 468.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2023 | 2016.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GRAMAS PALMEIRAS E SUBSTRATO A SEREM UTILIZADAS NO PAISAGISMO DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001246 | 08/03/2023 | 807.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001247 | 08/03/2023 | 807.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001248 | 08/03/2023 | 569.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001249 | 08/03/2023 | 6052.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001250 | 08/03/2023 | 4126.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001251 | 08/03/2023 | 575.74 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Lisura Governista | Construcao e/ou revitalizacao de sistemas de abastecimento de agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001252 | 08/03/2023 | 41665.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO DE 10 DEZ POCOS ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2023 | 900.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO CONCERTO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2023 | 383.61 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0001234 | 08/03/2023 | 22630.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2023 | 4642.00 | 00003017878406 | MARCONE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE VASSOURAS PET A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001244 | 08/03/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2023 | 270.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTTIVEL QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01032023 A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRAZER VEICULO VAN QUE ESTAVA EM OFICINA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2023 | 210.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2023 | 262.03 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02032023 A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001224 | 08/03/2023 | 742.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001225 | 08/03/2023 | 689.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001226 | 08/03/2023 | 1291.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001227 | 08/03/2023 | 517.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001228 | 08/03/2023 | 836.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001229 | 08/03/2023 | 381.74 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001230 | 08/03/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001231 | 08/03/2023 | 167.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001232 | 08/03/2023 | 83.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001233 | 08/03/2023 | 6400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001235 | 08/03/2023 | 89.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001236 | 08/03/2023 | 135.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001238 | 08/03/2023 | 135.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001239 | 08/03/2023 | 89.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001240 | 08/03/2023 | 220.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001241 | 08/03/2023 | 220.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001242 | 08/03/2023 | 73.73 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001243 | 08/03/2023 | 305.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2023 | 91.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06032023 A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA O HOSPITAL REGIONAL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARLA KELLY S FERREIRA RN EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001263 | 09/03/2023 | 790.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001265 | 09/03/2023 | 623.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001266 | 09/03/2023 | 596.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001267 | 09/03/2023 | 583.10 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001268 | 09/03/2023 | 1158.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001269 | 09/03/2023 | 1001.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001270 | 09/03/2023 | 484.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001271 | 09/03/2023 | 1215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001272 | 09/03/2023 | 25107.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0001273 | 09/03/2023 | 5530.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 79 ULTRASSONOGRAFIAS VARIADAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0001274 | 09/03/2023 | 6091.80 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 71 ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA REALIZADAS NO MES E FEVEREIRO E 2023 DESTINADAS A POLICLINCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0001275 | 09/03/2023 | 3689.40 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 43 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0001276 | 09/03/2023 | 5120.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 64 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0001277 | 09/03/2023 | 2080.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 08 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001278 | 09/03/2023 | 9300.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2023 | 99.97 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02032023 A CIDADE DE CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2023 | 403.42 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03032023 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA PARA REUNIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2023 | 413.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2023 | 68.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2023 | 150.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 06032023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/03/2023 | 100.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0203 E 03032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/03/2023 | 431.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/03/2023 | 65.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA E 06032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE LEVAR VEICULO VAN PARA CONSERTO EM OFICINA AUTORIZADA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/03/2023 | 60.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07032023 A CIDADE DE CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2023 | 1048.97 | 00009011068440 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO OABPB N 22.440 RESULTANTE DO PROCESSO N 080128226.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2023 | 408.11 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA OABPB N 21.264 RESULTANTE DO PROCESSO N 080135413.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA GORETE ALMEIDA SILVA GOMES E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2023 | 4212.94 | 00049933167472 | ANACLECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080085614.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ANACLECIA FERREIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2023 | 8484.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080128226.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2023 | 6255.99 | 00071423885449 | MARIA GORETE ALMEIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080135413.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA GORETE ALMEIDA SILVA GOMES E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/03/2023 | 200.00 | 00071568418400 | JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBALPB A CAMPINA GRANDEPB PARA JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO ANDRADE ONDE O MESMO IRA REALIZAR TESTE ESPORTIVO JUNTO A EQUIPE PROFISSIONAL DE FUTEBOL CAMPINSE CLUBE COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2023 | 680.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS EM MOTOSSERRAS E MOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230517432 REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO SERVICO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO NO QUAL SERA CONSTRUIDO O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230517464 REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE CENTRO DE IMAGEM NO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/03/2023 | 280.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE CONVITE DE POPULACAO PARA PRECONFERENCIA DE SAUDE OCORRIDO NOS DIAS 0102 0203 0703 E 08032023 NOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO PEREIROS VIDA NOVA E FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2023 | 7941.77 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2023 | 280.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO E CONVITE A POPULACAO PARA A REINAUGURACAO DA CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2023 | 1910.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO UTILIZADA NO EVENTO DE REINAUGURACAO DA CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/03/2023 | 16655.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS ARAME GALVANIZADO E TELA ALAMBRADO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DA CERCA QUE DELIMITA A AREA DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2023 | 293.90 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07032023 CONDUZINDO EQUIPE DE SERVIDORES PARA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2023 | 166.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA DIANA DOS SANTOS VIEIRA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO2023 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL PARA ORGANISMOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001298 | 10/03/2023 | 2059.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001307 | 10/03/2023 | 854.34 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2023 | 3400.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001337 | 10/03/2023 | 1218.90 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001338 | 10/03/2023 | 142.65 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001339 | 10/03/2023 | 294.25 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001340 | 10/03/2023 | 294.25 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001341 | 10/03/2023 | 1468.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001342 | 10/03/2023 | 4542.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2023 | 270.27 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NOS VEICULOS DE PLACAS SLD7A60 SLD7A40 E SLD6D60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001302 | 10/03/2023 | 138.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2023 | 26856.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVOS A SAFRA 20222023. REFERENTE A 6 SEIS PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001333 | 10/03/2023 | 124200.00 | 04742267000105 | CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS ROCADEIRAS HIDRAULICAS ARTICULADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS SERVICOS DE ALARGAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS COMO TAMBEM ROCAGEM DE PASTOS E DEMAIS SERVICOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2023 | 38022.37 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 63 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2023 | 59246.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2023 | 280.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE CONVITE DE POPULACAO PARA PRECONFERENCIA DE SAUDE OCORRIDO NOS DIAS 0102 0203 0703 E 08032023 NOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO PEREIROS VIDA NOVA E FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2023 | 1400.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE CONVITE DE POPULACAO PARA PRECONFERENCIA DE SAUDE OCORRIDO NOS DIAS 0102 0203 0703 E 08032023 NOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO PEREIROS VIDA NOVA E FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2023 | 88.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 710651 CONFERENCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2023 | 597.60 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 13 E 14032023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CEHAP E SUDEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZACAO FUNDIARIA E LIBERACAO DE LICENCALI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001321 | 10/03/2023 | 79.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2023 | 398.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA EMPRESA MERCEDES BENZ CASA DE APOIO E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E.P.I. PARA A MUNUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001314 | 10/03/2023 | 207.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2023 | 2828.31 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DEVIDOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE N 080046083.2018.4.05.8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2023 | 2194.32 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE E.P.I'S A SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE ILUMINACAO DE LED EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2023 | 2194.32 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE E.P.I.'S A SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE ILUMINACAO DE LED EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001334 | 10/03/2023 | 99.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LITROS INDAIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2023 | 3690.00 | 03013781000309 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE E.P.I.'S A SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE ILUMINACAO DE LED EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001299 | 10/03/2023 | 510.66 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001300 | 10/03/2023 | 498.54 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001301 | 10/03/2023 | 239.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001303 | 10/03/2023 | 148.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0001305 | 10/03/2023 | 5625.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001308 | 10/03/2023 | 217.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001310 | 10/03/2023 | 521.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001312 | 10/03/2023 | 126.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001315 | 10/03/2023 | 552.66 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001316 | 10/03/2023 | 707.96 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001318 | 10/03/2023 | 126.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001320 | 10/03/2023 | 74.24 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001323 | 10/03/2023 | 9600.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 160 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001325 | 10/03/2023 | 653.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001326 | 10/03/2023 | 126.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001328 | 10/03/2023 | 74.24 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001329 | 10/03/2023 | 525.82 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001330 | 10/03/2023 | 151.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001331 | 10/03/2023 | 83.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001332 | 10/03/2023 | 1318.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2023 | 166.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO2023 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL PARA ORGANISMOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2023 | 198.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001344 | 10/03/2023 | 36.45 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2023 | 545.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001361 | 13/03/2023 | 663.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001351 | 13/03/2023 | 82.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001352 | 13/03/2023 | 82.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001353 | 13/03/2023 | 766.45 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001354 | 13/03/2023 | 758.82 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001355 | 13/03/2023 | 148.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001356 | 13/03/2023 | 108.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001357 | 13/03/2023 | 207.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001359 | 13/03/2023 | 792.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001360 | 13/03/2023 | 138.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001362 | 13/03/2023 | 99.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001363 | 13/03/2023 | 910.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001364 | 13/03/2023 | 277.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001365 | 13/03/2023 | 1128.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001367 | 13/03/2023 | 1306.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0001370 | 13/03/2023 | 4954.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001371 | 13/03/2023 | 5840.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/03/2023 | 1497.32 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR.ANTONIO CESAR LOPES UGULINO OABPB N 5.843 RESULTANTE DO PROCESSO N 000018170.2006.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001348 | 13/03/2023 | 59.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001347 | 13/03/2023 | 534.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2023 | 400.00 | 00036535559491 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA DR CLAUDIA BARROS DESTINADA A PACIENTE CINTIA MARIA LACERDA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/03/2023 | 4053.00 | 12340807000152 | G C DO AMARAL & LIDIANE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TECNICO DE ENGENHARIA EM ELABORACAO DE PPP PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/03/2023 | 220.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2023 | 2437.53 | 18042641000174 | ADEILZA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PELOS PSICOPEDAGOGOS E PSICOLOGOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2023 | 2860.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 CORRESPONDENTE AOS VEICULOS DE PLACAS QSM7G43 QFA6D41 QSM7G73 MOO6962 QFX8F42 QFX8G32 QFQ2A22 QFR2G72 RLV3G63 RLV3J73 E RLW0B94 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2023 | 5455.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2023 | 5200.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS DE SERVICOS DE DESIGN E PINTURAS INFANTIS NA CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2023 | 3336.40 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2023 | 15743.50 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS E REFORMA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2023 | 3834.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA NPS1422 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2023 | 201.75 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL PARA ORGANISMOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2023 | 652.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 CORRESPONDENTE AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ1911 QFO1I52 E OFG5353 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2023 | 652.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 CORRESPONDENTE AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ1911 QFO1I52 E OFG5353 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2023 | 1240.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA OXO 4482 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NPW 8252 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2023 | 636.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA OXO 1612 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2023 | 14990.08 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO DE CENTRO DE IMAGENS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA QFQ 2A72 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NQF 1G33 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NQG 5553 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NQF 1643 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/03/2023 | 1135.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA OFG 6363 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/03/2023 | 721.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA OFG 7373 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA OEZ2543 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/03/2023 | 1336.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NQG 4A02 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA QFX 8F92 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA MNP 4722 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NQH 7952 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2023 | 310.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NQG 8952 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00007430601480 | ELTON BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A SECAO DE LITOTRIPSIA PARA PACIENTE ELTON BEZERRA E SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2023 | 266.80 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001381 | 14/03/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2023 | 1497.32 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA OABPB N 8.874 RESULTANTE DO PROCESSO N 080103108.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ADEMILTON NOGEIRA ME E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 CORRESPONDENTE AOS VEICULOS DE PLACAS OFB0103 E QFC5C72 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Desporto e Lazer | Lazer | Sustentabilidade Local | Construcao, Reforma e/ou Revitalizacao de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001409 | 14/03/2023 | 51150.34 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 3 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO DE COATIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1064.443162019 CONVENIO 885892 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDR. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFR2G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QFR2G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2023 | 453.06 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE MAIA LUCIA DE S ALVES DE 69 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2023 | 160.94 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ANA VITORIA MEDEIROS ALVES DE 16 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/03/2023 | 381.00 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001406 | 14/03/2023 | 1080.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001407 | 14/03/2023 | 3794.70 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/03/2023 | 70.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 09032023 A CIDADE DE PATOS 11032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 03032023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2023 | 384.98 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2023 | 619.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001429 | 15/03/2023 | 4984.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2023 | 146.90 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2023 | 455.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2023 | 187.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2023 | 240.09 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/03/2023 | 7071.75 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MADEIRA SERRADA EM SARRAFOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS BANCOS DAS PRACAS GETULIO VARGAS E CENTENARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0001440 | 15/03/2023 | 855.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230518573 REFERENTE A ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO HORTIFRUTIGRANJEIRO NESTE MUNICIPIO COM AREA DE 1.64046 M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230518497 REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE CENTRO DE IMAGEM NO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/03/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/03/2023 | 188.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Construcao de Centro de Comercializacao Hortifrutigranjeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001420 | 15/03/2023 | 64499.50 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LOCALIZADO A RODOVIA BR 230 SETOR INDUSTRIAL CELSO FURTADO NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECUSROS PROPRIOS. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Construcao de Centro de Comercializacao Hortifrutigranjeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001421 | 15/03/2023 | 64499.50 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LOCALIZADO A MARGEM DA RODOVIA BR 230 SETOR INDUSTRIAL CELSO FURTADO NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/03/2023 | 338.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 519797927 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/03/2023 | 6300.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/03/2023 | 7071.15 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001425 | 15/03/2023 | 159.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001426 | 15/03/2023 | 629.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/03/2023 | 8340.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 100 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001428 | 15/03/2023 | 169.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001430 | 15/03/2023 | 3560.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001432 | 15/03/2023 | 2387.95 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001433 | 15/03/2023 | 348.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001434 | 15/03/2023 | 6623.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001435 | 15/03/2023 | 196.25 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001436 | 15/03/2023 | 12588.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001437 | 15/03/2023 | 4841.32 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001438 | 15/03/2023 | 7910.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001439 | 15/03/2023 | 8392.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001442 | 15/03/2023 | 3247.11 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001443 | 15/03/2023 | 8392.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001444 | 15/03/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001445 | 15/03/2023 | 522.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001446 | 15/03/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001447 | 15/03/2023 | 564.37 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2023 | 0.60 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1422. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2023 | 9075.80 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001454 | 16/03/2023 | 389.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001455 | 16/03/2023 | 2596.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2023 | 6710.61 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2023 | 3663.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2023 | 3238.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E EMEI GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/03/2023 | 11076.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001441 | 16/03/2023 | 8392.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/03/2023 | 2632.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001472 | 16/03/2023 | 57.46 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001473 | 16/03/2023 | 2599.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2023 | 104.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/03/2023 | 1330.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 2.030 SALGADOS PASTEL COXINHA EMPADA E CANUDO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2023 | 179.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO E CONFECCAO DE 250 SALGADOS PAO DE QUEIJO DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SILVESTRE HONORIO N 198 CENTRO UC 514501597 A DISPOSICAO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/03/2023 | 4879.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/03/2023 | 73473.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/03/2023 | 2143.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2023 | 19249.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/03/2023 | 400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA DESTINADA A SRa. VERACLEIDE DE ARAUJO BANDEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001469 | 16/03/2023 | 7282.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0001471 | 16/03/2023 | 279.30 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR O CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO NA RUA CEL JOSE AVELINO 901 CENTRO POMBAL PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2023 | 313.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III NA RUA ANTONIO FERREIRA SN CENTRO DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2023 | 343.92 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DO PACIENTE DOUGLAS BATISTA DA SILVA DE 26 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2023 | 150.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 13032023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/03/2023 | 210.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2023 | 313.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2023 | 60.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14032023 A CIDADE DE CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2023 | 190.26 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14032023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2023 | 270.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001514 | 17/03/2023 | 292.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001515 | 17/03/2023 | 292.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001516 | 17/03/2023 | 324.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001521 | 17/03/2023 | 134.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001522 | 17/03/2023 | 204.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001523 | 17/03/2023 | 389.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001525 | 17/03/2023 | 369.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001526 | 17/03/2023 | 973.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001530 | 17/03/2023 | 369.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001532 | 17/03/2023 | 389.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/03/2023 | 110049.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/03/2023 | 127257.43 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/03/2023 | 11262.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/03/2023 | 272.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 221 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001548 | 17/03/2023 | 25080.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001544 | 17/03/2023 | 31193.78 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DA 1 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040.280612017 CONVENIO 844791 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PLANEJAMENTO URBANO. | 00092019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/03/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/03/2023 | 3531.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/03/2023 | 5985.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/03/2023 | 415.76 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA OABPB N 8.874 RESULTANTE DO PROCESSO N 080103108.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ADEMILTON NOGEIRA ME E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/03/2023 | 415.76 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA OABPB N 8.874 RESULTANTE DO PROCESSO N 080103108.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ADEMILTON NOGEIRA ME E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2023 | 1572.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/03/2023 | 45001.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/03/2023 | 15986.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2023 | 200.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE MARCO2023. CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/03/2023 | 10738.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2023 | 2460.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HERBICIDA ROUNDUP MAIS 48020 LTS DESTINADO A SECERTARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/03/2023 | 323.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001478 | 17/03/2023 | 162.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001479 | 17/03/2023 | 162.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001482 | 17/03/2023 | 162.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001483 | 17/03/2023 | 162.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/03/2023 | 4480.00 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 448 OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE CRIANCAS ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/03/2023 | 1520.00 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 152 OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE CRIANCAS ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/03/2023 | 7268.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/03/2023 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/03/2023 | 14499.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001485 | 17/03/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/03/2023 | 2674.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/03/2023 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/03/2023 | 8908.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2023 | 52180.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001533 | 17/03/2023 | 389.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/03/2023 | 8608.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/03/2023 | 5305.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/03/2023 | 26498.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/03/2023 | 101820.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/03/2023 | 112.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/03/2023 | 824.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/03/2023 | 250.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA 07575648798 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE SPORT PARA DIVULGACAO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2023 | 1892.40 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 114 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS JUA CAMBOA LAGOA ESCONDIDA PAO DE ACUCAR ESTRELO RIACHAO DE BAIXO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/03/2023 | 18486.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2023 | 4192.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2023 | 6068.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2023 | 19115.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2023 | 30309.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/03/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 FIRMADO ENTRE O COEGEMASPB COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBAL PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/03/2023 | 1497.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001517 | 17/03/2023 | 4560.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001518 | 17/03/2023 | 3375.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001519 | 17/03/2023 | 485.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001520 | 17/03/2023 | 190.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001524 | 17/03/2023 | 16400.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001527 | 17/03/2023 | 16400.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001528 | 17/03/2023 | 617.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/03/2023 | 11700.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXAS D'AGUA 10.000 LTS DESTINADAS A ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2023 | 4701.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2023 | 340645.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 022023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2023 | 2644.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 022023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1552. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2023 | 94898.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHES CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 022023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2023 | 638.55 | 46777270000104 | 2 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO - COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE PESSOA JURIDICA RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2023 | 38558.47 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 022023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2023 | 8803.80 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001575 | 20/03/2023 | 2319.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001576 | 20/03/2023 | 1392.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001577 | 20/03/2023 | 11781.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001578 | 20/03/2023 | 13686.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001579 | 20/03/2023 | 1485.55 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001580 | 20/03/2023 | 24838.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001589 | 20/03/2023 | 994.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001590 | 20/03/2023 | 8652.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001591 | 20/03/2023 | 2030.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001592 | 20/03/2023 | 980.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2023 | 3321.00 | 00080530257491 | JOSE WELLIGTON SOARES DE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE A POMALPB DE DUAS CAIXAS D'AGUA DE 10.000 LTS E UMA CAIXA D'AGUA DE 15.000 LTS DESTINADAS A ESCOLA SUSTENTAVEL CELSO FURTADO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS BEM COMO TRANSPORTE DE TELAS PARA A RECUPERACAO DE CERCA NO ENTORNO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0001566 | 20/03/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0001567 | 20/03/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2023 | 144224.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2023 | 293.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE CODIGO 1138 COMPETENCIA 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2023 | 293.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE CODIGO 1138 COMPETENCIA 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2023 | 5544.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001559 | 20/03/2023 | 4561.95 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2023 | 13648.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO RENOVACAO PARA VEICULO DE PLACA PAR 9911 REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2023 | 3000.00 | 00004204741452 | MARGARETE BAZILIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LESAO DO MANGUITO ROTADOR OMBRO DIREITO DESTINADO A PACIENTE MARGARETE BAZILIO VIANA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/03/2023 | 9114.00 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 000151248.2010.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE PRISCILA RAYANA ARNAUD GUEDES E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/03/2023 | 357.60 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA OABPB N 21.264 RESULTANTE DO PROCESSO N 080130302.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE SERGIO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/03/2023 | 3576.96 | 00004443125442 | SERGIO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080130302.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE SERGIO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2023 | 6390.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 022022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2023 | 2715.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 022022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/03/2023 | 9700.17 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV REORDENAMENTO COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/03/2023 | 8067.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS MAC CREASNACAP DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 022023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2023 | 351.00 | 00003017878406 | MARCONE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE VASSOURAS PET A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2023 | 1180.39 | 00009011068440 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO OABPB N 22.440 RESULTANTE DO PROCESSO N 080000975.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2023 | 3434.46 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 080084837.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTEFRANCINETE SOARES DA NOBREGA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2023 | 1430.00 | 00007094731418 | SIDNEY BRITO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REFORMA DOS BANCOS DE MADEIRA DAS PRACAS GETULIO VARGAS E PRACA DO CENTENARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RM MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA REALIZADO EM PACIENTE BENIVALDO ALEXANDRINO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0001554 | 20/03/2023 | 3380.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES 02 TOMOGRAFIAS DE TORAX 01 TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSSACRA 05 TOMOGRAFIAS DE COLUNA CERVICAL 05 TOMOGRAFIAS DE CRANIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2023 | 111.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 15 E 16032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2023 | 260.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2023 | 325.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 16032023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2023 | 509.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 17 E 18032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2023 | 50.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2023 | 465.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001574 | 20/03/2023 | 1436.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001593 | 20/03/2023 | 564.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001594 | 20/03/2023 | 983.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/03/2023 | 351.00 | 00003017878406 | MARCONE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE VASSOURAS PET A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/03/2023 | 9114.00 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 000151248.2010.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE PRISCILA RAYANA ARNAUD GUEDES E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/03/2023 | 2157.00 | 00003112474406 | MARIA DO BONSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/03/2023 | 2385.00 | 00016766765895 | GREGORIO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E INSTALACAO DE POSTES DE ILUMINACAO EM VIAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/03/2023 | 1110.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPLANTACAO DE PELICULAS INSULFILM NOS VEICULOS MOG7200 QFX8F92 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001616 | 22/03/2023 | 11015.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001618 | 22/03/2023 | 9149.30 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001619 | 22/03/2023 | 5052.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001620 | 22/03/2023 | 4889.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001621 | 22/03/2023 | 2504.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/03/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MEDICO VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE MARIA CLARA SANTOS XAVIER ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001631 | 22/03/2023 | 231.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001633 | 22/03/2023 | 37.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001634 | 22/03/2023 | 17.56 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/03/2023 | 144.00 | 00007289498496 | IZAQUE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE MOVEIS PERTENCENTES AO NUCLEO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/03/2023 | 1270.44 | 00005850045449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. CONFORME CONTRATO 3602018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/03/2023 | 210.89 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS PARA BEBÊ CUEIRO SAIDA KIT SAPATINHO BODY MACACAO SHORTS TOALHA KITS MIJAO PANTUFA LUVINHA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/03/2023 | 1902.91 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS RPV DO DR ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA OABPB N 8.874 RESULTANTE DO PROCESSO N 080072420.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ALINNY VIVIANNY FERREIRA BANDEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2023 | 304.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA COPO 200ML DESTINADAS PARA A CERIMONIA DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA AS CONSTRUCOES DO CENTRO HORTIFRUTIGRANJEIRO E DO CENTRO DE IMAGEM A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/03/2023 | 180.00 | 07587953000147 | LIDERNETWORK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/03/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/03/2023 | 3817.86 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 70255 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230520803 REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DE FLORES E VARZEA COMPRIDA DOS LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2023 | 150.00 | 00006896005424 | MARIA GORETE DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE CONSULTA EXAME DE VISTA DESTINADO A SR MARIA GORETE DUARTE DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/03/2023 | 1310.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SALGADOS PARA EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE REALIZADA NO DIA 22032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/03/2023 | 150.00 | 00006896005424 | MARIA GORETE DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE CONSULTA EXAME DE VISTA DESTINADO A MENOR MARQUEZA ELLEM LIMA DA SILVA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/03/2023 | 1350.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CALIBRAGEM E MANUTENCAO DE AUDIOMETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/03/2023 | 2672.60 | 00003340461490 | CLAUDIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 161 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SAO PEDRO SAO JOSE DOS ALVES BARROCAO LAGOA CAVADA GROSSOS TIMBAUBA VELHA UMAITA RIACHO DO MEIO SANTO AMARO VARZEA COMPRIDA DOS LEITES ASSENT.STA MONICA CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E OUTROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/03/2023 | 720.00 | 20335074000196 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA OS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DOS QUILOMBOLAS RUFINOS BARBOSAS E DANIEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20032023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001604 | 22/03/2023 | 994.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001606 | 22/03/2023 | 5587.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001607 | 22/03/2023 | 4238.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001608 | 22/03/2023 | 3468.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001609 | 22/03/2023 | 3968.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001610 | 22/03/2023 | 49119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001611 | 22/03/2023 | 11174.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001623 | 22/03/2023 | 19600.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 16 DEZESSEIS PORTAS COM FOLHA EM ACO GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS NA ESCOLA PADRA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001625 | 22/03/2023 | 19600.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 16 DEZESSEIS PORTAS COM FOLHA EM ACO GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS NA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/03/2023 | 23.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CODIGO 1138 COMPETENCIA 022023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/03/2023 | 3.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CODIGO 1138 COMPETENCIA 022023 COMPLEMENTAR AO NE 16292023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/03/2023 | 6400.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM POCOS ARTESIANOS INSTALADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/03/2023 | 17765.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2023 | 19604.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001662 | 23/03/2023 | 672.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/03/2023 | 420.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE CONVITE DE POPULACAO PARA VI CONFERENCIA DE SAUDE OCORRIDO NO DIA 22032023 NA UFCG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/03/2023 | 840.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/03/2023 | 300.00 | 00003184607429 | MARIA APARECIDA ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA DR CATIA EUFRAZINO GONDIM DESTINADA A MARIA APARECIDA ALVES DUTRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/03/2023 | 3200.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/03/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/03/2023 | 66.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600351 N DO PROCESSO 080218561.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA RITA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001641 | 23/03/2023 | 65.75 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001642 | 23/03/2023 | 189.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/03/2023 | 600.00 | 00066546265400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A SRA FABRICIA LEITE RIBEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE SAO PAULOSP A POMBALPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/03/2023 | 516.96 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERNANDES DE 68 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/03/2023 | 398.50 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DO PACIENTE MURILO DINIZ FERREIRA DE 16 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001649 | 23/03/2023 | 4752.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001661 | 23/03/2023 | 1904.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001663 | 23/03/2023 | 336.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001664 | 23/03/2023 | 504.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001665 | 23/03/2023 | 476.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001666 | 23/03/2023 | 588.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001667 | 23/03/2023 | 378.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001668 | 23/03/2023 | 322.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001670 | 23/03/2023 | 224.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/03/2023 | 64.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/03/2023 | 85.90 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/03/2023 | 50.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/03/2023 | 445.99 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/03/2023 | 294.93 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/03/2023 | 150.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 20032023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001640 | 23/03/2023 | 8128.20 | 33584641000190 | ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONECTOR PERFURANTE CDP70 SANLIGHT DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/03/2023 | 6660.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/03/2023 | 125883.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2023 | 37308.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/03/2023 | 4211.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/03/2023 | 10285.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/03/2023 | 93130.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/03/2023 | 26735.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/03/2023 | 16348.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/03/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001684 | 24/03/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/03/2023 | 2604.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001700 | 24/03/2023 | 40983.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISAS MOLETONS CALAS E CONJUNTOS DE CALCA E CAMISA DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001701 | 24/03/2023 | 40983.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISAS MOLETONS E CALCAS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001714 | 24/03/2023 | 50603.76 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 06 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1070501462020 E CONVENIO 900161 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/03/2023 | 250.00 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/03/2023 | 20.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/03/2023 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/03/2023 | 1996.50 | 00003670476407 | MARIA VALDILENE MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO 06 AMPOLAS DE HIALURONATO DE SODIO 25MG25ML PARA A PACIENTE MARIA VALDILENE MONTEIRO FERREIRA CONFORME OREDM JUDICIAL PROC N 080020698.2016.8.150301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0001690 | 24/03/2023 | 890.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 E 30000 BTUS COM REGARGA DE GAS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001691 | 24/03/2023 | 151.16 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001692 | 24/03/2023 | 335.68 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001693 | 24/03/2023 | 310.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001694 | 24/03/2023 | 923.12 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001696 | 24/03/2023 | 116.36 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001698 | 24/03/2023 | 272.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001699 | 24/03/2023 | 4641.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001702 | 24/03/2023 | 477.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001703 | 24/03/2023 | 260.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001704 | 24/03/2023 | 514.01 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001705 | 24/03/2023 | 143.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001706 | 24/03/2023 | 112.36 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001707 | 24/03/2023 | 148.86 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001708 | 24/03/2023 | 449.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001709 | 24/03/2023 | 209.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001710 | 24/03/2023 | 236.24 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001711 | 24/03/2023 | 246.24 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001712 | 24/03/2023 | 260.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001713 | 24/03/2023 | 379.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS CONFORME EMENDA DE MARANHAO 20280010 DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/03/2023 | 277.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/03/2023 | 455.20 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/03/2023 | 120.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 21 E 23032023 A CIDADE DE CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/03/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001685 | 24/03/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001682 | 24/03/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001683 | 24/03/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001695 | 24/03/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001697 | 24/03/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/03/2023 | 10947.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/03/2023 | 18393.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/03/2023 | 4452.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2023 | 460595.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/03/2023 | 19726.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/03/2023 | 5199.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EST II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/03/2023 | 66955.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2023 | 198462.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/03/2023 | 44082.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2023 | 328492.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/03/2023 | 23667.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/03/2023 | 25952.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/03/2023 | 102761.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2023 | 380523.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/03/2023 | 92582.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2023 | 125704.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2023 | 15581.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2023 | 103275.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2023 | 67020.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2023 | 40971.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2023 | 165318.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2023 | 8922.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2023 | 26248.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2023 | 10772.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001766 | 27/03/2023 | 13004.25 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS TELHADOS DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001769 | 27/03/2023 | 462.65 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001787 | 27/03/2023 | 10500.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE TELHADOS EM DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230521625 REFERENTE A CERCAS NO ENTORNO DAS UBSS LOCALIZADA NOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO NOVA VIDA E PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2023 | 2965.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE MATERIAIS PASTAS CRACHAS BLOCOS PARA RASCUNHOS ADESIVOS CERTIFICADOS E CONVITES DESTINADOS A CONFERENCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/03/2023 | 9275.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO ADESIVOS DE VACINA E BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/03/2023 | 24534.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/03/2023 | 71579.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/03/2023 | 124473.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0001765 | 27/03/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/03/2023 | 2820.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 4.300 SALGADOS PASTEL COXINHA EMPADA E CANUDO SERVIDOS NO EVENTO DE ASSINATURAS DAS ORDENS DE DE SERVICO DA CONSTRUCAO DO CENTRO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CENTRO DE IMAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/03/2023 | 2700.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PAINEL DE LED NO EVENTO DE ASSINATURAS DAS ORDENS DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CENTRO DE IMAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/03/2023 | 996.00 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 A 31032023 PARA RESOLVER A ATIVACAO DA PRACA DE COATIBA SUDEMA EMISSAO DA LI DOS CRAS 1 E 2 BEM COMO QUESTOES RELACIONADAS A CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/03/2023 | 260.12 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVELDESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20032023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/03/2023 | 37378.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457.REFERENTE A MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2023 | 6510.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2023 | 25469.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2023 | 21769.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2023 | 2772.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2023 | 21316.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2023 | 4109.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2023 | 23825.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2023 | 2700.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2023 | 10024.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2023 | 6260.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2023 | 3675.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2023 | 11272.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2023 | 3737.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2023 | 6280.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2023 | 3130.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2023 | 3300.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2023 | 9273.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2023 | 5432.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/03/2023 | 7639.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001770 | 27/03/2023 | 462.65 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/03/2023 | 920.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PANFLETOS E FOLDERS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2023 | 324.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS DE 25 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/03/2023 | 9275.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO ADESIVOS DE VACINA E BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADOS A ATENDER AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2023 | 16755.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/03/2023 | 203112.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/03/2023 | 34100.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/03/2023 | 129548.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/03/2023 | 23042.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE MARRCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/03/2023 | 9369.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/03/2023 | 58915.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/03/2023 | 2426.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/03/2023 | 133339.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/03/2023 | 6579.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/03/2023 | 51047.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/03/2023 | 46970.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/03/2023 | 6536.73 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/03/2023 | 22051.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/03/2023 | 2271.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/03/2023 | 33831.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/03/2023 | 61964.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/03/2023 | 29320.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/03/2023 | 64619.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/03/2023 | 28949.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/03/2023 | 160303.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/03/2023 | 7483.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/03/2023 | 39540.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/03/2023 | 9574.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/03/2023 | 12601.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/03/2023 | 36456.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/03/2023 | 13853.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/03/2023 | 3906.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/03/2023 | 134025.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/03/2023 | 10416.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/03/2023 | 7187.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/03/2023 | 76261.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/03/2023 | 6597.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001820 | 27/03/2023 | 22500.00 | 00003071915403 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD ALCOOL E OUTRAS DROGAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001767 | 27/03/2023 | 10500.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE TELHADOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001784 | 27/03/2023 | 4208.78 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/03/2023 | 7008.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE E.P.I.'S SAPATO SOCIAL EVA S WORKS ANTIDER DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001819 | 27/03/2023 | 177.43 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2023 | 2250.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA TALOES DE NOTIFICACAO DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/03/2023 | 3000.00 | 00010476834406 | LUIZ ROMARIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO EVENTO DA SEMANA MUNICIPAL DE CAPOEIRA REALIZADO PELA ESCOLA DE CAPOEIRA DO MESTRE PANTERA NO PERIODO DE DIAS 2503 A 02042023 COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001905 | 28/03/2023 | 2476.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW1818 NQK0417 RLT1C88 E QFR2G12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA QFC5C72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/03/2023 | 960.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001899 | 28/03/2023 | 41.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFC0389 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/03/2023 | 550.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DESTINADO AO PACIENTE JOSE DUARTE MEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/03/2023 | 550.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DESTINADO AO PACIENTE JOAO JOSE DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/03/2023 | 550.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DESTINADO AO PACIENTE EDUILSON ARAUJO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/03/2023 | 550.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DESTINADO AO PACIENTE ADRIANO NOBRE BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0001829 | 28/03/2023 | 865.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001830 | 28/03/2023 | 1020.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0001832 | 28/03/2023 | 8265.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001850 | 28/03/2023 | 143.82 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001853 | 28/03/2023 | 143.82 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001855 | 28/03/2023 | 271.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001857 | 28/03/2023 | 449.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001859 | 28/03/2023 | 310.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001860 | 28/03/2023 | 112.27 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001862 | 28/03/2023 | 148.78 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001867 | 28/03/2023 | 151.03 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001869 | 28/03/2023 | 116.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001870 | 28/03/2023 | 236.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001872 | 28/03/2023 | 246.27 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001876 | 28/03/2023 | 2100.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 35 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0001877 | 28/03/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001916 | 28/03/2023 | 469.42 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001922 | 28/03/2023 | 349.04 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001926 | 28/03/2023 | 227.28 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001927 | 28/03/2023 | 373.19 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001928 | 28/03/2023 | 270.31 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001929 | 28/03/2023 | 538.77 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001930 | 28/03/2023 | 188.59 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2023 | 168.89 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INTENS DECORATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DE PASCOA REALZADAS PELO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001895 | 28/03/2023 | 94.64 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/03/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001919 | 28/03/2023 | 2506.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001920 | 28/03/2023 | 3040.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001921 | 28/03/2023 | 656.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001923 | 28/03/2023 | 129.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001924 | 28/03/2023 | 25.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001878 | 28/03/2023 | 763.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG5353 OGG1B95 MNW1646 E MNJ1911 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001838 | 28/03/2023 | 9500.40 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE POMBAL NA FEIRA EXPO TURISMO PARAIBA 2023 NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA RODOVIA PB008 KM 5 SN POLO TURISTICO CABO BRANCO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/03/2023 | 2874.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 4.300 SALGADOS PASTEL COXINHA EMPADA E CANUDO SERVIDOS NO EVENTO DE ASSINATURAS DAS ORDENS DE DE SERVICO DA CONSTRUCAO DO CENTRO HORTIFRUTIGRANJEIRO E CENTRO DE IMAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001902 | 28/03/2023 | 31.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM5118 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/03/2023 | 2500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001898 | 28/03/2023 | 134.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0379 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0001925 | 28/03/2023 | 298.79 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/03/2023 | 24984.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0001822 | 28/03/2023 | 1706.68 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0001823 | 28/03/2023 | 25496.22 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0001828 | 28/03/2023 | 13084.35 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001831 | 28/03/2023 | 9352.55 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHa PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001874 | 28/03/2023 | 17002.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 RLW6J24 OFG7373 QSB6787 RLW6J44 NQFIG33 NQF1643 NPU0188 OEZ2543 OXO1612 MNP4722 QSB6817 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/03/2023 | 121973.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001885 | 28/03/2023 | 22802.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 RLW6J24 OFG7373 QSB6787 NQFIG33 NQF1643 NPU0188 OEZ2543 OXO1612 MNP4722 OEU5494 QFQ2A72 NPW8252 QSB6817 PERTENCENTES A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/03/2023 | 13.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 15914 RECONHECIMENTO DE DIVIDA EXCERCICIO ANTERIOR MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/03/2023 | 54.50 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28032023 A CIDADE DE PATOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA MUNICIPIOS PRIORITARIOS DA 3 MACRORREGIAO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/03/2023 | 46.20 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28032023 A CIDADE DE PATOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA MUNICIPIOS PRIORITARIOS DA 3 MACRORREGIAO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/03/2023 | 9275.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO ADESIVOS DE VACINA E BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/03/2023 | 3000.00 | 00007673117444 | JULIA GUEDES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E HONARIOS COM CIRURGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL IOF EM FORTALEZA CE CIRURGIA REVISONAL EM TIMPANOMASTOIDECTOMIA CAVIDADE ABERTA DESTINADA A MENOR KEVYA REJANNE GUEDES SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA SLD6D60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/03/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA SLD7A60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001839 | 28/03/2023 | 2004.50 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001840 | 28/03/2023 | 13581.75 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001841 | 28/03/2023 | 4567.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 30 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001842 | 28/03/2023 | 6541.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001843 | 28/03/2023 | 6330.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 48 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001844 | 28/03/2023 | 5275.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001845 | 28/03/2023 | 4009.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJESAREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001846 | 28/03/2023 | 4431.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001847 | 28/03/2023 | 14.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001848 | 28/03/2023 | 2743.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001849 | 28/03/2023 | 5991.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001851 | 28/03/2023 | 4853.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001852 | 28/03/2023 | 8440.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001854 | 28/03/2023 | 3798.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001856 | 28/03/2023 | 2743.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001858 | 28/03/2023 | 8964.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001861 | 28/03/2023 | 6963.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001863 | 28/03/2023 | 8018.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001864 | 28/03/2023 | 11641.50 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001865 | 28/03/2023 | 6330.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001866 | 28/03/2023 | 4220.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001868 | 28/03/2023 | 11578.50 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0001873 | 28/03/2023 | 7125.52 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001875 | 28/03/2023 | 367.15 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001879 | 28/03/2023 | 749.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001880 | 28/03/2023 | 15091.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001881 | 28/03/2023 | 498.37 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001882 | 28/03/2023 | 8039.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001884 | 28/03/2023 | 2960.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001886 | 28/03/2023 | 14109.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001887 | 28/03/2023 | 2045.55 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001888 | 28/03/2023 | 752.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001890 | 28/03/2023 | 293.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001892 | 28/03/2023 | 304.21 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001893 | 28/03/2023 | 7028.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001894 | 28/03/2023 | 595.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001897 | 28/03/2023 | 633.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001900 | 28/03/2023 | 2407.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001901 | 28/03/2023 | 4866.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3G63 MOO6962 RLV3J73 QFC2A22 RLW0C24 RLW0C04 QFX8F42 E QFX8G32 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001903 | 28/03/2023 | 3560.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001906 | 28/03/2023 | 7050.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001908 | 28/03/2023 | 595.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001909 | 28/03/2023 | 643.95 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001910 | 28/03/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001912 | 28/03/2023 | 756.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001913 | 28/03/2023 | 756.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001914 | 28/03/2023 | 3679.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001915 | 28/03/2023 | 9565.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS PADRAO SUSTENTAVEL E DECISAO BEM COMO A CONSTRUCAO DE CALCADA EM TORNO DO CAIC AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001931 | 29/03/2023 | 26225.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001932 | 29/03/2023 | 869.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001933 | 29/03/2023 | 737.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001934 | 29/03/2023 | 7343.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001935 | 29/03/2023 | 521.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001936 | 29/03/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001937 | 29/03/2023 | 2338.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001938 | 29/03/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001939 | 29/03/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001940 | 29/03/2023 | 521.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001941 | 29/03/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001943 | 29/03/2023 | 521.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001944 | 29/03/2023 | 2098.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001945 | 29/03/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001946 | 29/03/2023 | 2346.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001947 | 29/03/2023 | 2237.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001957 | 29/03/2023 | 1183.56 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/03/2023 | 1500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERAIL DE CONSUMO CAMISETAS DESTINADAS A CONFERENCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/03/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 E 31032023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230522604 REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL CORRESPONDENTE AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS SENADOR RUY CARNEIRO COM AREA DE 41076 M² NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230522609 REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL CORRESPONDENTE AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PETROPOLIS COM AREA DE 41076 M² NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/03/2023 | 300.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0001950 | 29/03/2023 | 2050.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 07 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 02 COLONOSCOPIA DESTINADAS A POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001951 | 29/03/2023 | 311.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001952 | 29/03/2023 | 456.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001953 | 29/03/2023 | 495.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001954 | 29/03/2023 | 331.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001955 | 29/03/2023 | 405.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001956 | 29/03/2023 | 665.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001958 | 29/03/2023 | 141.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001959 | 29/03/2023 | 751.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001960 | 29/03/2023 | 751.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001961 | 29/03/2023 | 424.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001964 | 29/03/2023 | 244.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/03/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE MARIA DO BOM SUCESSO DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001981 | 30/03/2023 | 7046.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 23032023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2023 | 444.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2023 | 385.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2023 | 150.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 27032023 DIRECIONADOS A CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2023 | 10863.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEM PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/03/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/03/2023 | 60.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28032023 A CIDADE DE CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/03/2023 | 201.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29032023 A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2023 | 302.96 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28032023 A FORTALEZACETRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2023 | 736.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2023 | 2125.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/03/2023 | 16380.07 | 07358761022308 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ARAMES FARPADO E GALVANIZADO DESTINADOS PARA CERCAR TERRENO EM TORNO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2023 | 1254.25 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS ATIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA A SEREM REALIZADAS PELOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2023 | 800.00 | 00010476834406 | LUIZ ROMARIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0001975 | 30/03/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 2502 A 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001980 | 30/03/2023 | 14927.47 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 9B70 OGA 8964 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001982 | 30/03/2023 | 4838.82 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2023 | 125.10 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2023 | 88.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2023 | 295.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001966 | 30/03/2023 | 34790.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE1B87PB PIPA PAC OGG4145 F.4000 NPS1422 MOW2324 E MMS7C54PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/03/2023 | 277.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2023 | 16380.07 | 07358761022308 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ARAMES FARPADO E GALVANIZADO DESTINADOS PARA CERCAR TERRENO EM TORNO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001967 | 30/03/2023 | 3154.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ0B77PB QFA6D41PB QSI6B04 E OFX6D04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2023 | 1925.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2023 | 2535.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 DO TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNDIME SECCIONAL PARAIBA. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001972 | 30/03/2023 | 128284.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSM7G73PB QSM7G43PB QSH4425PB QSF2519PB QSE8979PB QSE8989PB OGC9596PB OGC6519PB OGE6730PB OGF0220PB OGF0230PB NQD2596PB NQK4525PB NQH7624PB NQH7514PB OEW1278PB E OFF7824PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001976 | 30/03/2023 | 24838.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/03/2023 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO E TAMPA LACRE TACOGRAFO BVDR PARA O VEICULO DE PLACA QSE8979 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2023 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO E TAMPA LACRE TACOGRAFO BVDR PARA O VEICULO DE PLACA SLD7A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2023 | 525.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO SELAGEM DO TACOGRAFO INSPECAO TECNICA E INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA SLD7A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001985 | 30/03/2023 | 8770.94 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001988 | 30/03/2023 | 3352.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO DA ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0001996 | 30/03/2023 | 4100.04 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MESA REFEITORIO E BANCOS EM GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADOS A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002004 | 31/03/2023 | 7050.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002005 | 31/03/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002007 | 31/03/2023 | 854.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002008 | 31/03/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002009 | 31/03/2023 | 1323.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002010 | 31/03/2023 | 802.76 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002011 | 31/03/2023 | 3843.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS No ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002020 | 31/03/2023 | 2660.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002021 | 31/03/2023 | 690.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002022 | 31/03/2023 | 215.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002023 | 31/03/2023 | 4315.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002024 | 31/03/2023 | 215.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002025 | 31/03/2023 | 14532.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002038 | 31/03/2023 | 117891.41 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E VESTUARIO PADRAO FNDE LOCALIZADA A RUA SEVERINO DANTAS DE ALMEIDA BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00032023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0002012 | 31/03/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0002014 | 31/03/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2023 | 34091.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4060 DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2023 | 1370.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA- 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO DE ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVICO DO CENTRO DE IMAGEM E CENTRO HORTIFRUTIGRANJEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2023 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA A DATA 28102023 DO TERMO DE COMPROMISSO895577 OPERACAO 106338449 QUADRA DA CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2023 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA A DATA 31122023 DO TERMO DE COMPROMISSO892821 OPERACAO 106729235 PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2023 | 3589.57 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2023 | 6000.00 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002028 | 31/03/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002016 | 31/03/2023 | 384.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002042 | 31/03/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2023 | 2114.07 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO SN EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/03/2023 | 625.20 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 25032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 26032023 A CIDADE DE RECIFEPE E 28032023 A CIDADE DE NATALRN TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2023 | 30.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2023 | 262.00 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2023 | 436.03 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2023 | 87.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30032023 A CIDADE DE FORTALEZACETRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2023 | 25.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2023 | 381.05 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2023 | 87.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002033 | 31/03/2023 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002034 | 31/03/2023 | 287.90 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002035 | 31/03/2023 | 128.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002037 | 31/03/2023 | 128.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002040 | 31/03/2023 | 5100.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 4MT DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062022 | 0002041 | 31/03/2023 | 2880.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0002043 | 31/03/2023 | 8580.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 143 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002044 | 31/03/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0002050 | 03/04/2023 | 2988.96 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 208 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/04/2023 | 9335.28 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD E SAMU LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO SN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/04/2023 | 3960.00 | 04857567000130 | MARIA LAIZ DE ARAUJO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COLCHOES DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/04/2023 | 762.00 | 00007094731418 | SIDNEY BRITO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE ALISADOS PARA FORRA DE PORTAS BEM COMO CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/04/2023 | 45363.06 | 08534529000105 | CVM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO CONCLUSAO DOS SERVICOS DA OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS PROFESSOR NEWTON SEIXAS E CROMACIO WANDERLEY NESTE MUNICIPIO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00012018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIROS E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA QFL7D21 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/04/2023 | 930.06 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ADAPTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002081 | 03/04/2023 | 6308.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0002051 | 03/04/2023 | 420.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002082 | 03/04/2023 | 1038.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/04/2023 | 67.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600389 N DO PROCESSO 080255972.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOAO ALVINO VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/04/2023 | 67.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600391 N DO PROCESSO 080220547.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ALAIDE MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/04/2023 | 67.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600392 N DO PROCESSO 080159028.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MANOEL VALENTIN SOARES DE SOUSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/04/2023 | 2335.10 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAOLI DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/04/2023 | 2335.10 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAOLI DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS SENADOR RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/04/2023 | 8869.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS RATIFICACAO E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME FATURA 1063912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/04/2023 | 8869.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS RATIFICACAO E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME FATURA 1065747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002084 | 03/04/2023 | 1292.13 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002049 | 03/04/2023 | 10257.41 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/04/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/04/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/04/2023 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/04/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002073 | 03/04/2023 | 32.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/04/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04042023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/04/2023 | 2971.40 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 179 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS JOSE RODRIGUES MONTE ALEGRE MUNDO NOVO JACUASSENTAMENTO JACU RIACHAO DO RIO CAMANO FLORES MALHADA DO BEZERRO E CARAIBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002065 | 03/04/2023 | 51000.00 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/04/2023 | 15780.00 | 09176237000100 | ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS A SEREM UTILIZADOS NOS REFEITORIOS DAS ESCOLAS DECISAO E NEWTON SEIXAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/04/2023 | 220.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SERVIDOS NO COFFEE BREAK DO ENCONTRO COM A SUPERVISAO PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/04/2023 | 8743.84 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS VARJOTA TIMBAUBA NOVA LAGOA DE POLDO TIMBAUBA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 74 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/04/2023 | 8271.20 | 00008610566471 | MILENA EGILEY PIRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS HUMARI CANOAS SAO BRA III E FORQUILHA GROSSA NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 70 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/04/2023 | 8271.20 | 00008610566471 | MILENA EGILEY PIRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS HUMARI CANOAS SAO BRAZ III E FORQUILHA GROSSA NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 70 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002074 | 03/04/2023 | 5074.44 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002075 | 03/04/2023 | 27644.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002077 | 03/04/2023 | 7767.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002078 | 03/04/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002079 | 03/04/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002080 | 03/04/2023 | 1294.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/04/2023 | 15780.00 | 09176237000100 | ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS A SEREM UTILIZADOS NOS REFEITORIOS DAS ESCOLAS DECISAO E NEWTON SEIXAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002092 | 04/04/2023 | 11610.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002093 | 04/04/2023 | 4041.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002102 | 04/04/2023 | 29432.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS PADRAO SUSTENTAVEL DECISAO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Lisura Governista | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002106 | 04/04/2023 | 38338.63 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONCLUSAO DA 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1067292352019 892821 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Lisura Governista | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002111 | 04/04/2023 | 106636.14 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1067292352019 892821 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/04/2023 | 342.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO 01 FAIXA EM LONA 02 BANNER EM LONA DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002110 | 04/04/2023 | 917.87 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002115 | 04/04/2023 | 539.87 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230522604 REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO CIVIL PUBLICA CORRESPONDENTE AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS SENADOR RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230523701 REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO CIVIL PUBLICA CORRESPONDENTE AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS SENADOR RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002085 | 04/04/2023 | 2193.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002086 | 04/04/2023 | 3470.08 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002090 | 04/04/2023 | 4381.39 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002094 | 04/04/2023 | 4414.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/04/2023 | 398.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL2023 PARA REALIZAR CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE CAMINHAO E ADQUIRIR PECAS DE REPOSICAO PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/04/2023 | 7703.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM REPARACAO E CONFECCAO DE 03 POLTRONAS DO PAPAI 16 CADEIRAS CONFECCAO DE 07 CAPAS DE CAMAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/04/2023 | 850.00 | 00010625881427 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 10 ALMOFADAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/04/2023 | 7476.50 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO CONFECCAO DE BANNER 38M² E 40M² FAIXA EM LONA DE 42M² CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/04/2023 | 6116.25 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO CONFECCAO DE BANNER 15M² E 10M² FAIXA EM LONA DE 18M² 50 PLACAS EM PVC CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/04/2023 | 3750.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO REFERENTES A IMUNIZACAO DA COVID19.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/04/2023 | 532.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/04/2023 | 285.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE VALDEMIR PEREIRA SILVA DE 83 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/04/2023 | 345.25 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03042022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOSE GOMES SERAFIM DE 56 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/04/2023 | 3400.00 | 27449690000117 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO DESTINADO AO PACIENTE MENOR JOAO VICTOR DA SILVA MONTEIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002103 | 04/04/2023 | 4785.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002104 | 04/04/2023 | 1244.74 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002105 | 04/04/2023 | 1295.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002107 | 04/04/2023 | 420.42 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0002112 | 04/04/2023 | 2280.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 38 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0002113 | 04/04/2023 | 2930.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9000 E 240000 BTUS COM REGARGA DE GAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0002119 | 05/04/2023 | 6920.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO REALIZADOS EM MARCO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002120 | 05/04/2023 | 5355.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002125 | 05/04/2023 | 3508.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAID DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002126 | 05/04/2023 | 3508.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002127 | 05/04/2023 | 310.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SAMU DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002128 | 05/04/2023 | 310.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002130 | 05/04/2023 | 827.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002131 | 05/04/2023 | 92.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002132 | 05/04/2023 | 78.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002133 | 05/04/2023 | 259.91 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0002135 | 05/04/2023 | 580.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/04/2023 | 7476.50 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO CONFECCAO DE BANNER 38M² E 40M² FAIXA EM LONA DE 42M² IMPRESSOES DE RECURSOS MIDIAS DIGITAIS PARA ACOES NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3350. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/04/2023 | 6116.25 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO CONFECCAO DE BANNER 15M² E 10M² FAIXA EM LONA DE 18M² 50 PLACAS EM PVC IMPRESSOES DE RECURSOS MIDIAS DIGITAIS PARA ACOES NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3350. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/04/2023 | 138.60 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/04/2023 | 138.60 | 00064578356434 | HELENA INOCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/04/2023 | 138.60 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/04/2023 | 138.60 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/04/2023 | 138.60 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/04/2023 | 138.60 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/04/2023 | 138.60 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/04/2023 | 138.60 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/04/2023 | 138.60 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/04/2023 | 138.60 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/04/2023 | 138.60 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/04/2023 | 138.60 | 00000004914465 | LUZENILDA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/04/2023 | 138.60 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/04/2023 | 138.60 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/04/2023 | 138.60 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/04/2023 | 79.20 | 00008235909413 | DAMIANA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/04/2023 | 138.60 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/04/2023 | 138.60 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/04/2023 | 138.60 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/04/2023 | 138.60 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/04/2023 | 138.60 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/04/2023 | 138.60 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/04/2023 | 138.60 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/04/2023 | 138.60 | 00008145935423 | SILVAM MAGALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/04/2023 | 138.60 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/04/2023 | 138.60 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002139 | 05/04/2023 | 148.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002116 | 05/04/2023 | 6049.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002117 | 05/04/2023 | 186.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/04/2023 | 89.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002142 | 05/04/2023 | 29.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002121 | 05/04/2023 | 741.95 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002122 | 05/04/2023 | 741.95 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002123 | 05/04/2023 | 1043.95 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002124 | 05/04/2023 | 404.70 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/04/2023 | 392.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/04/2023 | 138.60 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002140 | 05/04/2023 | 445.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/04/2023 | 2357.20 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 142 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS MARIA DOS SANTOS MANICOBA MANDACARU MOFUMBO RIACHO DE CIMA SAO JOAO II RIACHAO DE BAIXO JUA TIMBAUBA VASSOURAS E AREIAL . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002118 | 05/04/2023 | 77615.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 12.000 BTU'S E 18.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/04/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QFC5C72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002141 | 05/04/2023 | 1098.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002152 | 05/04/2023 | 12471.57 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/04/2023 | 9033.85 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FABRICACAO DE CAPAS ASSENTOS E ENCOSTOS DO VEICULO ONIBUS BUSSCAR DE PLACA MOG7200 TOTALIZANDO 53 BANCOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002155 | 05/04/2023 | 1310.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002158 | 05/04/2023 | 468.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002161 | 05/04/2023 | 795.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002163 | 05/04/2023 | 468.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0002167 | 05/04/2023 | 3605.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DE 18.000 24.000 E 30.000BTUS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/04/2023 | 67.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600412 N DO PROCESSO 080241882.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MIGUEL LUGUINHO DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/04/2023 | 67.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600413 N DO PROCESSO 080169420.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO PEDRO MAURILIO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/04/2023 | 138.60 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/04/2023 | 138.60 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/04/2023 | 138.60 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/04/2023 | 138.60 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/04/2023 | 79.20 | 00004429185425 | FLAVIANA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/04/2023 | 138.60 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/04/2023 | 138.60 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/04/2023 | 138.60 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/04/2023 | 138.60 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/04/2023 | 138.60 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/04/2023 | 138.60 | 00005023725405 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002193 | 06/04/2023 | 59.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 L DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002194 | 06/04/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/04/2023 | 138.60 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/04/2023 | 138.60 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/04/2023 | 138.60 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/04/2023 | 138.60 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002199 | 10/04/2023 | 32648.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO EM TUBO DE ACO C 150M X 48 MM DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002208 | 10/04/2023 | 21347.63 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 E uNICA MEDICAO DE OBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002229 | 10/04/2023 | 181.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/04/2023 | 2835.00 | 14384137000100 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO E MANUTENCAO EM GERAL NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL 120K E 120H RETROESCAVADEIRAS TRATORES DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PCJCB PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2023 | 960.00 | 00042591804877 | FELIPE LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 805 PAES DE QUEIJO DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORACAO A PASCOA REALZADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002241 | 10/04/2023 | 253.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002246 | 10/04/2023 | 266.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002249 | 10/04/2023 | 14.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002252 | 10/04/2023 | 427.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002256 | 10/04/2023 | 377.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002200 | 10/04/2023 | 160.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002201 | 10/04/2023 | 56.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002202 | 10/04/2023 | 126.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002204 | 10/04/2023 | 4417.50 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002205 | 10/04/2023 | 4417.50 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002209 | 10/04/2023 | 1398.75 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002212 | 10/04/2023 | 42.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002215 | 10/04/2023 | 30.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002216 | 10/04/2023 | 13.86 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002217 | 10/04/2023 | 836.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002218 | 10/04/2023 | 979.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002219 | 10/04/2023 | 52.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002224 | 10/04/2023 | 9066.87 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002231 | 10/04/2023 | 938.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002233 | 10/04/2023 | 59.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/04/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE JOSE WILLAME BATISTA DE ASSIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002239 | 10/04/2023 | 1384.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002240 | 10/04/2023 | 178.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002243 | 10/04/2023 | 262.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002244 | 10/04/2023 | 74.56 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002251 | 10/04/2023 | 15.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002254 | 10/04/2023 | 463.96 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002263 | 10/04/2023 | 2016.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002266 | 10/04/2023 | 67.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002268 | 10/04/2023 | 299.21 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002269 | 10/04/2023 | 1329.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002271 | 10/04/2023 | 61.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE RABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/04/2023 | 486.85 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARIA ALVES MONTEIRO DE 67 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/04/2023 | 200.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/04/2023 | 3600.00 | 09143397000145 | ROTARY CLUB DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTO CIRCENCE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/04/2023 | 2000.00 | 09143397000145 | ROTARY CLUB DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTO CIRCENCE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002272 | 10/04/2023 | 215.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002257 | 10/04/2023 | 1389.75 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/04/2023 | 38346.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002203 | 10/04/2023 | 28394.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002206 | 10/04/2023 | 572.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002207 | 10/04/2023 | 215.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002210 | 10/04/2023 | 572.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AO PERIODO DE 1110 A 11112022 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AO PERIODO DE 40 DIAS ATE 13042023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/04/2023 | 800.00 | 00009085397464 | MARIA DA PAZ FLORENCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS SAMARA FLORENCIO LOPES E FRANCIMARA FLORENCIO LOPES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO PITOMBEIRA ATE A EMEF DO SITIO GADO BRAVO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE FIAT UNO DE PLACA MZG3328 DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 18 KM DIARIO REFERENTE AO PERIODO DE 40 DIAS ATE 13042023 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/04/2023 | 551.81 | 00000794581498 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS MARIA SUSANA MARTINS E SILVA E MARIA SOFIA MARTINS E SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 24 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO PERIODO DE 40 DIAS ATE 13042023 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/04/2023 | 413.86 | 00006632177417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE VITORIA PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHO D'AGUA ATE A EMEF DO SITIO SAO PEDRO TOTALIZANDO 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AO PERIODO DE 40 DIAS ATE 13042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/04/2023 | 586.30 | 00007232534477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAUANY SOARES BEZERRA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BALDINHO ATE O SITIO CANOAS O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 34 KM DIARIO REFERENTE AO PERIODO DE 40 DIAS ATE 13042023 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002223 | 10/04/2023 | 1138.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002225 | 10/04/2023 | 1167.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002226 | 10/04/2023 | 6043.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002227 | 10/04/2023 | 1910.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002228 | 10/04/2023 | 4104.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002230 | 10/04/2023 | 14009.67 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002232 | 10/04/2023 | 14009.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002234 | 10/04/2023 | 904.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002235 | 10/04/2023 | 986.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002237 | 10/04/2023 | 3372.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002242 | 10/04/2023 | 9812.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002245 | 10/04/2023 | 32565.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002247 | 10/04/2023 | 17833.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002248 | 10/04/2023 | 904.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002250 | 10/04/2023 | 3259.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOA COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002253 | 10/04/2023 | 3259.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002255 | 10/04/2023 | 11070.32 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002258 | 10/04/2023 | 4131.32 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002259 | 10/04/2023 | 2098.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002260 | 10/04/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002261 | 10/04/2023 | 11539.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002262 | 10/04/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002265 | 10/04/2023 | 8392.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002267 | 10/04/2023 | 13038.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002270 | 10/04/2023 | 3259.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOA COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002274 | 10/04/2023 | 21378.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/04/2023 | 400.00 | 00004986897438 | MARIA DAS GRAÇAS FREIRES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS NEVES FREIRE NOBREGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00063901498400 | CELCINA CRISTINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO CLINICO EM DIAS DESTINADO A PACIENTE CELCINA CRISTINA DA SILVA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002308 | 11/04/2023 | 2099.70 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/04/2023 | 219.61 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE MARCO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002288 | 11/04/2023 | 215.79 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002293 | 11/04/2023 | 215.79 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/04/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002279 | 11/04/2023 | 110969.08 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 01 BOLETIM DE MEDICAO SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTUCAO DO AUDITORIO SOLAR DAS OITICICAS LOCALIZADA NO BAIRRO SOLAR DAS OITICICAS RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0002280 | 11/04/2023 | 9700.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 162 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0002281 | 11/04/2023 | 2720.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 34 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM MARCO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0002282 | 11/04/2023 | 2860.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 11TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM MARCO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0002283 | 11/04/2023 | 3603.60 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 42 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0002284 | 11/04/2023 | 15108.40 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 157 ULTRASSONOGRAFIAS GERAL E 48 OBSTETRICAS DESTINADAS A POLICLINCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/04/2023 | 138.60 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/04/2023 | 31.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO EQUIPE PARA REUNIAO DE OFICINA DE CONSTRUCAO PLANO DE ACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/04/2023 | 60.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/04/2023 | 336.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/04/2023 | 535.64 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO RAYANNE PEREIRA BANDEIRA PARA PATICIPAR DE REUNIAO NAQUELE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/04/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 31032023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/04/2023 | 21.79 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30032023 A CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/04/2023 | 209.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/04/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 03042023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/04/2023 | 315.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/04/2023 | 60.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/04/2023 | 37.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/04/2023 | 417.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/04/2023 | 237.38 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04042023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/04/2023 | 227.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/04/2023 | 227.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/04/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/04/2023 | 87.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 05042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 06042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002309 | 11/04/2023 | 3900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0002310 | 11/04/2023 | 15540.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA REFERENTE AOS MESES DE MARCO A SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO 3512021 DISPENSA 312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0002311 | 11/04/2023 | 15540.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA REFERENTE AOS MESES DE MARCO A SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO 3512021 DISPENSA 312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002312 | 11/04/2023 | 785.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002313 | 11/04/2023 | 525.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002314 | 11/04/2023 | 484.91 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002315 | 11/04/2023 | 646.80 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002316 | 11/04/2023 | 793.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002317 | 11/04/2023 | 980.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002318 | 11/04/2023 | 869.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002285 | 11/04/2023 | 110760.04 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MNZ 1610 COLETORES MNH8016 QSD 9716 QSD9686 QSD 9666 QSD9696 QFC5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002353 | 12/04/2023 | 92.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002362 | 12/04/2023 | 2360.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002363 | 12/04/2023 | 2569.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/04/2023 | 86.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E REPAROS EM FONTES PARA NOTEBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002324 | 12/04/2023 | 209.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002325 | 12/04/2023 | 176.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MARTERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002326 | 12/04/2023 | 104.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002333 | 12/04/2023 | 63.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002335 | 12/04/2023 | 121.23 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002336 | 12/04/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002337 | 12/04/2023 | 83.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002338 | 12/04/2023 | 18.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002339 | 12/04/2023 | 51.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002340 | 12/04/2023 | 48.41 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/04/2023 | 249.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III NESTE MUNICIPIO RUA CEL JOSE AVELINO 901 PETROPOLIS POMBAL PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002331 | 12/04/2023 | 108.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002332 | 12/04/2023 | 681.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002334 | 12/04/2023 | 31.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002341 | 12/04/2023 | 236.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002342 | 12/04/2023 | 74.24 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002343 | 12/04/2023 | 126.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002344 | 12/04/2023 | 722.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002345 | 12/04/2023 | 252.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002348 | 12/04/2023 | 498.54 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002349 | 12/04/2023 | 405.96 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002350 | 12/04/2023 | 530.38 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002351 | 12/04/2023 | 354.86 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002352 | 12/04/2023 | 302.78 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002354 | 12/04/2023 | 13156.98 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 3202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0002356 | 12/04/2023 | 1418.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REPARACAO E REGARGA DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 E 18000 BTUS PERTENCENTE AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002357 | 12/04/2023 | 148.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002358 | 12/04/2023 | 415.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002359 | 12/04/2023 | 792.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002360 | 12/04/2023 | 89.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002361 | 12/04/2023 | 89.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002364 | 12/04/2023 | 99.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002365 | 12/04/2023 | 653.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002366 | 12/04/2023 | 841.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002367 | 12/04/2023 | 247.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0002369 | 12/04/2023 | 46541.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/04/2023 | 170.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS KP1017 DESTINADO AO GABINETE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/04/2023 | 170.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS KP1017 DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/04/2023 | 67.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600429 N DO PROCESSO 080167174.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA SUELI DE MELO FRAGOSO GALDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002322 | 12/04/2023 | 578.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230524905 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA SOLUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO COM MEMORIA DE CALCULO TESTE DE CAPACIDADE DE ABSORCAO DO SOLO E CRONOGRAMA DE MANUTENCAO REFERENTE A DIVERSOS EMPREENDIMENTOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002330 | 12/04/2023 | 681.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002368 | 12/04/2023 | 2160.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENO PELA AQUISICAO DE ALIMENTTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ORDENS JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002319 | 12/04/2023 | 3203.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002323 | 12/04/2023 | 56884.58 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002327 | 12/04/2023 | 103125.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTU'S E 30.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/04/2023 | 79.84 | 00006562696429 | CRISTIANE FERREIRA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA CRISTIANE FERREIRA MEDEIROS DE ALMEIDA OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE DIVISAO ENSINO URBANO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA PBSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002387 | 13/04/2023 | 52.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002388 | 13/04/2023 | 19.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002390 | 13/04/2023 | 5144.55 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/04/2023 | 4134.80 | 14338304000178 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TONER. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/04/2023 | 4134.80 | 14338304000178 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TONER. DESTINADOS A IMPRESSORA DE ULTRASSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002377 | 13/04/2023 | 143.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/04/2023 | 67.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600447 N DO PROCESSO 0803027702019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO RITA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/04/2023 | 82.59 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL 2023 CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA PB SUAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/04/2023 | 81.89 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA VANESSA KARLA LIMA FERREIRA OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA PBSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/04/2023 | 70.89 | 00012077219483 | GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA PBSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002399 | 13/04/2023 | 236.89 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002374 | 13/04/2023 | 998.51 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002380 | 13/04/2023 | 843.41 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002381 | 13/04/2023 | 563.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002383 | 13/04/2023 | 83.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002384 | 13/04/2023 | 167.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002385 | 13/04/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002386 | 13/04/2023 | 167.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002389 | 13/04/2023 | 165.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002401 | 13/04/2023 | 4254.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M3 E 7M3. DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002402 | 13/04/2023 | 1079.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002403 | 13/04/2023 | 19095.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002404 | 13/04/2023 | 38190.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002405 | 13/04/2023 | 9690.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002406 | 13/04/2023 | 2205.76 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002407 | 13/04/2023 | 2421.16 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002408 | 13/04/2023 | 52.47 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002409 | 13/04/2023 | 820.08 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/04/2023 | 581.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE AVELINO 901 PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/04/2023 | 244.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/04/2023 | 529.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002391 | 13/04/2023 | 350.25 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002392 | 13/04/2023 | 338.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002394 | 13/04/2023 | 1713.78 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002396 | 13/04/2023 | 1400.38 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/04/2023 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 14 DE ABRIL2023 PARA REALIZAR REPAROS EM CILINDROS E GRUPO DE VALVULAS E FAZER AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002393 | 13/04/2023 | 144216.90 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM PARALELEPIPEDOS NAS COMUNIDADES DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E FLORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CR 1068978002019 E CONVENIO 895272 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/04/2023 | 82.57 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E ARQUIVO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 MATRICULA 71917837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00008608559455 | ANDERSON CAMILO MURANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO ATLETA ANDERSON CAMILO MURANTE ALMEIDA ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU JITSU NA CIDADE DE SAO PAULOSP DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2023 COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002398 | 14/04/2023 | 236.89 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SILVESTRE HONORIO N 198 CENTRO UC 514501597 A DISPOSICAO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002416 | 14/04/2023 | 129.35 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/04/2023 | 571.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002433 | 14/04/2023 | 1495.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/04/2023 | 86.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13042023 A CIDADE DE SOUSAPB PARA O HOSPITAL REGIONAL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE LILIANE LEITE DOS SANTOS DE 23 ANOS EM UNIDADE MOVEL DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/04/2023 | 474.99 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/04/2023 | 483.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0604 A CIDADE JOAO PESSOAPB E 08042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/04/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/04/2023 | 263.99 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09042023 A CIDADE DE RECIFEPETRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/04/2023 | 249.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/04/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 10042023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/04/2023 | 63.03 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/04/2023 | 261.97 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11042023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/04/2023 | 260.00 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/04/2023 | 312.21 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12042023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/04/2023 | 485.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002415 | 14/04/2023 | 8847.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002417 | 14/04/2023 | 1888.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002419 | 14/04/2023 | 1114.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002420 | 14/04/2023 | 5738.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/04/2023 | 83421.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002427 | 14/04/2023 | 27300.00 | 40690097000126 | BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO NAX FLEX 0.61KV 1.50MM1 PRETO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002428 | 14/04/2023 | 26170.50 | 40690097000126 | BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO RELE FOTOCONTROLADOR DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/04/2023 | 17655.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/04/2023 | 1886.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/04/2023 | 166.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE ABRIL2023 PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO BIPARTITI DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/04/2023 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO O CARGO DE DIR DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CAD UNICO E PROG BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17042023 PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO BIPARTITI DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/04/2023 | 199.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE ABRIL2023 PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/04/2023 | 307.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 519797927 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/04/2023 | 2397.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/04/2023 | 70.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600456 N DO PROCESSO 080259517.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JULIA N DE L MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002413 | 14/04/2023 | 486.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/04/2023 | 796.80 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 A 20042023 PARA PARA LIBERACAO DA L.I. DO C.R. N 1079914832021 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DO ASFALTO E RESOLUCOES DE PENDENCIAS DO C.R. N 1060211 COMPATIBILIZACAO DE RRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/04/2023 | 2760.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMECIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS FORMULAS PARA NUTRICAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/04/2023 | 2760.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMECIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS FORMULAS PARA NUTRICAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/04/2023 | 24034.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0002411 | 14/04/2023 | 1020.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO 18.000 E 24.000 BTU'S E REPOSICAO DE GAS 30.000 BTU'S EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002414 | 14/04/2023 | 20190.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0002431 | 14/04/2023 | 6440.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO MESA BANCOS E BACADA EM GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADOS AS ESCOLAS PADRAO SUSTENTAVEL E PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0002432 | 14/04/2023 | 21650.98 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIOS MESAS E BANCOS EM GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS E MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/04/2023 | 33457.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002438 | 14/04/2023 | 5378.50 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002457 | 17/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002466 | 17/04/2023 | 6567.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002468 | 17/04/2023 | 2030.12 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/04/2023 | 1497.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/04/2023 | 9969.42 | 00007094731418 | SIDNEY BRITO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA ALISADOS PARA PARA FORRA BEM COMO FORRAS PARA PORTAS A SEREM INSTALADAS NA ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/04/2023 | 21218.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 COMPETENCIA 01 E 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/04/2023 | 9803.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA INSS PARTE PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/04/2023 | 12692.23 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL E GILRAT PENDENCIAS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/04/2023 | 123.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PENDENCIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/04/2023 | 2754.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL PENDENCIAS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002460 | 17/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/04/2023 | 15676.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/04/2023 | 166.00 | 00006327779409 | JOAO PAULO GALDINO FORMGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOAO PAULO GALDINO FORMIGA MEDEIROS OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE INTERESSES INERENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO IPHAEP E REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA NO DIA 19 DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002459 | 17/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/04/2023 | 51899.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/04/2023 | 8608.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/04/2023 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/04/2023 | 1470.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002487 | 17/04/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1603 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/04/2023 | 3531.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/04/2023 | 8725.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/04/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/04/2023 | 166.00 | 00008083973467 | RAFAEL SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR RAFAEL SILVA LINHARES OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE INTERESSES INERENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO IPHAEP E REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA NO DIA 19 DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/04/2023 | 166.00 | 00006296728492 | KARL MARX MARTINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR KARL MARX MARTINS SANTANA OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA PROCURADORIA EXECUTIVA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE INTERESSES INERENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO IPHAEP E REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA NO DIA 19 DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/04/2023 | 7268.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/04/2023 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 18 19 E 20 DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/04/2023 | 4870.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/04/2023 | 4192.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/04/2023 | 35551.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 10 11 E 13 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/04/2023 | 1085.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 10 11 E 13 DE 2022 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/04/2023 | 8335.27 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 10 E 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/04/2023 | 17813.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/04/2023 | 30309.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002458 | 17/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002461 | 17/04/2023 | 11492.12 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002464 | 17/04/2023 | 2835.30 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002465 | 17/04/2023 | 434.76 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002498 | 17/04/2023 | 6548.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002499 | 17/04/2023 | 11397.00 | 21276825000103 | SILVIO VIGIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO CONFORME EMENDA DE MARANHAO 20280010 DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002462 | 17/04/2023 | 49.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002463 | 17/04/2023 | 68.56 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/04/2023 | 10738.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/04/2023 | 199.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO DE ALMEIDA VIEIRA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO IPHAEP NO DIA 19 DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/04/2023 | 17898.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/04/2023 | 46428.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/04/2023 | 1302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/04/2023 | 1572.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/04/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002502 | 18/04/2023 | 1327.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002503 | 18/04/2023 | 2128.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002504 | 18/04/2023 | 844.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002505 | 18/04/2023 | 686.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0002506 | 18/04/2023 | 298.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002507 | 18/04/2023 | 1327.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002508 | 18/04/2023 | 2128.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002520 | 18/04/2023 | 68.56 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/04/2023 | 337.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 221 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/04/2023 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0002525 | 18/04/2023 | 30948.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002527 | 18/04/2023 | 696.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002532 | 18/04/2023 | 287.47 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002533 | 18/04/2023 | 726.03 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002534 | 18/04/2023 | 429.88 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002536 | 18/04/2023 | 901.77 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0002537 | 18/04/2023 | 17720.21 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002540 | 18/04/2023 | 4417.50 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002542 | 18/04/2023 | 1704.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0002543 | 18/04/2023 | 40048.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002544 | 18/04/2023 | 8250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0002546 | 18/04/2023 | 899.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/04/2023 | 2110.00 | 02437370000116 | MANOEL LOURREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ANTENAS VHF UHF CONFIGURACAO DE RADIOS PORTATEIS COM TROCA DE BATERIAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002549 | 18/04/2023 | 25368.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0002550 | 18/04/2023 | 8072.41 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002551 | 18/04/2023 | 61.84 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS ARUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002552 | 18/04/2023 | 197.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002553 | 18/04/2023 | 335.16 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/04/2023 | 93.77 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III NA RUA ANTONIO FERREIRA SN CENTRO DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002535 | 18/04/2023 | 1340.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL E.P.I. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/04/2023 | 166.00 | 00005074281458 | THYAGO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR THYAGO LIMA SOUZA OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE INTERESSES INERENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO IPHAEP E REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA NO DIA 19 DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/04/2023 | 230.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA DO ESTADO PELA REALIZACAO DE CAPACITACAO COM A REDE EM EVENTO REALIZADO PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/04/2023 | 180.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/04/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/04/2023 | 54.49 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA PBSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/04/2023 | 68.61 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA FABIANA VILAR FORMIGA OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA PBSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/04/2023 | 57294.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/04/2023 | 7200.00 | 26851749000136 | TAVARES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPACITACAO PARA A REDE DE PROTECAO SOBRE OS PARAMETROS DA LEI N 13.431 DE 4 DE ABRIL 2017 ESCUTA ESPECIALIZADA E OUTRAS NORMATIVAS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/04/2023 | 1468.20 | 00004443125442 | SERGIO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080196648.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE CAROLINE SALGADO QUEIROGA MEDEIROS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/04/2023 | 1621.58 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 080196648.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE CAROLINE SALGADO QUEIROGA MEDEIROS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/04/2023 | 1468.20 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080196648.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE CAROLINE SALGADO QUEIROGA MEDEIROS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600493 N DO PROCESSO 080239284.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA DO SOCORRO LEITE DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/04/2023 | 70.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600492 N DO PROCESSO 080234258.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO GILVAN SILVA MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/04/2023 | 70.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600495 N DO PROCESSO 080219277.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ADOLFO RENAN BANDEIRA NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/04/2023 | 345.39 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARACAO EM VEICULO DE PLACA RLZ0B17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/04/2023 | 1616.61 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO EM VEICULO DE PLACA RLZ0B17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/04/2023 | 4100.60 | 26262561000233 | ATIVA DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TONER. DESTINADOS A IMPRESSORA DE ULTRASSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/04/2023 | 3724.00 | 26262561000233 | ATIVA DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TONER. DESTINADOS A IMPRESSORA DE ULTRASSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/04/2023 | 727.07 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO 10.000 KM EM VEICULO DE PLACA RLZ0B77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/04/2023 | 1772.93 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO E PECAS PARA A MANUTENCAO REVISAO PROGRAMADA 10.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLZ0B77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002519 | 18/04/2023 | 1673.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/04/2023 | 11880.91 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF NEWTON SEIXAS CAIC NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO MARCO E ABRIL2017 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002545 | 18/04/2023 | 10660.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PROFESSOR NEWTON SEIXAS CAIC NOSSA SENHORA DO ROSARIO E DECISAO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/04/2023 | 600.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 02 DUAS GRINALDAS EM FLORES NATURAIS DESTINADAS AO FUNERAL DE UMA ALUNA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO HOMENAGEADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722022 | 0002558 | 19/04/2023 | 246.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722022 | 0002559 | 19/04/2023 | 986.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722022 | 0002560 | 19/04/2023 | 12638.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722022 | 0002561 | 19/04/2023 | 369.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722022 | 0002562 | 19/04/2023 | 616.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722022 | 0002563 | 19/04/2023 | 1233.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002583 | 19/04/2023 | 883.80 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002584 | 19/04/2023 | 1408.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002585 | 19/04/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002586 | 19/04/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002587 | 19/04/2023 | 586.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002589 | 19/04/2023 | 3537.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/04/2023 | 622.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/04/2023 | 824.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/04/2023 | 8451.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/04/2023 | 95116.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA MACO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/04/2023 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002557 | 19/04/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002570 | 19/04/2023 | 85.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002581 | 19/04/2023 | 20.68 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/04/2023 | 18885.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/04/2023 | 1500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/04/2023 | 55.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0002573 | 19/04/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0002574 | 19/04/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002564 | 19/04/2023 | 646916.30 | 13348127000148 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.572 MIL QUINHENTAS E SETENTA E DUAS LUMINARIAS DE LED POSTE INJETADA DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002576 | 19/04/2023 | 667.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/04/2023 | 14083.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/04/2023 | 124601.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/04/2023 | 117464.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/04/2023 | 9900.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA QUE IRA MINISTRAR AULAS E TREINAMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO POMBAL PARALIMPICO PERIODO ENTRE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROTARIA 3350 E CONTRATTO SN DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002590 | 19/04/2023 | 324.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002591 | 19/04/2023 | 122.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002592 | 19/04/2023 | 35.32 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002593 | 19/04/2023 | 103.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002594 | 19/04/2023 | 51.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0002595 | 19/04/2023 | 1680.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002596 | 19/04/2023 | 70.36 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002597 | 19/04/2023 | 122.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/04/2023 | 322.99 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0604 A CIDADE DE PATOSPB E 13042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/04/2023 | 278.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13042023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/04/2023 | 68.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/04/2023 | 434.99 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/04/2023 | 15.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11042023 A CIDADE DE CAJAZEIRASPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/04/2023 | 137.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE TECNICA DO ESTADO DURANTE A CAPACITACAO COM A REDE EM EVENTO DO CREAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002567 | 19/04/2023 | 147.32 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002569 | 19/04/2023 | 76.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002572 | 19/04/2023 | 435.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/04/2023 | 11140.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV REORDENAMENTO COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/04/2023 | 8007.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS MAC DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646. COMPETENCIA 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/04/2023 | 2902.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 032022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/04/2023 | 4732.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 032022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/04/2023 | 276.57 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE ABRIL2023. CONDUZINDO O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/04/2023 | 98.44 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REVISAO NA ROCADEIRA UMK 450T PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/04/2023 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA REVISAO GERAL NA ROCADEIRA UMK 450T PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/04/2023 | 348.44 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REVISAO NA ROCADEIRA UMK 450T CHASSI HAPT 1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/04/2023 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA REVISAO GERAL NA ROCADEIRA UMK 450T CHASSI HAPT 1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/04/2023 | 25635.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/04/2023 | 16096.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0002608 | 20/04/2023 | 39336.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002609 | 20/04/2023 | 420.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0002610 | 20/04/2023 | 4314.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0002614 | 20/04/2023 | 14850.30 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0002618 | 20/04/2023 | 1440.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0002619 | 20/04/2023 | 13507.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0002621 | 20/04/2023 | 6582.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002623 | 20/04/2023 | 4350.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 29 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/04/2023 | 570.02 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1404 E 17042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/04/2023 | 375.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/04/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 17042023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/04/2023 | 37.80 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18042023 A CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/04/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/04/2023 | 465.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/04/2023 | 50.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 14042023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/04/2023 | 50.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002654 | 20/04/2023 | 7878.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0002655 | 20/04/2023 | 156.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002657 | 20/04/2023 | 28000.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002659 | 20/04/2023 | 14000.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0002625 | 20/04/2023 | 18075.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDOS PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO E PEDRAS DE MURO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/04/2023 | 89361.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/04/2023 | 6660.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/04/2023 | 123074.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/04/2023 | 38253.45 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002651 | 20/04/2023 | 1540.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/04/2023 | 2827.05 | 00091781051453 | ELIAKIM TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA ''CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA'' NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/04/2023 | 481.56 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADOS AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17042023 CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E EQUIPE PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/04/2023 | 144646.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/04/2023 | 10627.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/04/2023 | 862.76 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1646 COMPETENCIA 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/04/2023 | 21860.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/04/2023 | 17015.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/04/2023 | 840.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002660 | 20/04/2023 | 3328.26 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002662 | 20/04/2023 | 2274.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002611 | 20/04/2023 | 658.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002612 | 20/04/2023 | 728.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002613 | 20/04/2023 | 2030.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002615 | 20/04/2023 | 602.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002616 | 20/04/2023 | 8134.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/04/2023 | 4701.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/04/2023 | 84653.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 032023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/04/2023 | 274397.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 032023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2630 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/04/2023 | 108489.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHES CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 032023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/04/2023 | 41374.26 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 032023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/04/2023 | 2430.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 032023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/04/2023 | 5320.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/04/2023 | 15590.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PALHETAS LUBRIFICANTES E ESTANTES PARA PARTITURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS PELA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002665 | 24/04/2023 | 22460.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002676 | 24/04/2023 | 2502.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002677 | 24/04/2023 | 1984.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002678 | 24/04/2023 | 604.10 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/04/2023 | 3000.54 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL VIDRO CRISTAL INCOLOR TEMPERADO DESTINADO A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002680 | 24/04/2023 | 207.12 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002681 | 24/04/2023 | 198.49 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002683 | 24/04/2023 | 9579.30 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002686 | 24/04/2023 | 4238.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002688 | 24/04/2023 | 2889.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002689 | 24/04/2023 | 11174.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002691 | 24/04/2023 | 78015.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002692 | 24/04/2023 | 3968.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002693 | 24/04/2023 | 3468.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002695 | 24/04/2023 | 16549.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/04/2023 | 905.00 | 39773070000118 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA 29936705491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUDAS FRUTIFERAS MANGA ACEROLA E CAJU A SEREM PLANTADAS EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002702 | 24/04/2023 | 3310.71 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/04/2023 | 228.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002673 | 24/04/2023 | 876.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BUFFET EM CAPACITACAO REALIZADA PELO CMDCA SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA UM TRABALHO ARTICULADO DA REDE DE PROTECAO NOS PARAMETROS DA LEI FEDERAL 13.4312017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/04/2023 | 653.43 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL2023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/04/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/04/2023 | 1595.13 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 080051466.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARLON VIEIRA DE MELO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/04/2023 | 2347.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CODIGO 1138 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/04/2023 | 7286.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/04/2023 | 405.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 600 SALGADOS PASTEIS COXINHAS E CANUDOS SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DO FARDAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002696 | 24/04/2023 | 81730.00 | 12344920000106 | POLIGONAL ILUMINACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO EM ACO GALVANIZADO A FOGO CURVO COM SAPATA DE 48X3000M DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002700 | 24/04/2023 | 20701.45 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO EM AREA DA ZONA RURAL ONDE SERA CONSTRUIDO O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002703 | 24/04/2023 | 63519.33 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002682 | 24/04/2023 | 2504.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002684 | 24/04/2023 | 4889.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002685 | 24/04/2023 | 5052.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002687 | 24/04/2023 | 10016.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002690 | 24/04/2023 | 11756.95 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002701 | 24/04/2023 | 80.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002705 | 24/04/2023 | 69.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002706 | 24/04/2023 | 755.28 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002707 | 24/04/2023 | 143.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002708 | 24/04/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002709 | 24/04/2023 | 167.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002710 | 24/04/2023 | 133.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002711 | 24/04/2023 | 168.64 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002712 | 24/04/2023 | 83.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002713 | 24/04/2023 | 34.76 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002714 | 24/04/2023 | 36.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002715 | 24/04/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002716 | 24/04/2023 | 335.68 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002717 | 24/04/2023 | 87.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002718 | 24/04/2023 | 2535.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002719 | 24/04/2023 | 450.94 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002666 | 24/04/2023 | 110.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002667 | 24/04/2023 | 462.65 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002668 | 24/04/2023 | 2042.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002669 | 24/04/2023 | 110.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002671 | 24/04/2023 | 1338.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002672 | 24/04/2023 | 638.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/04/2023 | 1270.44 | 00005850045449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. CONFORME CONTRATO 3602018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/04/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/04/2023 | 323.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/04/2023 | 295.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002727 | 25/04/2023 | 55.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/04/2023 | 596.00 | 00066546265400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO AO SR.MICHEL DA SILVA BENIGNO MOURA PARA CUSTEAR PASSAGENS DE SAO PAULOSP A POMBALPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002733 | 25/04/2023 | 153.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002735 | 25/04/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002737 | 25/04/2023 | 446.87 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0002739 | 25/04/2023 | 6800.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002742 | 25/04/2023 | 665.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002743 | 25/04/2023 | 318.21 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002744 | 25/04/2023 | 325.57 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002746 | 25/04/2023 | 405.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002747 | 25/04/2023 | 405.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0002748 | 25/04/2023 | 6500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES 07 TOMOGRAFIAS DE TORAX 05 TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSSACRA 05 TOMOGRAFIAS DE COLUNA CERVICAL 03 TOMOGRAFIAS DE CRANIO 05 TOMOGRAFIA TORACICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002749 | 25/04/2023 | 54.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002750 | 25/04/2023 | 56.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002753 | 25/04/2023 | 117.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002754 | 25/04/2023 | 117.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002755 | 25/04/2023 | 39.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002756 | 25/04/2023 | 959.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002757 | 25/04/2023 | 50.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002758 | 25/04/2023 | 39.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002759 | 25/04/2023 | 19.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002760 | 25/04/2023 | 405.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/04/2023 | 700.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE ANUNCIO PARA 1 CAMINHADA DA MULHER DIA D E MULTIVACINACAO OCORRIDOS NOS DIAS 30 DE MARCO 14 E 15 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/04/2023 | 9969.42 | 00078875650497 | JULIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ANEIS DE CIMENTO DESTINADO A RESTAURACAO DE POCO AMAZONAS A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO PARQUE JARDIM LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/04/2023 | 3600.00 | 00005318492444 | THOMAS MATEUS SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO EXECUCAO CONTROLE ADEQUACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/04/2023 | 600.00 | 00007094731418 | SIDNEY BRITO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA EM ESCADAS DE MADEIRA PERTENCENTES AO SETOR DE PODAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002762 | 25/04/2023 | 1964.70 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002763 | 25/04/2023 | 4690.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002764 | 25/04/2023 | 1927.33 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002765 | 25/04/2023 | 1068.30 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/04/2023 | 4169.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/04/2023 | 1310.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 06 SEIS GRINALDAS EM FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002741 | 25/04/2023 | 9500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/04/2023 | 3900.00 | 00010893097403 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.T.B.I. EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/04/2023 | 3120.00 | 00010893097403 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.T.B.I. EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600520 N DO PROCESSO 080264509.2021.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FILBERTO SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/04/2023 | 67.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600521 N DO PROCESSO 080296445.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE RICARDO VIANA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600520 N DO PROCESSO 080264509.2021.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO GILBERTO SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600522 N DO PROCESSO 080223514.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO EDMILSON FERNANDES DA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/04/2023 | 93.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600525 N DO PROCESSO080233651.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO GERALDO ADONIAS BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/04/2023 | 67.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600526 N DO PROCESSO 080237548.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JULIANA OLIVEIRA ALENCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/04/2023 | 4811.95 | 00005043002450 | ALINNY VIVIANNY FERREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080072420.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ALINNY VIVIANNY FERREIRA BANDEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/04/2023 | 289.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 422 SALGADOS PASTEL EMPADA E PAO DE QUEIJO PARA A CAPACITACAO SOBRE A ESCUTA ESPECIALIZADAUM TRABALHO ARTICULADO DA REDE DE PROTECAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/04/2023 | 763.00 | 00042591804877 | FELIPE LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 800 SALGADOS PASTEL EMPADA E PAO DE QUEIJO SERVIDOS NA CAPACITACAO SOBRE A ESCUTA ESPECIALIZADA UM TRABALHO ARTICULADO DA REDE DE PROTECAO REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002729 | 25/04/2023 | 47.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/04/2023 | 870.03 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAl DE CONSUMO VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002720 | 25/04/2023 | 722.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A instalacao de um novo padrao MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002721 | 25/04/2023 | 722.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A A INSTALACAO DE UM NOVO PADRAO ELETRICO NO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002723 | 25/04/2023 | 89.07 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/04/2023 | 630.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E REPAROS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002728 | 25/04/2023 | 1182.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002783 | 26/04/2023 | 643.95 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002785 | 26/04/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002787 | 26/04/2023 | 756.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002789 | 26/04/2023 | 595.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002791 | 26/04/2023 | 633.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002792 | 26/04/2023 | 2407.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002794 | 26/04/2023 | 5204.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002796 | 26/04/2023 | 595.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002798 | 26/04/2023 | 7050.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002800 | 26/04/2023 | 184943.47 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002802 | 26/04/2023 | 4567.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 30 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002803 | 26/04/2023 | 6541.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 62 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002804 | 26/04/2023 | 5275.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002805 | 26/04/2023 | 6330.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002806 | 26/04/2023 | 4009.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002807 | 26/04/2023 | 4431.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002808 | 26/04/2023 | 2743.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002809 | 26/04/2023 | 7489.38 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 575 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002811 | 26/04/2023 | 4853.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002812 | 26/04/2023 | 8440.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002813 | 26/04/2023 | 6659.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3G63 QFC0359 MOO6962 RLV3J73 QFQ2A22 RLX6I85 RLW0C24 RLW0C04 OEW6345 QFX8F42 E QFX8G32 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002816 | 26/04/2023 | 2743.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002819 | 26/04/2023 | 13581.75 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002823 | 26/04/2023 | 2004.50 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002825 | 26/04/2023 | 3798.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002827 | 26/04/2023 | 232.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002829 | 26/04/2023 | 1891.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002833 | 26/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002834 | 26/04/2023 | 570.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E A ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002836 | 26/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/04/2023 | 3802.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/04/2023 | 16316.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/04/2023 | 10234.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/04/2023 | 8922.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/04/2023 | 12774.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/04/2023 | 24934.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/04/2023 | 126887.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/04/2023 | 44919.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/04/2023 | 66955.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/04/2023 | 91934.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/04/2023 | 361041.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/04/2023 | 41102.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/04/2023 | 328228.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/04/2023 | 475981.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/04/2023 | 112443.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/04/2023 | 25770.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/04/2023 | 15581.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/04/2023 | 106259.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/04/2023 | 74354.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/04/2023 | 173769.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/04/2023 | 204737.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/04/2023 | 24075.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0002775 | 26/04/2023 | 206.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002793 | 26/04/2023 | 3300.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002795 | 26/04/2023 | 1489.49 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/04/2023 | 25.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19042023 A CIDADE DE SOUSAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DE INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/04/2023 | 59.00 | 00003551376409 | KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19042023 A CIDADE DE SOUSAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DE INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002830 | 26/04/2023 | 20797.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 RLW6J24 OFG7373 QSB6787 RLW6J44 NQFIG33 NQF1643 OXO1612 MNP4722 OEU5494 NPU 0188 OEZ2543 QSB6817 NPT0316 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002853 | 26/04/2023 | 2779.60 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002861 | 26/04/2023 | 6616.34 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0002865 | 26/04/2023 | 22644.29 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0002868 | 26/04/2023 | 6807.06 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002818 | 26/04/2023 | 70.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0379 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/04/2023 | 2200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS O PERIODO DE 3103 A 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002831 | 26/04/2023 | 55000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002838 | 26/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002824 | 26/04/2023 | 32.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM5118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230526601 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO TECNICA PARA A CONSTRUCAO DA 2 ETAPA DO CEMITERIO HORIZONTAL MUNICIPAL SALAS DE VELORIO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002820 | 26/04/2023 | 65.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY2225 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002815 | 26/04/2023 | 1346.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 MNW1646 QFL9314 E MNJ1911 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/04/2023 | 2772.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/04/2023 | 8246.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/04/2023 | 25939.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/04/2023 | 20404.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/04/2023 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002817 | 26/04/2023 | 506.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002826 | 26/04/2023 | 575.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002832 | 26/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002835 | 26/04/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/04/2023 | 6987.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/04/2023 | 12740.00 | 49955720000108 | PETRONIO VIEIRA FORMIGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECCAO DE 140 LIXEIRAS 32 BRACOS DE SUPORTE PARA LUMINARIAS E 01 SUPORTE PARA TRANSPORTAR ESCADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002774 | 26/04/2023 | 2376.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002776 | 26/04/2023 | 196.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002777 | 26/04/2023 | 1372.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002778 | 26/04/2023 | 2874.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002779 | 26/04/2023 | 817.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002780 | 26/04/2023 | 8449.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002781 | 26/04/2023 | 358.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002782 | 26/04/2023 | 185.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002784 | 26/04/2023 | 332.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002786 | 26/04/2023 | 117.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002788 | 26/04/2023 | 280.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002790 | 26/04/2023 | 268.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002797 | 26/04/2023 | 833.99 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002799 | 26/04/2023 | 1258.19 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/04/2023 | 570.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0002850 | 26/04/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002857 | 26/04/2023 | 1080.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/04/2023 | 6579.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/04/2023 | 50399.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/04/2023 | 4357.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/04/2023 | 2271.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/04/2023 | 46478.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/04/2023 | 26916.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/04/2023 | 33831.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/04/2023 | 59455.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/04/2023 | 29320.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/04/2023 | 63563.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/04/2023 | 29462.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/04/2023 | 156902.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/04/2023 | 7483.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/04/2023 | 57108.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/04/2023 | 8661.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/04/2023 | 11574.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/04/2023 | 158285.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/04/2023 | 3480.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002866 | 26/04/2023 | 83.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002867 | 26/04/2023 | 49.01 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002869 | 26/04/2023 | 57.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002870 | 26/04/2023 | 27.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002871 | 26/04/2023 | 1433.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002872 | 26/04/2023 | 283.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002873 | 26/04/2023 | 837.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/04/2023 | 20966.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/04/2023 | 8089.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/04/2023 | 6327.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002822 | 26/04/2023 | 54.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0289 A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002814 | 26/04/2023 | 2101.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK0417 NPW1818 RLT1C68 E QFR2G12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/04/2023 | 3675.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/04/2023 | 5032.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/04/2023 | 3200.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/04/2023 | 6400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/04/2023 | 21653.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/04/2023 | 6280.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/04/2023 | 3737.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/04/2023 | 2900.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/04/2023 | 2700.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/04/2023 | 10074.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/04/2023 | 10522.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/04/2023 | 10367.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/04/2023 | 1388.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002934 | 27/04/2023 | 1583.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002943 | 27/04/2023 | 1713.78 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002961 | 27/04/2023 | 175.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002965 | 27/04/2023 | 83.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002983 | 27/04/2023 | 170.55 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/04/2023 | 7187.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/04/2023 | 75863.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/04/2023 | 6597.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/04/2023 | 170277.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/04/2023 | 11718.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/04/2023 | 36456.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/04/2023 | 15051.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/04/2023 | 16538.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/04/2023 | 203112.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/04/2023 | 36917.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/04/2023 | 9369.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/04/2023 | 23042.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/04/2023 | 56650.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/04/2023 | 124238.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0002935 | 27/04/2023 | 14785.20 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUE IRAO PARA AQUELA CIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO DE POMBAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO 5772021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002938 | 27/04/2023 | 311.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002940 | 27/04/2023 | 2200.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002942 | 27/04/2023 | 1249.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/04/2023 | 123.94 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1804 E 20042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/04/2023 | 271.04 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18042023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/04/2023 | 166.81 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE RAYANNE PERERIA BANDEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAQUELE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/04/2023 | 25.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19042023 A CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAQUELE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/04/2023 | 354.01 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/04/2023 | 496.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/04/2023 | 9900.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA QUE IRA MINISTRAR AULAS E TREINAMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO POMBAL PARALIMPICO PERIODO ENTRE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROTARIA 3350 E CONTRATTO SN DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/04/2023 | 9900.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA PARA REALIZACAO DE PRATICAS ESPORTIVAS COMPLEMENTARES AS OFICIANAS TERAPEUTICAS DESENVOLVIDAS NO CAPS INFANTIL COMO FORMA DE FORTALECER O VINCULO COM OS USUARIOS E AS ATIVIDADES DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL APOS O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID19 CONFORME PROTARIA 3350 E CONTRATO SN DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/04/2023 | 347.01 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/04/2023 | 214.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/04/2023 | 501.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/04/2023 | 33.70 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/04/2023 | 501.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2004 A CIDADE DE FORTALEZACE 22042023 A CIDADE DE PATOSPB 24042023 A CIDADE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/04/2023 | 441.05 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/04/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 24042023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0002984 | 27/04/2023 | 1249.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/04/2023 | 8463.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002937 | 27/04/2023 | 5933.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002939 | 27/04/2023 | 126.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002941 | 27/04/2023 | 1166.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002962 | 27/04/2023 | 1219.07 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX0A89 OGC1460 E QFR3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002964 | 27/04/2023 | 22083.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE1B87PB PIPA PAC OGG4145 F.4000 NPS1422 MOW2324 E MMS7C54PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0002950 | 27/04/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 2503 A 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/04/2023 | 71343.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/04/2023 | 123525.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/04/2023 | 13799.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/04/2023 | 135.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OGA 8964PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/04/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A DPRF REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OGA 8964PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/04/2023 | 535.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO SOLICITACAO DE PLACA A PE E VISTORIA PARA VEICULO DE PLACA OGA 8964PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/04/2023 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA PARA VEICULO DE PLACA OGA 8964PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/04/2023 | 266.15 | 46777270000104 | 2 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO - COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATA RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E CERTIDAO NEGATIVA SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002936 | 27/04/2023 | 5205.08 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002951 | 27/04/2023 | 551.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REPAROS NA EMEF NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002954 | 27/04/2023 | 3159.58 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002956 | 27/04/2023 | 44.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002957 | 27/04/2023 | 21.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002958 | 27/04/2023 | 61.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002959 | 27/04/2023 | 551.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002968 | 27/04/2023 | 8018.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002970 | 27/04/2023 | 8964.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002973 | 27/04/2023 | 6963.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002974 | 27/04/2023 | 11578.50 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002975 | 27/04/2023 | 4220.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002976 | 27/04/2023 | 6330.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002977 | 27/04/2023 | 11641.50 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002981 | 27/04/2023 | 96076.82 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSM7G73PB QSM7G43PB QSH4425PB QSF2519PB QSE8979PB QSE8989PB OGC9596PB OGC6519PB OGE6730PB OGF0220PB OGF0230PB NQD2596PB NQK4525PB NQH7624PB NQH7514PB OEW1278PB E OFF7824PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0002982 | 27/04/2023 | 5681.26 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ0B77PB QFA6D41PB QSI6B04 E OFX6D04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002986 | 28/04/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE JIU JITSU URBANA E REGIONAL A JOVENS DE 06 A 15 ANOS NA EXECUCAO DAS OFICINAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/04/2023 | 290.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE O COFFEE BREAK NO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002988 | 28/04/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA URBANA E REGIONALPARA ATENDER JOVENS DE 06 A 15 ANOS NA EXECUCAO DAS OFICINAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002994 | 28/04/2023 | 976.75 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002996 | 28/04/2023 | 5378.50 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002997 | 28/04/2023 | 52.44 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002998 | 28/04/2023 | 489.44 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002999 | 28/04/2023 | 833.37 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003000 | 28/04/2023 | 560.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DDE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/04/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNCME UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722022 | 0003009 | 28/04/2023 | 9000.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/04/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 03052023 PARA PARTICIPAR DE IV MOSTRA PARAIBANA AQUI TEM SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/04/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 0052023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/04/2023 | 166.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADAS A SERVIDORA MARIA RITA ALVES LOPES COORDENADORA DO CTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02052023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA PARA O FORTALECIMENTO DO CUIDADO EM HIVAIDSSIFILLISHEPATITE VIRAISHTLVTUBERCULOSE E HANSENIASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/04/2023 | 166.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADAS A SERVIDORA MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS COORDENADORA DA ATECAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02052023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA PARA O FORTALECIMENTO DO CUIDADO EM HIVAIDSSIFILLISHEPATITE VIRAISHTLVTUBERCULOSE E HANSENIASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/04/2023 | 166.00 | 00005440430490 | ALDICELIA OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADAS A SERVIDORA ALDICELIA OIVEIRA CALADO DO NASCIMENTO COORDENADORA DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02052023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE IV MOSTRA PARAIBANA AQUI TEM SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003027 | 28/04/2023 | 15550.31 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 9B70 OGA 8964 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003029 | 28/04/2023 | 6229.50 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002995 | 28/04/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE A ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/04/2023 | 796.80 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 A 05052023 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003010 | 28/04/2023 | 263.92 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003012 | 28/04/2023 | 441.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003001 | 28/04/2023 | 216.52 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003002 | 28/04/2023 | 502.44 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003003 | 28/04/2023 | 101.34 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003004 | 28/04/2023 | 52.08 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003005 | 28/04/2023 | 266.68 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/04/2023 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE E. MEDICO ORTOPEDICOS LTD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE ELTROCARDIOGRAFO PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003008 | 28/04/2023 | 3840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003011 | 28/04/2023 | 245.34 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003013 | 28/04/2023 | 2463.66 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003016 | 28/04/2023 | 490.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003019 | 28/04/2023 | 280.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003021 | 28/04/2023 | 308.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003022 | 28/04/2023 | 560.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003023 | 28/04/2023 | 385.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003024 | 28/04/2023 | 665.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003025 | 28/04/2023 | 448.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003026 | 28/04/2023 | 3604.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003028 | 28/04/2023 | 5233.02 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/04/2023 | 699.02 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2204 E 26042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/04/2023 | 330.01 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24042023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/04/2023 | 69.70 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/04/2023 | 455.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/04/2023 | 266.00 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/04/2023 | 188.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/04/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 18147. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/04/2023 | 200.00 | 00008752724441 | JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/04/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/04/2023 | 300.00 | 00087326256420 | MARIA AUXILIADORA DA A.GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/04/2023 | 200.00 | 00008752724441 | JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/04/2023 | 200.00 | 00065932633468 | FRANCINEIDE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANTONIO SILVA IZIDRO DE LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/04/2023 | 136.73 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS USADOS NA CAMPANHA 18 DE MAIO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/04/2023 | 130.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS USADOS NA CAMPANHA 18 DE MAIO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/04/2023 | 139.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO A SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE FIGURINOS USADOS NA CAMPANHA 18 DE MAIO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/04/2023 | 398.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO 2023 PARA REALIZAR CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE CAMINHAO E ADQUIRIR PECAS DE REPOSICAO PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/04/2023 | 199.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE MAIO 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/05/2023 | 111.00 | 00012206782448 | JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE TRASPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA LOGOA TAPADAPB NO DIA 01052023 ONDE PARTICIPOU DA DEMONSTRACAO DO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO INOVADOR NO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RSU BOX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/05/2023 | 95.00 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR MARCELO DA SILVA CAMILO OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA LOGOA TAPADAPB NO DIA 01052023 ONDE PARTICIPOU DA DEMONSTRACAO DO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO INOVADOR NO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RSU BOX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003043 | 02/05/2023 | 1325.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRASLADO FUNERARIO DE POMBALPB A CAMPINA GRANDEPB COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DA MENOR LORRANY SOPHIA GOMES DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003044 | 02/05/2023 | 750.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DA MENOR LORRANNY SOPHIA GOMES DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003045 | 02/05/2023 | 2600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003046 | 02/05/2023 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOSE ANJOS DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003047 | 02/05/2023 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE FRANCISCO FORMIGA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003048 | 02/05/2023 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE JOAO ANDRE FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003049 | 02/05/2023 | 150.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003050 | 02/05/2023 | 1640.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003051 | 02/05/2023 | 160.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/05/2023 | 625.00 | 00003943940462 | JOAO BATISTA GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PRODUCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS MARACA A SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE DANCA CULTURAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0003074 | 02/05/2023 | 957.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/05/2023 | 130.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS USADOS NA CAMPANHA 18 DE MAIO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/05/2023 | 139.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO A SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE FIGURINOS USADOS NA CAMPANHA 18 DE MAIO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003054 | 02/05/2023 | 3680.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO REALIZADOS EM ABRIL DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003055 | 02/05/2023 | 6227.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003056 | 02/05/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0003061 | 02/05/2023 | 2198.61 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 153 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0003062 | 02/05/2023 | 630.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/05/2023 | 3912.50 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0003064 | 02/05/2023 | 2444.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003065 | 02/05/2023 | 4564.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062022 | 0003066 | 02/05/2023 | 4960.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 31 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0003067 | 02/05/2023 | 10380.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 173 CONSULTAS CARDIOLOGICOS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003071 | 02/05/2023 | 3900.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003072 | 02/05/2023 | 3750.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 25 PROTESES REMOVIVEIS TOTAL MAXILAR TOTAL MANDIBULAR PARCIAL MAXILAR PARCIAL MANDIBULAR REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003073 | 02/05/2023 | 11524.20 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RREFERENTE A 42 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 02 COROAS SOBRE IMPLANTES REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/05/2023 | 417.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO BATERIAS ALCALINA 9V DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003076 | 02/05/2023 | 18000.00 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 3522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003077 | 02/05/2023 | 166.26 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/05/2023 | 34419.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4160 DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003052 | 02/05/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/05/2023 | 123.50 | 00004210927422 | RAISSA MARITEIN BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA RAISSA MARITEIN BEZERRA E SILVA PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA LOGOA TAPADAPB NO DIA 01052023 ONDE PARTICIPOU DA DEMONSTRACAO DO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO INOVADOR NO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RSU BOX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/05/2023 | 3360.89 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/05/2023 | 400.00 | 00071426051468 | JOSELIA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBALPB A SAO PAULOSP PARA A SRA JOSELIA DE SOUSA FAUSTINO POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ONDE IRA A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003057 | 02/05/2023 | 831.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/05/2023 | 111.00 | 00005645333438 | FRANCIEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01052023 A CIDADE DE SAO JOSE DA LOGOA TAPADAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE APRESENTACAO RSU BOX MAQUINA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/05/2023 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/05/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/05/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/05/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003084 | 02/05/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003085 | 02/05/2023 | 418.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003086 | 02/05/2023 | 1611.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003087 | 02/05/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003088 | 02/05/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003089 | 02/05/2023 | 3256.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003090 | 02/05/2023 | 3245.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003093 | 03/05/2023 | 3210.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003094 | 03/05/2023 | 1494.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTANTES EM ACOFERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003097 | 03/05/2023 | 43378.78 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 05022021 COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003100 | 03/05/2023 | 1437.75 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003101 | 03/05/2023 | 546.65 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003102 | 03/05/2023 | 1026.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003103 | 03/05/2023 | 414.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003104 | 03/05/2023 | 414.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003105 | 03/05/2023 | 1597.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/05/2023 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO 20.000 KM EM VEICULO DE PLACA SLD6D60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/05/2023 | 1730.49 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO E PECAS PARA A MANUTENCAO REVISAO PROGRAMADA 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA SLD6D60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003114 | 03/05/2023 | 5005.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003115 | 03/05/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003116 | 03/05/2023 | 1573.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003117 | 03/05/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003118 | 03/05/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003120 | 03/05/2023 | 8392.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003122 | 03/05/2023 | 20980.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003123 | 03/05/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003125 | 03/05/2023 | 3097.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003126 | 03/05/2023 | 621.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003127 | 03/05/2023 | 2777.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003128 | 03/05/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003129 | 03/05/2023 | 1564.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00097733300444 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA FACECTOMIA COM CLAREON DESTINADA AO PACIENTE LIVALDINO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/05/2023 | 5989.64 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/05/2023 | 1430.00 | 31917071000187 | CEDIBS - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 'O BOM SAMARITANO' DE POMBAL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAOAUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE DOACAO PARA A INSTITUICAO CEDIBS ONDE A MESMA IRA REALIZAR ATIVIDADE DE CULTURA E LAZER CONHECENDO O CINEMA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/05/2023 | 94.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600574 N DO PROCESSO 080245779.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO SOCIEDADE OPERARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/05/2023 | 65.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600575 N DO PROCESSO 080236334.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE GOMES SOUTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230529368 REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UM GALPAO PREMOLDADO COM COBERTA EM ESTRUTURA METALICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/05/2023 | 5179.95 | 00012015648402 | WAMBERTO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSICOES E NAS COMUNIDADES RURAIS ESTRELO RIACHAO E TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003138 | 03/05/2023 | 504487.78 | 31262616000164 | METALURGICA PERPETUO SOCORRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO VOLVO VM 290 4X2 INSTALADO COLTER COMPACTADOR 15M ANOMODELO 2023 DESTINADO AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003139 | 03/05/2023 | 184512.22 | 31262616000164 | METALURGICA PERPETUO SOCORRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO VOLVO VM 290 4X2 INSTALADO COLTER COMPACTADOR 15M ANOMODELO 2023 DESTINADO AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0003098 | 03/05/2023 | 1330.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UBS SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003106 | 03/05/2023 | 497.19 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003108 | 03/05/2023 | 72.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003109 | 03/05/2023 | 574.68 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003110 | 03/05/2023 | 206.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003119 | 03/05/2023 | 5092.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003121 | 03/05/2023 | 239.71 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003124 | 03/05/2023 | 505.48 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003131 | 03/05/2023 | 121.04 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003132 | 03/05/2023 | 293.12 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003133 | 03/05/2023 | 465.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003134 | 03/05/2023 | 212.88 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003135 | 03/05/2023 | 502.79 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003136 | 03/05/2023 | 503.17 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003142 | 03/05/2023 | 123565.67 | 12721248000120 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 01 BOLETIM DE MEDICAO ART PB20230521625 SERVICOS DE EXECUCAO DE CERCAS NO ENTORNO DAS UBS'S LOCALIZADAS NOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO NOVA VIDA E PEREIROS NESTE MUNICIPIO RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00072023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/05/2023 | 632.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM REDES SOCIAIS E PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE AOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURALZAO 2023 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/05/2023 | 2500.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PAINEL DE LED ACOMPANHADO DE ESTRUTURA DE GRID UTILIZADOS PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO OFICIAL DO EVENTO ALUSIVO AOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/05/2023 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE MAIO 2023 PARA REALIZAR CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE CAMINHAO E ADQUIRIR PECAS DE REPOSICAO PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0003161 | 04/05/2023 | 2672.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003162 | 04/05/2023 | 1314.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/05/2023 | 450.00 | 00006723581407 | ROBERTO JEFFERSON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 10 DEZ INSCRICOES DE ADOLESCENTES DO SCFV PARA PARTICIPAR DO COPA MARINGA DE JIUJITSU NO DIA 07052023 NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/05/2023 | 450.00 | 00006723581407 | ROBERTO JEFFERSON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 10 DEZ INSCRICOES DE ADOLESCENTES DO SCFV PARA PARTICIPAR DO COPA MARINGA DE JIUJITSU NO DIA 07052023 NA CIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/05/2023 | 384.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A PRODUCAO DE FIGURINOS DA OFICINA DE DANCA CULTURAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/05/2023 | 167.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 200 SALGADOS PASTEL A SEREM SERVIDOS NO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA 18 DE MAIO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003145 | 04/05/2023 | 4800.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003146 | 04/05/2023 | 4350.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 29 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/05/2023 | 340.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003149 | 04/05/2023 | 21240.00 | 46218314000166 | PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME PORTARIA 8394 EMENDA JOSE MARANHAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003150 | 04/05/2023 | 701.40 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003151 | 04/05/2023 | 1710.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003152 | 04/05/2023 | 1710.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003153 | 04/05/2023 | 13850.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003154 | 04/05/2023 | 17236.70 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003163 | 04/05/2023 | 56.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003164 | 04/05/2023 | 9.11 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003167 | 04/05/2023 | 2464.40 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003168 | 04/05/2023 | 3053.98 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003169 | 04/05/2023 | 1986.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003170 | 04/05/2023 | 798.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/05/2023 | 140.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO2023 CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/05/2023 | 2656.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 160 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS PEDRA BRANCA TRINCHEIRAS XIQUEXIQUE ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES SAO JOSE FLORES LARANJEIRAS FORQUILHA GROSSA VARZINHA E SAO BRAZ III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/05/2023 | 979.40 | 00003340461490 | CLAUDIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 59 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS XIQUEXIQUE LAGES SANTA ROSA MALHADINHA MAE D'AGUA RIACHAO DO RIO E SAO JOSE DOS ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/05/2023 | 2373.80 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 143 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SAO JOAO II SANTA MARIA CAICARA NOVA OLINDA MANICOBA MARIA DOS SANTOS TRINCHEIRAS GINETE E SANTA INES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230529539 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO C.R. 1080608332011 922909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003155 | 04/05/2023 | 27948.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003156 | 04/05/2023 | 5091.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003157 | 04/05/2023 | 6343.05 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003158 | 04/05/2023 | 1294.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003159 | 04/05/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003160 | 04/05/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003171 | 04/05/2023 | 2933.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003172 | 04/05/2023 | 1316.99 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003173 | 04/05/2023 | 54.46 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003180 | 05/05/2023 | 1584.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/05/2023 | 988.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA COPO 200 ML DESTINADA AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003184 | 05/05/2023 | 574.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003227 | 05/05/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0003187 | 05/05/2023 | 630.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO 18.000 BTU'S E INSTALACAO 9.000 E 18.000 BTU'S DE ARES CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/05/2023 | 280.00 | 00005292408409 | MIRIAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE EXAME ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A SENHORA MIRIAN MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003218 | 05/05/2023 | 69.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003205 | 05/05/2023 | 99.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003207 | 05/05/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/05/2023 | 249.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPEPE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/05/2023 | 560.25 | 00007962206462 | IZABELE BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA IZABELE BEZERRA FREITAS OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPEPE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/05/2023 | 249.00 | 00070344621430 | VIVIAN COSTA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA VIVIAN COSTA MATOS OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPEPE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/05/2023 | 249.00 | 00008104262424 | PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA EXERCENDO O CARGO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPEPE NOS DIAS 08 09 E 10 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003179 | 05/05/2023 | 5314.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003188 | 05/05/2023 | 502.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003190 | 05/05/2023 | 456.47 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003191 | 05/05/2023 | 460.26 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003192 | 05/05/2023 | 302.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003193 | 05/05/2023 | 498.54 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003194 | 05/05/2023 | 390.26 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003195 | 05/05/2023 | 459.91 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003196 | 05/05/2023 | 530.66 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003198 | 05/05/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003199 | 05/05/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0003201 | 05/05/2023 | 2250.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003204 | 05/05/2023 | 8368.60 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS FRANCISCO P VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/05/2023 | 118.80 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/05/2023 | 79.20 | 00064578356434 | HELENA INOCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/05/2023 | 118.80 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/05/2023 | 118.80 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/05/2023 | 118.80 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/05/2023 | 118.80 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/05/2023 | 118.80 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/05/2023 | 118.80 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/05/2023 | 118.80 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/05/2023 | 118.80 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/05/2023 | 118.80 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/05/2023 | 118.80 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/05/2023 | 118.80 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/05/2023 | 118.80 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/05/2023 | 118.80 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/05/2023 | 118.80 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/05/2023 | 118.80 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/05/2023 | 118.80 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/05/2023 | 118.80 | 00012058640403 | ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/05/2023 | 118.80 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/05/2023 | 105.20 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE TECNICA QUE REALIZOU A CAPACITACAO COM A REDE EM EVENTO REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO SOBRE O ABUSO E EXPLORACAO INFANTIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003183 | 05/05/2023 | 148.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003182 | 05/05/2023 | 49.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003186 | 05/05/2023 | 108.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/05/2023 | 2400.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 TRES INSCRICOES HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DESTE MUNICIPIO ONDE IRAO PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 08 09 10 E 11052023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003272 | 08/05/2023 | 990.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003273 | 08/05/2023 | 297.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003274 | 08/05/2023 | 336.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003275 | 08/05/2023 | 411.72 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003276 | 08/05/2023 | 177.48 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003277 | 08/05/2023 | 173.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003278 | 08/05/2023 | 456.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/05/2023 | 40.00 | 00009010411494 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/05/2023 | 118.80 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/05/2023 | 118.80 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/05/2023 | 79.20 | 00008145935423 | SILVAM MAGALHÃES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/05/2023 | 118.80 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/05/2023 | 118.80 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/05/2023 | 118.80 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/05/2023 | 118.80 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/05/2023 | 118.80 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/05/2023 | 118.80 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/05/2023 | 118.80 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/05/2023 | 118.80 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/05/2023 | 118.80 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/05/2023 | 118.80 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/05/2023 | 118.80 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/05/2023 | 118.80 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/05/2023 | 118.80 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS E ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/05/2023 | 118.80 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/05/2023 | 118.80 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/05/2023 | 118.80 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/05/2023 | 118.80 | 00004316534459 | MARLUCE SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/05/2023 | 180.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITOS PARA CELULAR QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA UBS'S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003281 | 08/05/2023 | 2940.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003282 | 08/05/2023 | 18.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003283 | 08/05/2023 | 54.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003284 | 08/05/2023 | 72.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003285 | 08/05/2023 | 297.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003286 | 08/05/2023 | 35.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003287 | 08/05/2023 | 35.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003288 | 08/05/2023 | 350.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/05/2023 | 6727.76 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA EPIDEMIOLOGICA E CENTRO DE ZOONOZES LOCALIZADO NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA SN BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A REONHECIMENTO DE DIVIDA DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME PARECER 1892023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0003292 | 08/05/2023 | 6177.60 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 72 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003293 | 08/05/2023 | 2860.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 11 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM ABRIL DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003294 | 08/05/2023 | 9781.60 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 76 ULTRASSONOGRAFIAS GERAL E 52 OBSTETRICAS DESTINADAS A POLICLINCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003295 | 08/05/2023 | 4400.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 55 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM ABRIL DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/05/2023 | 498.00 | 00008104262424 | PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA EXERCENDO O CARGO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPEPE NOS DIAS 08 09 E 10 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/05/2023 | 560.25 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPEPE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/05/2023 | 560.25 | 00070344621430 | VIVIAN COSTA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA VIVIAN COSTA MATOS OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPEPE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003279 | 08/05/2023 | 68740.92 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MNZ 1610 COLETORES MNH8016 QSD 9716 QSD9686 QSD 9666 QSD9696 QFC5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003289 | 08/05/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/05/2023 | 1792.80 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SENHOR FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE ASSAI PR NOS DIAS 11 12 15 E 16052023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ULTRASSOM E TRANSFERENCIA DE EMBRIAO EM BOVINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003254 | 08/05/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003255 | 08/05/2023 | 3110.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003256 | 08/05/2023 | 648.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003257 | 08/05/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003258 | 08/05/2023 | 5562.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003259 | 08/05/2023 | 24.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003260 | 08/05/2023 | 8931.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003261 | 08/05/2023 | 1462.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003262 | 08/05/2023 | 1315.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003263 | 08/05/2023 | 1462.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003264 | 08/05/2023 | 1315.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003265 | 08/05/2023 | 4120.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003266 | 08/05/2023 | 4430.28 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003267 | 08/05/2023 | 2165.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003268 | 08/05/2023 | 40043.25 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A EQUIPE DE APOIO. A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003269 | 08/05/2023 | 1972.85 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A EQUIPE DE APOIO. A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003270 | 08/05/2023 | 2543.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/05/2023 | 8550.00 | 34758238000100 | JORGE LUIS DA SILVA 01844793478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE KIMONOS E FAIXAS DE JIU JITSU A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003307 | 09/05/2023 | 946.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003308 | 09/05/2023 | 3467.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO A ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003309 | 09/05/2023 | 2934.17 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO A ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003311 | 09/05/2023 | 681.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003313 | 09/05/2023 | 23575.85 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003314 | 09/05/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003315 | 09/05/2023 | 5769.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003316 | 09/05/2023 | 13637.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003317 | 09/05/2023 | 17833.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003318 | 09/05/2023 | 13132.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003319 | 09/05/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003320 | 09/05/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003321 | 09/05/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003322 | 09/05/2023 | 7476.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003323 | 09/05/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003324 | 09/05/2023 | 2668.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003325 | 09/05/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003327 | 09/05/2023 | 8073.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003328 | 09/05/2023 | 1249.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003329 | 09/05/2023 | 3501.15 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003330 | 09/05/2023 | 16232.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003331 | 09/05/2023 | 7867.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003332 | 09/05/2023 | 5294.85 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003333 | 09/05/2023 | 502.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003301 | 09/05/2023 | 562.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003302 | 09/05/2023 | 8928.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003303 | 09/05/2023 | 44220.00 | 12344920000106 | POLIGONAL ILUMINACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO EM ACO GALVANIZADO A FOGO CURVO COM SAPATA DE 48X3000M DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003340 | 09/05/2023 | 537.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003341 | 09/05/2023 | 469.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003345 | 09/05/2023 | 5994.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/05/2023 | 205.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPB NO DIA 08052023 CONDUZINDO A EQUIPE DO CREAS PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/05/2023 | 498.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ANDREZA CHARLYANE NEVES FERREIRA DE MELO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 08 A 12052023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM CODIFICACAO DE CAUSA BASICA DE OBITO CID 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003326 | 09/05/2023 | 2274.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003343 | 09/05/2023 | 1589.70 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/05/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/05/2023 | 282.53 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003299 | 09/05/2023 | 59.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003300 | 09/05/2023 | 755.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/05/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RM ENCEFALO COM CONTRASTE COM SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE ORRANY VITORIA ALCANTARA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/05/2023 | 700.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE RAVYLLA SOPHIA NUNES DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003335 | 09/05/2023 | 21240.00 | 46218314000166 | PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME PORTARIA EMENDA 1181 DE 08052020 DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003338 | 09/05/2023 | 11397.00 | 21276825000103 | SILVIO VIGIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO CONFORME EMENDA 1181 DE 08052020 DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003342 | 09/05/2023 | 1080.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 DE 08052020 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003344 | 09/05/2023 | 267.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003346 | 09/05/2023 | 188.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003347 | 09/05/2023 | 148.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003348 | 09/05/2023 | 128.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0003349 | 09/05/2023 | 500.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS DESTINADOS A UBS DE JANDUY CARNEIRO E PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0003350 | 09/05/2023 | 405.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 30000 BTUS COM REGARGA DE GAS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003304 | 09/05/2023 | 587.88 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO GRAFICO NA CONFCCAO DE FAIXA EM LONA BRILHO A SER UTILIZADA NA CAMPANHA 18 DE MAIO POMBAL NAO SE CALA REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003305 | 09/05/2023 | 259.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003306 | 09/05/2023 | 155.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003334 | 09/05/2023 | 305.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003336 | 09/05/2023 | 209.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003337 | 09/05/2023 | 104.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/05/2023 | 249.43 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E ARQUIVO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E MAIO2023 MATRICULA 71917837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003357 | 10/05/2023 | 667.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAS DE CONSUMO CAMA E BANHO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003360 | 10/05/2023 | 6236.01 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HSPITALARES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0003361 | 10/05/2023 | 9600.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 160 CONSULTAS CARDIOLOGICOS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003362 | 10/05/2023 | 792.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003363 | 10/05/2023 | 891.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003364 | 10/05/2023 | 910.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003365 | 10/05/2023 | 297.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003369 | 10/05/2023 | 316.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003370 | 10/05/2023 | 495.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003381 | 10/05/2023 | 3600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 14 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 03 COLONOSCOPIA DESTINADAS A POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/05/2023 | 3491.32 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 70761 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIROS REFERENTE AO EXERCICIO 2023 DO VEICULO DE PLACA OXO1I64 PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/05/2023 | 1121.35 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 080035208.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/05/2023 | 9114.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080035208.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/05/2023 | 1880.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA COMERCIO DE PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA OEU 5494PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA NQG 1865PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/05/2023 | 772.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA QSI 0465PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/05/2023 | 1088.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA RLW 6J24PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/05/2023 | 493.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA RLW 6J44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA QFR 3894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA OGF 4325PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/05/2023 | 883.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 DOS VEICULOS DE PLACA QFL9314 RLW5I85 OGG1B95 E QFR3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/05/2023 | 5470.00 | 00016766765895 | GREGORIO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA INSTALACAO DE POSTES DE CIMENTO PARA A ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS VIAS PuBLICAS BEM COMO INSTALACAO DE MANILHAS PARA CACIMBAO NO CEMITERIO PARQUE JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/05/2023 | 358.00 | 00007094731418 | SIDNEY BRITO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA EM ESCADAS DE MADEIRA PERTENCENTES AO SETOR DE PODAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOMBEIROS E LICENCIAMENTO EXERCICIO 2023 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MOW2324 CEDIDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOMBEIRO E LICENCIAMENTO EXERCICIO 2023 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MMS7C54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/05/2023 | 2931.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN PB BEM COMO BOMBEIRO E LICENCIAMENTO EXERCICIO 2023 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OEY2225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/05/2023 | 38602.17 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/05/2023 | 2787.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN BEM COMO BOMBEIRO E LICENCIAMENTO EXERCICIO 2023 REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA RLX6I85 RLW5I75 RLW0C24 RLW0C04 QSI6B04 QSH4425 NQK4525 NQH7514 NQH7624 OFX6D04 E OEW6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA FORMACAO DE CUIDADORES DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/05/2023 | 6890.00 | 47537736000167 | MARIA DO CARMO P SANTANA FINESS RECEPCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA DE FESTAS FINESS RECEPCOES UTILIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POMBAL DURANTE O PERIODO DE 08 A 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/05/2023 | 2467.80 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003385 | 11/05/2023 | 12731.50 | 13348127000148 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA POSTE INJETADA DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003386 | 11/05/2023 | 36798.50 | 13348127000148 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA POSTE INJETADA DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3385. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003406 | 11/05/2023 | 568.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003407 | 11/05/2023 | 545.28 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/05/2023 | 47.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/05/2023 | 150.00 | 00045265798404 | AUZENEIDE BATISTA DE LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE CONSULTA EXAME DE VISTA DESTINADO A MENOR JHENIFER HUANNA ABRANTES DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00058614001487 | SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO DIREITO DESTINADA AO PACIENTE SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/05/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/05/2023 | 150.04 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/05/2023 | 480.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2804 E 02052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/05/2023 | 471.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/05/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 02052023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/05/2023 | 387.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/05/2023 | 435.97 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02052023 A CIDADE DE JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO SEC DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE 4 AMOSTRA AQUI TEM SUS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/05/2023 | 261.56 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02052023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/05/2023 | 142.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 02 E 04052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 03052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/05/2023 | 324.60 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03052023 A CIDADE DE JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE MAYARA P BANEIRA COORD DA ATENCAO PRIMARIA E MARIA RITA COORD DA POLICLINICA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS E SERVICOS DE REFERENCIA A PESSOAS VIVENDO COM HIV CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/05/2023 | 191.00 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/05/2023 | 372.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003410 | 11/05/2023 | 7538.46 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/05/2023 | 58.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD NA RUA CEL JOSE AVELINO 901 PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/05/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0003402 | 11/05/2023 | 2373.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00071952055415 | JOSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/05/2023 | 1430.00 | 00005905797463 | WALKENIA ALMEIDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA APRESENTA ARTISTICA MUSICAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/05/2023 | 6600.00 | 43289279000188 | ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 05102086499 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SANDALIAS OFERECIDAS COMO BRINDES AS MAES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003420 | 12/05/2023 | 5759.69 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003422 | 12/05/2023 | 587.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003424 | 12/05/2023 | 95.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003428 | 12/05/2023 | 201.67 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003429 | 12/05/2023 | 52.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003430 | 12/05/2023 | 105.48 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003432 | 12/05/2023 | 41.56 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003434 | 12/05/2023 | 392.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003435 | 12/05/2023 | 18525.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003436 | 12/05/2023 | 2056.20 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003437 | 12/05/2023 | 383.50 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0003438 | 12/05/2023 | 2400.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003439 | 12/05/2023 | 111.88 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003442 | 12/05/2023 | 10.23 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003443 | 12/05/2023 | 719.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003447 | 12/05/2023 | 218.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003449 | 12/05/2023 | 390.56 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003431 | 12/05/2023 | 3333.00 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/05/2023 | 200.00 | 00016023340482 | ALAIDE QUERUBINA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE CONSULTA EXAME DE VISTA COM DR. FRANCISCO ELOISIO DESTINADO A ALAIDE QUERUBINA NOBREGA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/05/2023 | 24446.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/05/2023 | 67.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600628 N DO PROCESSO 080288566.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ESPOLIO DE AFONSO JOSIAS DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/05/2023 | 155.00 | 00054759960406 | ANA GILDA FERREIRA DE ALMEIDA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO DE POMBALPB A FORTALEZACE PARA A SRA. ANA GILDA FERREIRA DE ALMEIDA REGO POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003425 | 12/05/2023 | 384.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003440 | 12/05/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 1505202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003441 | 12/05/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 16042023 A 1505202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/05/2023 | 597.60 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 E 17052023 PARA EMISSAO DA AIO DOS CENTROS CR 1073764352019. ORIENTACAO SOBRE A PORTARIA N 540 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/05/2023 | 248.30 | 00002316977405 | LUCIANO ALVES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR LUCIANO ALVES COUTINHO OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPB NO DIA 11052023 CONDUZINDO DE VOLTA A POMBALPB A EQUIPE DO CREAS ONDE PARTICIPARAM DO 9 ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/05/2023 | 80899.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/05/2023 | 2103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/05/2023 | 18517.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/05/2023 | 129.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/05/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA CONTA 3565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/05/2023 | 42759.64 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO. CODIGO DA RECEITA 1734 N DE REFERENCIA 1302457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/05/2023 | 2245.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/05/2023 | 7710.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL IVANIL SALGADO DE ASSIS CDC 516372054 MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA CDC 517411521 E EMEI GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO CDC 5121350 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/05/2023 | 25252.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003423 | 12/05/2023 | 2125.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003426 | 12/05/2023 | 3241.01 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003427 | 12/05/2023 | 1221.35 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/05/2023 | 840.00 | 00005306712479 | FRANCISLUCIO JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/05/2023 | 840.00 | 00008758941436 | HERYSON EMANUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/05/2023 | 840.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/05/2023 | 1670.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/05/2023 | 315.00 | 26458186000110 | PIERRY GLEYSON DA SILVA NASCIMENTO 094.134.204.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO NO TETO PVC DA CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/05/2023 | 5400.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003460 | 15/05/2023 | 5709.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0003461 | 15/05/2023 | 86683.74 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/05/2023 | 750.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FREEZERS A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0003470 | 15/05/2023 | 550.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICONADOS NA CRECHE IVANIL SALGADO SALGADO DE ASSIS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/05/2023 | 2150.00 | 00071272188469 | MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO NA PINTURA DA EMEF. LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/05/2023 | 700.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA CAMPANHA LGBTQIA A SER REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/05/2023 | 330.00 | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO IDA E VOLTA DE POMBALPB A FORTALEZACE PARA A SR. ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS QUE POR MOTIVO DE SER TRANSPLANTADO NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO DE ROTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003462 | 15/05/2023 | 44.77 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003463 | 15/05/2023 | 29.53 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003464 | 15/05/2023 | 94.04 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003465 | 15/05/2023 | 159.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003466 | 15/05/2023 | 98.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/05/2023 | 5540.19 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003476 | 15/05/2023 | 77243.27 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 02 BOLETIM DE MEDICAO SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTUCAO DO AUDITORIO SOLAR DAS OITICICAS LOCALIZADA NO BAIRRO SOLAR DAS OITICICAS RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003457 | 15/05/2023 | 3098.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003458 | 15/05/2023 | 4306.30 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003459 | 15/05/2023 | 1714.30 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/05/2023 | 237.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/05/2023 | 345.45 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/05/2023 | 4000.00 | 43231846000145 | R P M NOBREGA COM VAR DE PROD ALIMENTICIOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO RECREATIVO PARK RAIZ UTILIZADO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/05/2023 | 544.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003493 | 16/05/2023 | 1144.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/05/2023 | 455.00 | 00089302141420 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 03 A 06 ANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE APRESENTACAO EM CAMPANHA CONTRA EXPLORACAO SUXUAL INFANTIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/05/2023 | 17013.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/05/2023 | 45860.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/05/2023 | 10762.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/05/2023 | 1593.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/05/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003489 | 16/05/2023 | 524.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003490 | 16/05/2023 | 509.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003491 | 16/05/2023 | 533.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003495 | 16/05/2023 | 954.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003496 | 16/05/2023 | 735.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003499 | 16/05/2023 | 667.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003500 | 16/05/2023 | 871.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003501 | 16/05/2023 | 1608.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003505 | 16/05/2023 | 1351.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003506 | 16/05/2023 | 31.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003507 | 16/05/2023 | 31.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003508 | 16/05/2023 | 442.32 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003510 | 16/05/2023 | 650.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/05/2023 | 35400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/05/2023 | 7315.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/05/2023 | 8216.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/05/2023 | 3531.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/05/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230532571 REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DA 2 FASE DA ESCOLA SUSTENTAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/05/2023 | 14523.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003487 | 16/05/2023 | 92.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/05/2023 | 52317.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003503 | 16/05/2023 | 7921.90 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/05/2023 | 32048.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/05/2023 | 18059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/05/2023 | 2836.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/05/2023 | 3049.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RESTAURACAO DE CERCA DE ARAME COM ESTACAS DE CIMENTO NO CORREDOR QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO SITIO FLORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/05/2023 | 3825.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONECTORES A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003498 | 16/05/2023 | 50624.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS DE ALUMINIO QUADRUPLEX A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EXTENSAO DA REDELOCALIZADA NA BR 230 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/05/2023 | 51271.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042023. CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/05/2023 | 4929.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/05/2023 | 4216.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003477 | 16/05/2023 | 3184.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003478 | 16/05/2023 | 2099.87 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/05/2023 | 18402.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/05/2023 | 4685.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003483 | 16/05/2023 | 108.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEF DECISAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003484 | 16/05/2023 | 7628.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003485 | 16/05/2023 | 353.52 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSH4425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003497 | 16/05/2023 | 7617.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/05/2023 | 1518.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/05/2023 | 9842.65 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DECISAO NOSSA SENHORA DO ROSARIO E ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003536 | 17/05/2023 | 5232.80 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 62 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003537 | 17/05/2023 | 5064.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003538 | 17/05/2023 | 4220.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003539 | 17/05/2023 | 3544.80 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003540 | 17/05/2023 | 3207.20 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003541 | 17/05/2023 | 2194.40 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003542 | 17/05/2023 | 5991.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 575 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003543 | 17/05/2023 | 3882.40 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003544 | 17/05/2023 | 6752.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003545 | 17/05/2023 | 10865.40 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003546 | 17/05/2023 | 1603.60 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003547 | 17/05/2023 | 3038.40 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003548 | 17/05/2023 | 2194.40 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003549 | 17/05/2023 | 7171.20 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003550 | 17/05/2023 | 5570.40 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003551 | 17/05/2023 | 6414.40 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003552 | 17/05/2023 | 9313.20 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003553 | 17/05/2023 | 5064.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003554 | 17/05/2023 | 9262.80 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003555 | 17/05/2023 | 5024.25 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 375 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003556 | 17/05/2023 | 3376.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003576 | 17/05/2023 | 1900.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003578 | 17/05/2023 | 2534.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003580 | 17/05/2023 | 1900.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003581 | 17/05/2023 | 2534.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003582 | 17/05/2023 | 1283.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003583 | 17/05/2023 | 1937.33 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003584 | 17/05/2023 | 1283.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003585 | 17/05/2023 | 1937.33 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003586 | 17/05/2023 | 1283.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003587 | 17/05/2023 | 1283.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003588 | 17/05/2023 | 2550.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003589 | 17/05/2023 | 1267.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003592 | 17/05/2023 | 2550.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003593 | 17/05/2023 | 1267.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003595 | 17/05/2023 | 1267.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003597 | 17/05/2023 | 641.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003598 | 17/05/2023 | 1267.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/05/2023 | 19365.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/05/2023 | 664.00 | 00003340461490 | CLAUDIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 40 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS CANTINHO DE BOI PINHOES UMARI CANOAS MALHADINHA FORQUILHA TIMBAUBA VELHA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003533 | 17/05/2023 | 82.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO AO PACIENTE JUNIO DE SOUSA DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/05/2023 | 7003.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/05/2023 | 3508.02 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PENDENCIAS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/05/2023 | 900.00 | 00006655713480 | KATIANA JAS ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 PAR DE ORTESES SUPRA MALEOLARES DESTINADA A MENOR ALICE DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/05/2023 | 170.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PENDENCIAS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/05/2023 | 1590.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/05/2023 | 7945.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/05/2023 | 8979.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003535 | 17/05/2023 | 113.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003558 | 17/05/2023 | 311.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003559 | 17/05/2023 | 293.89 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003560 | 17/05/2023 | 665.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003561 | 17/05/2023 | 318.21 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003562 | 17/05/2023 | 420.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003563 | 17/05/2023 | 405.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003564 | 17/05/2023 | 83.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003565 | 17/05/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003566 | 17/05/2023 | 251.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003567 | 17/05/2023 | 220.29 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003568 | 17/05/2023 | 982.55 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003569 | 17/05/2023 | 356.13 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003570 | 17/05/2023 | 346.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003571 | 17/05/2023 | 48.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003572 | 17/05/2023 | 126.81 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/05/2023 | 14387.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003590 | 17/05/2023 | 310.00 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003591 | 17/05/2023 | 93.40 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003594 | 17/05/2023 | 142.70 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003596 | 17/05/2023 | 1343.20 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003599 | 17/05/2023 | 146.20 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003600 | 17/05/2023 | 1538.31 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003601 | 17/05/2023 | 91.40 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003602 | 17/05/2023 | 10992.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003603 | 17/05/2023 | 5387.20 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003604 | 17/05/2023 | 352.80 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003605 | 17/05/2023 | 335.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS GULOSEIMAS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003606 | 17/05/2023 | 51.12 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/05/2023 | 6000.00 | 00011047082489 | JONATAS DAVID DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO XXIX CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADO ''O RURALZAO'' COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/05/2023 | 487.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AOS TECNICOS DA ELETROBRAS EM VISITA A POMBAL PARA INSPECAO FISICA DO PROJETO 100 LED DE ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0003609 | 18/05/2023 | 359.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003610 | 18/05/2023 | 259.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003612 | 18/05/2023 | 79.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003613 | 18/05/2023 | 195.90 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/05/2023 | 491.44 | 00079838740497 | FRANCISCO DE ASSIS MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA O GRUPO DE DANCA CULTURAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO NA APRESENTACAO DO EVENTO ALUSIVO AO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/05/2023 | 93.77 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III NA RUA ANTONIO FERREIRA SN CENTRO DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003619 | 18/05/2023 | 735.79 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/05/2023 | 120824.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/05/2023 | 127379.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003628 | 18/05/2023 | 67.67 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003629 | 18/05/2023 | 14.20 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003630 | 18/05/2023 | 1080.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE N 10602.526000120001 PORTARIA 1181 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003631 | 18/05/2023 | 21240.00 | 46218314000166 | PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE N 10602.526000120001 PORTARIA 1181 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003632 | 18/05/2023 | 11397.00 | 21276825000103 | SILVIO VIGIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE N 10602.526000120001 PORTARIA 1181 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/05/2023 | 614.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/05/2023 | 516.50 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11052023 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA O HOSPITAL AMIP NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE LUIZ ARCANJO FORMIGA BANDEIRA DE 02 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/05/2023 | 369.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NEMIAS ESTEVAM DA SILVA DE 83 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/05/2023 | 139.00 | 00005877046403 | ALLAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ANTONIO PRAXEDES DA NOBREGA DE 73 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003614 | 18/05/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003620 | 18/05/2023 | 88.68 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/05/2023 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003618 | 18/05/2023 | 2223.90 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/05/2023 | 99916.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUACAO DAS SALAS DE EXAMES DE IMAGENS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE REGULARIZACAO JUNTO AGEVISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/05/2023 | 3049.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RESTAURACAO DE 768 METROS DE CERCA DE ARAME COM ESTACAS DE CIMENTO NO CORREDOR QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO SITIO FLORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/05/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 293229. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003616 | 18/05/2023 | 21471.10 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003621 | 18/05/2023 | 883.80 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003623 | 18/05/2023 | 1119.48 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003637 | 18/05/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE JIU JITSU AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003638 | 18/05/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003644 | 19/05/2023 | 2016.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003645 | 19/05/2023 | 2784.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003646 | 19/05/2023 | 10947.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/05/2023 | 7000.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/05/2023 | 2350.00 | 00011739175433 | CAIO ARAUJO ESMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/05/2023 | 4466.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/05/2023 | 367153.72 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 042023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/05/2023 | 2272.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 042023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/05/2023 | 13496.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 042023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/05/2023 | 133659.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHES CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 042023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/05/2023 | 6061.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CODIGO 1138 COMPETENCIA ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003696 | 19/05/2023 | 4543.29 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A EMEI PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NOS VEICULOS DE PLACAS NQH7624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003699 | 19/05/2023 | 468.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003700 | 19/05/2023 | 1404.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003701 | 19/05/2023 | 655.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/05/2023 | 664.00 | 00003642751466 | EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DA REDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 25 26 E 27 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/05/2023 | 4320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/05/2023 | 17471.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/05/2023 | 66955.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/05/2023 | 44646.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/05/2023 | 17294.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/05/2023 | 22952.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/05/2023 | 8922.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/05/2023 | 10234.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/05/2023 | 104681.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/05/2023 | 25770.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/05/2023 | 186350.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/05/2023 | 472661.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/05/2023 | 335591.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/05/2023 | 207022.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/05/2023 | 76040.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/05/2023 | 99141.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/05/2023 | 15581.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/05/2023 | 113425.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/05/2023 | 364119.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/05/2023 | 44434.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/05/2023 | 25466.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/05/2023 | 129766.10 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003741 | 19/05/2023 | 10450.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003742 | 19/05/2023 | 2945.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003743 | 19/05/2023 | 2090.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003744 | 19/05/2023 | 712.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003745 | 19/05/2023 | 237.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003746 | 19/05/2023 | 199.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003747 | 19/05/2023 | 70888.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003748 | 19/05/2023 | 11174.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003749 | 19/05/2023 | 5587.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003750 | 19/05/2023 | 4238.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003751 | 19/05/2023 | 2793.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003752 | 19/05/2023 | 173050.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 E 24.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003753 | 19/05/2023 | 3968.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003758 | 19/05/2023 | 8036.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003759 | 19/05/2023 | 798.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003760 | 19/05/2023 | 980.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003761 | 19/05/2023 | 896.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003762 | 19/05/2023 | 1316.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003763 | 19/05/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003764 | 19/05/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003765 | 19/05/2023 | 4270.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003766 | 19/05/2023 | 1793.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003767 | 19/05/2023 | 1003.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003768 | 19/05/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003675 | 19/05/2023 | 334.62 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/05/2023 | 1072.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESING EM ARTES GRAFICAS PARA VIDEOS E PLACAS DE DIVULGACAO DAS OBRAS DO CENTRO HORTIFRUTIGRANJEIRO CENTRO DE IMAGEM E ILUMINACAO DE LED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/05/2023 | 98561.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/05/2023 | 33143.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/05/2023 | 95041.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/05/2023 | 39182.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/05/2023 | 23686.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0003769 | 19/05/2023 | 18040.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDOS PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO E PEDRAS DE MURO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003770 | 19/05/2023 | 270.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003771 | 19/05/2023 | 101.65 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0003642 | 19/05/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0003643 | 19/05/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/05/2023 | 195.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/05/2023 | 664.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 25 26 E 27052023 PARA PARTICIPAR DA '' EXPO TURISMO PARAIBA''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/05/2023 | 664.00 | 00003340461490 | CLAUDIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 40 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS MALHADINHA FORQUILHA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS CANTINHO DE BOI CANOAS TIMBAUBA VELHA UMARI RIACHAO DO RIO E PINHOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/05/2023 | 381.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 519797927 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/05/2023 | 597.60 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SENHOR FERNANDO GOMES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/05/2023 | 16375.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/05/2023 | 10300.00 | 00026189448879 | FRANCISCO JANDILSON LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA JCB E TRATOR DE ESTEIRA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL BEM COMO ENTRE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/05/2023 | 96.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGO 1646 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/05/2023 | 152424.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/05/2023 | 11140.79 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/05/2023 | 267.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/05/2023 | 664.00 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA KAMILLA DANTAS DE SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE DIRET DO DEPTO DE GES ADM FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 25 26 E 27 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/05/2023 | 67.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600653 N DO PROCESSO 080203495.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA HONORIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003668 | 19/05/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/05/2023 | 298.80 | 00002985850495 | JOAO TELMO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR JOAO TELMO DE SOUSA JUNIOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/05/2023 | 8212.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS RATIFICACAO EXTRATOS E CERTIDAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME FATURA 1067203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/05/2023 | 3.91 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS RATIFICACAO E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU COMPLEMENTAR AO MES DE MARCO2023 CONFORME FATURA 1068845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/05/2023 | 492.21 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/05/2023 | 882.82 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0405 E 06052023 A CIDADE RECIFEPE 08052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/05/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/05/2023 | 35.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/05/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 08052023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/05/2023 | 25.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/05/2023 | 312.03 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11052023 A CIDADE RECIFEPETRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/05/2023 | 73.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 13052023 A CIDADE DE PATOSPB E 16052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/05/2023 | 430.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/05/2023 | 80.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 09052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB 11042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/05/2023 | 580.90 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0905 A CIDADE DE RECIFEPE E 11052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/05/2023 | 532.21 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/05/2023 | 50.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 12052023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/05/2023 | 516.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1205 E 15052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUANDO NO DIA 12052023 TRAZENDO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE REALIZARAM CURSO DE CAPACITACAO E 15052023 TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/05/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/05/2023 | 505.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/05/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 15052023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003685 | 19/05/2023 | 374.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003686 | 19/05/2023 | 5980.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES 10 TOMOGRAFIAS DE TORAX 01 TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSSACRA 02 TOMOGRAFIAS DE COLUNA CERVICAL 08 TOMOGRAFIAS DE CRANIO 02 TOMOGRAFIA TORACICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/05/2023 | 355.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003692 | 19/05/2023 | 1351.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/05/2023 | 596.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SONORORIZACAO DURANTE A CAMINHADA ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/05/2023 | 146.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA CAMINHADA ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003669 | 19/05/2023 | 463.05 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003670 | 19/05/2023 | 324.50 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003671 | 19/05/2023 | 459.10 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003672 | 19/05/2023 | 285.90 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003673 | 19/05/2023 | 88.00 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/05/2023 | 1358.00 | 00014376027464 | BIANCA EMILLY DE SOUSA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE 19 DEZENOVE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/05/2023 | 11095.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV REORDENAMENTO COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/05/2023 | 3200.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 042022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/05/2023 | 4654.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 042022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/05/2023 | 308.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 042022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/05/2023 | 371.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/05/2023 | 200.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DURANTE EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/05/2023 | 880.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CAD UNICO ONDE OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERADORES MUNICIPAIS CADASTRO UNICO V.7 TURMA 05 PB NOS DIAS 25 E 26052023 NA CIDADE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/05/2023 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE MAIO 2023 PARA ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSICAO PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/05/2023 | 118.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO OFERECIDA A EQUIPE DO IPHAEP EM VISITA TECNICA REALIZADA EM POMBAL NO DIA 18052023 PARA ANALISE DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/05/2023 | 597.60 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/05/2023 | 23661.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/05/2023 | 16317.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003774 | 22/05/2023 | 203.20 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/05/2023 | 200.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 01 UM REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE POMBAL QUE IRA PARTICIPAR DA ''EXPO TURISMO PARAIBA'' NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/05/2023 | 650.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 03 TRES REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE POMBAL QUE IRAO PARTICIPAR DA ''EXPO TURISMO PARAIBA'' NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0003777 | 22/05/2023 | 5367.90 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0003778 | 22/05/2023 | 5040.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003779 | 22/05/2023 | 1532.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0003780 | 22/05/2023 | 1621.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0003781 | 22/05/2023 | 9700.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 174 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003782 | 22/05/2023 | 3300.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 22 PROTESES REMOVIVEIS DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003783 | 22/05/2023 | 84.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS GILOSEIMAS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003788 | 22/05/2023 | 196.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003792 | 22/05/2023 | 196.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003794 | 22/05/2023 | 125.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003796 | 22/05/2023 | 29.16 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003797 | 22/05/2023 | 26.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003798 | 22/05/2023 | 535.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003799 | 22/05/2023 | 33.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003800 | 22/05/2023 | 2100.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/05/2023 | 185.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN REFERENTE AO VEICULOS DE PLACA OGA 8J64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/05/2023 | 17597.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO AUTO PARA VEICULOS DE PLACAS OXO 4482PB QSE 8768PB PAR 9911PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/05/2023 | 166.00 | 00002624201475 | MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO REFERENTE A PARTICIPACAO EM 10 CONFERENCIA ESTADUAL EM SAUDE QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 A 26052023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADA A MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003801 | 22/05/2023 | 11756.95 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/05/2023 | 3600.00 | 00005318492444 | THOMAS MATEUS SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO EXECUCAO CONTROLE ADEQUACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/05/2023 | 2550.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONECTORES A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003772 | 22/05/2023 | 171.85 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003789 | 22/05/2023 | 164.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003790 | 22/05/2023 | 274.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003791 | 22/05/2023 | 1108.95 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003793 | 22/05/2023 | 274.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003795 | 22/05/2023 | 164.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/05/2023 | 4548.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/05/2023 | 83.00 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES OCUPANTE DO CARGO EM CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFESSOR MAG II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26052023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/05/2023 | 83.00 | 00007626836430 | FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26052023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/05/2023 | 83.00 | 00005828036408 | FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26052023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/05/2023 | 4000.00 | 00001999902475 | RITA DE CASSIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA 40 PESSOAS COMPONENTES DO GRUPO FOLCLORE ''OS PONTOES'' QUE IRAO SE APRESENTAR NA FEIRA EXPO TURISMO PARAIBA NO DIA 26 DE MAIO 2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/05/2023 | 400.00 | 00006663191462 | IZABEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE IZABEL DA SILVA SANTOS REPRESENTANTE DOS ARTESAOS EM PECAS DE BARRO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ''OS RUFINOS'' PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/05/2023 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DA '' EXPO TURISMO PARAIBA''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/05/2023 | 166.00 | 00070999914421 | AMANDA KELLY DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA AMANDA KELLY DA SILVA SOARES OCUPANTE DO CARGO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/05/2023 | 166.00 | 00070848489403 | DAMIAO BENTO BATISTA TERCEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR DAMIAO BENTO BATISTA TERCEIRO OCUPANDO O CARGO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DA '' EXPO TURISMO PARAIBA''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/05/2023 | 166.00 | 00071714497429 | VITOR GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR VITOR GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA OCUPANDO O CARGO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DA '' EXPO TURISMO PARAIBA''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/05/2023 | 21223.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/05/2023 | 500.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 24 A 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/05/2023 | 166.00 | 00005297469481 | SERGIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SERGIANA AZEVEDO DA SILVA GOMES CARGO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DE 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/05/2023 | 332.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO CARGO COORDENADORA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DE 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/05/2023 | 166.00 | 00008835388490 | FOPAG DOS PRO-TEMP DO NASF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA YAUMA REGIA FORMIGA DE SOUSA CARGO PSICOLOGA COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DE 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/05/2023 | 597.60 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA CARGO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DE 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/05/2023 | 1000.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003802 | 23/05/2023 | 10016.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003803 | 23/05/2023 | 5052.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003804 | 23/05/2023 | 4889.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003805 | 23/05/2023 | 2504.60 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/05/2023 | 44.99 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDOR JAIRIO DOS SANTOS NERY ENFERMEIRO ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA DO CAPS ADULTO NO DIA 19052023 PARA HOSPITAL DR. EDGLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/05/2023 | 44.99 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDOR JAIRIO DOS SANTOS NERY MONITOR ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA DO CAPS ADULTO NO DIA 19052023 PARA HOSPITAL DR. EDGLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003814 | 23/05/2023 | 834.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0003815 | 23/05/2023 | 570.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003816 | 23/05/2023 | 153.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003830 | 23/05/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003831 | 23/05/2023 | 597.93 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003832 | 23/05/2023 | 83.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003833 | 23/05/2023 | 2030.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003834 | 23/05/2023 | 476.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003835 | 23/05/2023 | 567.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003836 | 23/05/2023 | 476.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003837 | 23/05/2023 | 420.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003838 | 23/05/2023 | 532.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003839 | 23/05/2023 | 322.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003842 | 23/05/2023 | 4230.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 01 E 04MT DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/05/2023 | 2262.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESING EM ARTES GRAFICAS PARA CAMPANHA DO 18 DE MAIO REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/05/2023 | 750.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL UTILIZADO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/05/2023 | 757.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ACOES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/05/2023 | 769.80 | 06162936000103 | SILESIA DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TORTAS DE CHOCOLATE PARA AS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS E IDOSOS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/05/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003872 | 24/05/2023 | 209.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003873 | 24/05/2023 | 104.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003874 | 24/05/2023 | 215.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003875 | 24/05/2023 | 215.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003876 | 24/05/2023 | 451.17 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/05/2023 | 200.00 | 00078874971400 | GILVANETE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/05/2023 | 166.00 | 00071714497429 | VITOR GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR VITOR GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA OCUPANDO O CARGO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO V.7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/05/2023 | 166.00 | 00070999914421 | AMANDA KELLY DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA AMANDA KELLY DA SILVA SOARES OCUPANTE DO CARGO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO V.7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/05/2023 | 750.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL UTILIZADO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/05/2023 | 166.00 | 00070848489403 | DAMIAO BENTO BATISTA TERCEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR DAMIAO BENTO BATISTA TERCEIRO OCUPANDO O CARGO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO V.7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/05/2023 | 166.00 | 00070653191480 | MARIA ALICE PEREIRA FERREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIA ALICE PEREIRA FERREIRA OCUPANDO O CARGO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO UNICO V.7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003860 | 24/05/2023 | 121789.79 | 44534366000116 | GS CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PuBLICA DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''O PEREIRAO'' NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102021 | 0003850 | 24/05/2023 | 4890.60 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 57 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003851 | 24/05/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003854 | 24/05/2023 | 86.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003855 | 24/05/2023 | 87.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003856 | 24/05/2023 | 69.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003857 | 24/05/2023 | 755.28 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003858 | 24/05/2023 | 629.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003859 | 24/05/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003861 | 24/05/2023 | 143.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003862 | 24/05/2023 | 492.86 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003863 | 24/05/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003864 | 24/05/2023 | 133.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003865 | 24/05/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003866 | 24/05/2023 | 335.68 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003867 | 24/05/2023 | 36.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0003868 | 24/05/2023 | 1900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0003869 | 24/05/2023 | 154.75 | 46917453000188 | 46.917.453 SANDOKAN DE LIMA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCAO DE BOLETINS AMBULATORIAIS EVOLUCAO MULTIPROFISSIONAL FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULAORIAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0003870 | 24/05/2023 | 887.44 | 46917453000188 | 46.917.453 SANDOKAN DE LIMA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICOS E DE SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ATESTADOS DE CAPACITACAO LAUDOS PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS LIVROS AREA VERDE E VERMELHA FICHAS DE NOTIFICACOES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/05/2023 | 222.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12052023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/05/2023 | 492.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/05/2023 | 648.58 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 15052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 17052023 A CIDADE RECIFEPE E 18052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/05/2023 | 44.99 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/05/2023 | 3960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/05/2023 | 59712.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/05/2023 | 32137.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/05/2023 | 13200.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/05/2023 | 141399.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/05/2023 | 5738.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/05/2023 | 63164.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS AD III MAC COVID REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/05/2023 | 7187.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/05/2023 | 16766.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/05/2023 | 76025.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/05/2023 | 6685.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/05/2023 | 14432.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/05/2023 | 5025.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/05/2023 | 48867.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/05/2023 | 15643.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/05/2023 | 73866.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/05/2023 | 131168.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/05/2023 | 32.13 | 00009240808418 | LEONARDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23052023 A CIDADE DE PATOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO ''LICITACOES E SUAS INFLUENCIAS NO SETOR CONTABIL'' NO AUDITORIO DA OAB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/05/2023 | 1833.32 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAOLI REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DO CEMITERIO PuBLICO HORIZONTAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA BAIRRO PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/05/2023 | 30.98 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23052023 A CIDADE DE PATOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO ''LICITACOES E SUAS INFLUENCIAS NO SETOR CONTABIL'' NO AUDITORIO DA OAB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/05/2023 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003849 | 24/05/2023 | 9500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003852 | 24/05/2023 | 3431.26 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003853 | 24/05/2023 | 8409.43 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003871 | 24/05/2023 | 78.60 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003846 | 24/05/2023 | 3897.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA D'AGUA 2.000 LTS A SER UTILIZADA NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/05/2023 | 249.00 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES OCUPANTE DO CARGO EM CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFESSOR MAG II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 26 E 27052023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/05/2023 | 1234.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003879 | 24/05/2023 | 1793.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NOS VEICULOS DE PLACAS NQH7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003929 | 25/05/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003930 | 25/05/2023 | 418.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003931 | 25/05/2023 | 1542.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003932 | 25/05/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003933 | 25/05/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003934 | 25/05/2023 | 3256.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/05/2023 | 83.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DIEGO DA SILVA LEANDRO OCUPANDO O CARGO DE EDUCAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26052023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/05/2023 | 132.80 | 00010489598480 | LAYSE ROANA FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA LAYSE ROANA FORMIGA MOURA OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DA DIVISAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26052023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/05/2023 | 42759.64 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/05/2023 | 199.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26052023 PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/05/2023 | 15744.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/05/2023 | 36960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/05/2023 | 55082.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COVID PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/05/2023 | 6800.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/05/2023 | 170775.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/05/2023 | 11723.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE A MAIO DE 2023. CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/05/2023 | 156113.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE A MAIO DE 2023. CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/05/2023 | 9498.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/05/2023 | 23852.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/05/2023 | 125928.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/05/2023 | 31438.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/05/2023 | 205704.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/05/2023 | 34000.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/05/2023 | 60454.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/05/2023 | 29219.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/05/2023 | 26636.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/05/2023 | 7583.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/05/2023 | 34302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/05/2023 | 8769.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/05/2023 | 1013.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESING DE ARTES GRAFICAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO POMBAL PARALIMPICO DESTINADO AO CAPS INFANTIL CONFORME PROTARIA 3350. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003935 | 25/05/2023 | 565.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003936 | 25/05/2023 | 1473.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003937 | 25/05/2023 | 325.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003938 | 25/05/2023 | 371.98 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003939 | 25/05/2023 | 169.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003940 | 25/05/2023 | 795.79 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003941 | 25/05/2023 | 87.90 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/05/2023 | 827.37 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1905 E 22052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/05/2023 | 203.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/05/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 22052023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/05/2023 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003947 | 25/05/2023 | 69.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003949 | 25/05/2023 | 386.22 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003957 | 26/05/2023 | 22.91 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0003959 | 26/05/2023 | 1931.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/05/2023 | 164.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III NA RUA ANTONIO FERREIRA SN CENTRO DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/05/2023 | 717.96 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III NA RUA ANTONIO FERREIRA SN CENTRO DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/05/2023 | 44.99 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDOR KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA MONITOR ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA DO CAPS ADULTO NO DIA 19052023 PARA HOSPITAL DR. EDGLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004011 | 26/05/2023 | 356.08 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004013 | 26/05/2023 | 384.37 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004014 | 26/05/2023 | 121.04 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004017 | 26/05/2023 | 518.38 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004022 | 26/05/2023 | 465.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004025 | 26/05/2023 | 228.68 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004028 | 26/05/2023 | 498.62 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004029 | 26/05/2023 | 195.06 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004030 | 26/05/2023 | 148.42 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0004031 | 26/05/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/05/2023 | 945.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/05/2023 | 1270.44 | 00005850045449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. CONFORME CONTRATO 3602018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/05/2023 | 22136.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/05/2023 | 8334.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/05/2023 | 8233.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/05/2023 | 10919.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/05/2023 | 3274.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/05/2023 | 4964.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/05/2023 | 11106.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/05/2023 | 23012.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/05/2023 | 6400.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/05/2023 | 2900.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/05/2023 | 3778.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/05/2023 | 7362.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/05/2023 | 3200.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/05/2023 | 10720.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/05/2023 | 4368.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003990 | 26/05/2023 | 1190.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003991 | 26/05/2023 | 3060.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003992 | 26/05/2023 | 750.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003993 | 26/05/2023 | 128.61 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003994 | 26/05/2023 | 170.55 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003995 | 26/05/2023 | 129.75 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003996 | 26/05/2023 | 426.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO CONSUMIDO DURANTE A CAPACITACAO COM A EQUIPE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230534985 REFERENTE A FISCALIZACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICA DE 73.71 KW. CONFORME N DO DOCUMENTO 4028154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230534986 REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DO SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICA DE 75 KW. CONFORME N DO DOCUMENTO 4028155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230534987 REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DO SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICA DE 75 KW. CONFORME N DO DOCUMENTO 4028156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230534991 REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DO SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICA DE 3640 KWP. CONFORME N DO DOCUMENTO 4028157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230534992 REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DO SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICA DE 75 KW. CONFORME N DO DOCUMENTO 4028158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230534993 REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DO SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICA DE 60 KW. CONFORME N DO DOCUMENTO 4028159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230534994 REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DO SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICA DE 60 KW. CONFORME N DO DOCUMENTO 4028160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230534995 REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DO SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICA DE 3640 KWP. CONFORME N DO DOCUMENTO 4028161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/05/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/05/2023 | 137597.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/05/2023 | 71136.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004016 | 26/05/2023 | 2274.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0004033 | 26/05/2023 | 34100.62 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003954 | 26/05/2023 | 2607.76 | 00022585044491 | HILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DE APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS RUFINO E DANIEL DESTE MUNICIPIO.VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO 4042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/05/2023 | 19949.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/05/2023 | 33292.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/05/2023 | 2811.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/05/2023 | 8360.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/05/2023 | 686.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/05/2023 | 1630.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003982 | 26/05/2023 | 207.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003983 | 26/05/2023 | 4510.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003984 | 26/05/2023 | 1736.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003985 | 26/05/2023 | 2264.87 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003987 | 26/05/2023 | 165.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003988 | 26/05/2023 | 339.65 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003989 | 26/05/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003997 | 26/05/2023 | 4563.86 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003998 | 26/05/2023 | 519.37 | 00046826130149 | ARLINDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003999 | 26/05/2023 | 896.72 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004000 | 26/05/2023 | 383.81 | 00010851880436 | LUCELIA DA NOBREGA FREIRES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004001 | 26/05/2023 | 665.32 | 00010851880436 | LUCELIA DA NOBREGA FREIRES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004002 | 26/05/2023 | 534.90 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004003 | 26/05/2023 | 421.24 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004004 | 26/05/2023 | 512.20 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004005 | 26/05/2023 | 555.20 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004006 | 26/05/2023 | 1924.79 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004007 | 26/05/2023 | 2281.91 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004008 | 26/05/2023 | 3149.96 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004009 | 26/05/2023 | 2290.00 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004010 | 26/05/2023 | 662.10 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004012 | 26/05/2023 | 1338.20 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004015 | 26/05/2023 | 964.90 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004034 | 29/05/2023 | 10657.00 | 26668902000194 | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004048 | 29/05/2023 | 11533.22 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004050 | 29/05/2023 | 3916.50 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004049 | 29/05/2023 | 5403.57 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/05/2023 | 128668.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/05/2023 | 80254.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004052 | 29/05/2023 | 1245.90 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/05/2023 | 3404.26 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/05/2023 | 106130.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVO AO PROCESSO N 2784599 E PJE 081115053.2020.8.15.0000 CONFORME PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 622009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004041 | 29/05/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 2504 A 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/05/2023 | 1400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS O PERIODO DE 2704 A 27052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/05/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 18147. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/05/2023 | 120.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/05/2023 | 203064.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/05/2023 | 36565.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/05/2023 | 278.50 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22052023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/05/2023 | 260.05 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 18052023 A CIDADE DE NATALRN E 23052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/05/2023 | 250.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/05/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/05/2023 | 16352.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/05/2023 | 50.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/05/2023 | 468.49 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/05/2023 | 119.20 | 00005877046403 | ALLAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23052023 A CIDADE DE PIANCOPB PARA O HOSPITAL INFANTIL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE MENOR JOSE AMILTON DE ALMEIDA DE 01 ANO EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/05/2023 | 336.00 | 00007177195459 | FLAVIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE LUDIMILLY KETLLY RAMALHO DE 06 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/05/2023 | 1292.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE AVELINO 901 PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0004058 | 29/05/2023 | 2688.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0004060 | 29/05/2023 | 5600.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0004061 | 29/05/2023 | 4312.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/05/2023 | 128.40 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004104 | 30/05/2023 | 1245.00 | 45157605000129 | VRM IMPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME PROPOSTA 20280010 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0004105 | 30/05/2023 | 79.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SINALIZACAO VISUAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0004106 | 30/05/2023 | 558.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SINALIZACAO VISUAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004107 | 30/05/2023 | 210.92 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004108 | 30/05/2023 | 64.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0004110 | 30/05/2023 | 448.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0004112 | 30/05/2023 | 1080.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0004062 | 30/05/2023 | 1261.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/05/2023 | 23.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NA CONTA 1902. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/05/2023 | 108.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE TECNICA DO CADASTRO UNICO QUE REALIZOU BUSCA ATIVA CADASTRAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00002580978410 | GEORGE VIEIRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DE DESPORTO AMADOR EOU PROFISSIONAL PARA O TIME DE FUTEBOL MURICI FUTEBOL CLUBE QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR XXIX RURALZAO 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004103 | 30/05/2023 | 62873.50 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/05/2023 | 1736.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCA DE ANTIVIRUS ''KASPERSKY' DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA PARA INSTALACAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL.CONFORME N DE DOCUMENTO 9662601953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/05/2023 | 2800.53 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA PREVIA LP REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM CANAL DE DRENAGEM NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/05/2023 | 7595.59 | 00062928694315 | WILSON SALES BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. WILSON SALES BELCHIOR OABCE N 17.314A RESULTANTE DO PROCESSO N 000290248.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE TNL PCS SA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/05/2023 | 1460.62 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR.ANTONIO CESAR LOPES UGULINO OABPB N 5.843 RESULTANTE DO PROCESSO N 000093721.2002.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ROSANIA DE LIMA VIEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/05/2023 | 300.00 | 00039679055434 | JOSE ALCIDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA PARA JOSE ALCIDES DE MOURA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0004109 | 30/05/2023 | 206.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004090 | 30/05/2023 | 2653.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004091 | 30/05/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE MAIIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/05/2023 | 4503.53 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/05/2023 | 370.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FABRICACAO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/05/2023 | 1440.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 06 SEIS GRINALDAS EM FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/05/2023 | 34676.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4260 DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Construcao de Centro de Comercializacao Hortifrutigranjeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004102 | 30/05/2023 | 168886.91 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE 1 MEDICAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO HORIFRUTIGRANJEIRO LOCALIZADO NO SETOR INDUSTRIAL CELSO FURTADO NESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1074255592020 908311. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004063 | 30/05/2023 | 3151.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004064 | 30/05/2023 | 1209.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004065 | 30/05/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004066 | 30/05/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/05/2023 | 4317.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004068 | 30/05/2023 | 633.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004069 | 30/05/2023 | 2407.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004070 | 30/05/2023 | 6048.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004071 | 30/05/2023 | 9113.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004073 | 30/05/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004074 | 30/05/2023 | 1411.75 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004075 | 30/05/2023 | 2015.57 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004077 | 30/05/2023 | 1456.12 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/05/2023 | 413.85 | 00000794581498 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS MARIA SUSANA MARTINS E SILVA E MARIA SOFIA MARTINS E SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 24 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/05/2023 | 939.60 | 00008852732497 | KALLYANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA EDUARDA BATISTA BARBOSA E JADSON GABRIEL BATISTA BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NA FAZENDA BOA SORTE PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 30 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004081 | 30/05/2023 | 1769.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/05/2023 | 800.00 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/05/2023 | 465.59 | 00006632177417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE VITORIA PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHO D'AGUA ATE A EMEF DO SITIO SAO PEDRO TOTALIZANDO 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AO PERIODO DE 45 DIAS ATE 29052023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/05/2023 | 439.72 | 00007232534477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAUANY SOARES BEZERRA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BALDINHO ATE O SITIO CANOAS O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 34 KM DIARIO REFERENTE AO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/05/2023 | 800.00 | 00009085397464 | MARIA DA PAZ FLORENCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS SAMARA FLORENCIO LOPES E FRANCIMARA FLORENCIO LOPES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO PITOMBEIRA ATE A EMEF DO SITIO GADO BRAVO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE FIAT UNO DE PLACA MZG3328 DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 18 KM DIARIO REFERENTE AO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/05/2023 | 310.39 | 00011494456451 | THAYNNA VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES MARIA CECYLIA LIMA DE SOUSA E DAVI LUIZ LIMA D DE SOUSA DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/05/2023 | 310.39 | 00011667136445 | FELIPE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAIS LOURENCO DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO 40 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/05/2023 | 939.60 | 00008852732497 | KALLYANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA EDUARDA BATISTA BARBOSA JADSON GABRIEL BATISTA BARBOSA E JOAO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO DE SUA RESIDENCIA NA FAZENDA BOA SORTE PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 30 KM DIARIO IDA E VOLTA O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/05/2023 | 5248.33 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/05/2023 | 4811.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004127 | 01/06/2023 | 655.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004128 | 01/06/2023 | 1404.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004129 | 01/06/2023 | 468.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004130 | 01/06/2023 | 26600.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004131 | 01/06/2023 | 7850.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004132 | 01/06/2023 | 2159.78 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO DONA CESSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004133 | 01/06/2023 | 6595.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004134 | 01/06/2023 | 1925.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004135 | 01/06/2023 | 2159.78 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004136 | 01/06/2023 | 647.25 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004137 | 01/06/2023 | 635.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0004139 | 01/06/2023 | 244378.98 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 2020030472020. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00082021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0004140 | 01/06/2023 | 91278.63 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9 MEDICAO PARCIAL REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 2020030472020. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00082021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0004144 | 01/06/2023 | 29806.32 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOBOMBAS PARA POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004146 | 01/06/2023 | 2668.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004148 | 01/06/2023 | 236.07 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004149 | 01/06/2023 | 22600.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004150 | 01/06/2023 | 357.07 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004151 | 01/06/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004153 | 01/06/2023 | 357.07 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004154 | 01/06/2023 | 4539.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004155 | 01/06/2023 | 15452.62 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004156 | 01/06/2023 | 357.07 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004157 | 01/06/2023 | 9133.33 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004158 | 01/06/2023 | 459.49 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004159 | 01/06/2023 | 17833.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004161 | 01/06/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004163 | 01/06/2023 | 8073.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004164 | 01/06/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004165 | 01/06/2023 | 2857.01 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004166 | 01/06/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004167 | 01/06/2023 | 681.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004168 | 01/06/2023 | 12588.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004169 | 01/06/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004170 | 01/06/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004171 | 01/06/2023 | 5559.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004172 | 01/06/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004182 | 01/06/2023 | 4926.84 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ0B77PB QFA6D41PB QSI6B04 E OFX6D04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004184 | 01/06/2023 | 99782.73 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSM7G73PB QSM7G43PB QSH4425PB QSF2519PB QSE8979PB QSE8989PB OGC9596PB OGC6519PB OGE6730PB OGF0220PB OGF0230PB NQD2596PB NQK4525PB NQH7624PB NQH7514PB OEW1278PB E OFF7824PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/06/2023 | 570.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS NPK 201020 PARA USO NA ADUBACAO DE MUDAS FRUTIFERAS NAS ESCOLAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004183 | 01/06/2023 | 27100.23 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE1B87PB PIPA PAC OGG4145 F.4000 NPS1422 MOW2324 E MMS7C54PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/06/2023 | 195.60 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA NO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24052023 CONDUZINDO EQUIPE DO CADASTRO UNICO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OPERADORES DO CAD uNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004181 | 01/06/2023 | 80979.86 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MNZ 1610 COLETORES MNH8016 QSD 9716 QSD9686 QSD 9666 QSD9696 QFC5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004141 | 01/06/2023 | 1309.81 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004143 | 01/06/2023 | 399.95 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004179 | 01/06/2023 | 357.07 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004185 | 01/06/2023 | 10381.12 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 9B70 OGA 8964 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004188 | 01/06/2023 | 6103.51 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/06/2023 | 5998.86 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/06/2023 | 255.04 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 19 DE MAIO2023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/06/2023 | 1300.00 | 43231846000145 | R P M NOBREGA COM VAR DE PROD ALIMENTICIOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE RECREATIVA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELO NUCLEO DE ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO QUE OCORRERA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/06/2023 | 996.00 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 A 06062023 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004119 | 01/06/2023 | 1402.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004120 | 01/06/2023 | 2647.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004121 | 01/06/2023 | 1110.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/06/2023 | 200.00 | 00003482449406 | ISAQUE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SIMONE GONCALVES DE SANTANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/06/2023 | 200.00 | 00008752724441 | JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/06/2023 | 200.00 | 00065932633468 | FRANCINEIDE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANTONIO SILVA IZIDRO DE LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/06/2023 | 300.00 | 00087326256420 | MARIA AUXILIADORA DA A.GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/06/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/06/2023 | 250.00 | 00071852114410 | ANA KARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004114 | 01/06/2023 | 1245.00 | 45157605000129 | VRM IMPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE N 10602.526000120001 PORTARIA 1181 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/06/2023 | 44.99 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDOR KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA MONITOR ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA DO CAPS ADULTO NO DIA 19052023 PARA HOSPITAL DR. EDGLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742022 | 0004145 | 01/06/2023 | 2900.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742022 | 0004147 | 01/06/2023 | 2320.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0004152 | 01/06/2023 | 640.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0004160 | 01/06/2023 | 5840.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO 04 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 12 RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM MAIO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0004162 | 01/06/2023 | 3649.98 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 254 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/06/2023 | 1680.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE ANUNCIO PARA ACOES NOS BAIRROS DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E COVID19 NOS DIAS 1605 A 26052023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004186 | 01/06/2023 | 6571.63 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/06/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 29052023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/06/2023 | 442.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 26052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 27052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/06/2023 | 292.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 25 E 26052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/06/2023 | 511.04 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 23052023 E 29052023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/06/2023 | 308.03 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25052023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/06/2023 | 359.00 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/06/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/06/2023 | 50.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/06/2023 | 402.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/06/2023 | 520.50 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2905 E 31052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/06/2023 | 49.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/06/2023 | 327.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30052023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/06/2023 | 35.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0004215 | 02/06/2023 | 1532.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062022 | 0004217 | 02/06/2023 | 4640.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 29 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PERIODO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004218 | 02/06/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004219 | 02/06/2023 | 3600.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 24 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004246 | 02/06/2023 | 4590.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004249 | 02/06/2023 | 652.50 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004250 | 02/06/2023 | 85.50 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004251 | 02/06/2023 | 265.50 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004252 | 02/06/2023 | 277.50 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004253 | 02/06/2023 | 1009.45 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004254 | 02/06/2023 | 18.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004255 | 02/06/2023 | 36.50 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004240 | 02/06/2023 | 3800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE CICERO VIRGULINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004242 | 02/06/2023 | 908.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE PARA NATIMORTO DA SENHORA SARA MARIA DE ANDRADE SERGIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/06/2023 | 180.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE FIGURINO DA OFICINA DE DANCA CULTURAL DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004190 | 02/06/2023 | 52000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/06/2023 | 67.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600716 N DO PROCESSO 080233906.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO GETHULIO PEREIRA DE ARAUJO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004192 | 02/06/2023 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/06/2023 | 320.00 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA POMBALFORTALEZACE DESTINADA A ANA MARIA FERREIRA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/06/2023 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA CARGO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 05062023 PARA PARTICIPAR DE III ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/06/2023 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06062023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004191 | 02/06/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004244 | 02/06/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004189 | 02/06/2023 | 82000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/06/2023 | 626.40 | 00005586982471 | JOAO EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA ALICE FRANCA BATISTA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/06/2023 | 626.40 | 00012173391402 | ELIANE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ALISON DOS SANTOS GALDINO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/06/2023 | 626.40 | 00015497843409 | ERLISSON HENRIQUE NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ERLISSON ELIAS MATIAS DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 12 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/06/2023 | 939.60 | 00006201566430 | ALDOGISIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ALVES DE LIMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/06/2023 | 1409.40 | 00071665799439 | VIVIANE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE VINICIUS LIMA BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO REVENCIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 48 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/06/2023 | 939.60 | 00070312417403 | MILENA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE DAVI JOEL ALMEIDA NUNES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/06/2023 | 626.40 | 00011235445496 | ANA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE NICOLLY LUANNY MARTINS SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/06/2023 | 17500.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO 28456435864 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSAS DISTRIBUIDAS EM FORMA DE BRINDE NOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004220 | 02/06/2023 | 8769.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004221 | 02/06/2023 | 5005.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004222 | 02/06/2023 | 18882.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004223 | 02/06/2023 | 3097.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004224 | 02/06/2023 | 5562.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004225 | 02/06/2023 | 2777.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004226 | 02/06/2023 | 621.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004227 | 02/06/2023 | 3110.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004228 | 02/06/2023 | 7867.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004229 | 02/06/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004230 | 02/06/2023 | 1564.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004231 | 02/06/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004232 | 02/06/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004233 | 02/06/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004234 | 02/06/2023 | 1573.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004235 | 02/06/2023 | 648.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004236 | 02/06/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004237 | 02/06/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004238 | 02/06/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004239 | 02/06/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004247 | 02/06/2023 | 68823.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINACAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADORES NAS EMEFs NEWTON SEIXAS ESCOLA SUSTENTAVEL DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/06/2023 | 600.00 | 00069039496404 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTE A EMEF DECISAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004256 | 05/06/2023 | 1260.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004257 | 05/06/2023 | 1302.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004258 | 05/06/2023 | 5906.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004259 | 05/06/2023 | 3541.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004260 | 05/06/2023 | 1188.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004261 | 05/06/2023 | 1366.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/06/2023 | 759.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/06/2023 | 6995.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS II MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/06/2023 | 1910.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/06/2023 | 5117.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PSICOLOGO NUTRICIONISTA E ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/06/2023 | 11980.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/06/2023 | 164463.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/06/2023 | 234369.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/06/2023 | 12885.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/06/2023 | 52272.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/06/2023 | 89188.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/06/2023 | 63336.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/06/2023 | 179978.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/06/2023 | 22079.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/06/2023 | 33477.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/06/2023 | 8176.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/06/2023 | 9339.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/06/2023 | 4461.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/06/2023 | 4248.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA DE CRECHE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004263 | 05/06/2023 | 79.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/06/2023 | 1405.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/06/2023 | 9029.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/06/2023 | 16024.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/06/2023 | 8996.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/06/2023 | 9828.45 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/06/2023 | 2108.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/06/2023 | 2464.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/06/2023 | 5112.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0004304 | 05/06/2023 | 583.59 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004317 | 05/06/2023 | 16662.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 RLW6J24 OFG7373 QSB6787 RLW6J44 NQFIG33 NQF1643 OEZ2543 OXO1612 MNP4722 OEU5494 QFQ2A72 NPW8252 NPU 0188 QSB6817 NPT0316 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/06/2023 | 66.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600722 N DO PROCESSO 080245949.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO UMBELINO TELMO DE SOUSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/06/2023 | 1800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/06/2023 | 1250.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/06/2023 | 3340.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/06/2023 | 3657.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/06/2023 | 4931.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/06/2023 | 4489.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/06/2023 | 26176.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/06/2023 | 7740.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/06/2023 | 660.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/06/2023 | 796.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/06/2023 | 8504.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/06/2023 | 11377.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/06/2023 | 6339.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/06/2023 | 9320.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/06/2023 | 22433.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004264 | 05/06/2023 | 1328.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004265 | 05/06/2023 | 703.08 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/06/2023 | 502.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004275 | 05/06/2023 | 23423.70 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 37 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 46 PROTESES SOBRE IMPLANTES REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0004293 | 05/06/2023 | 34415.98 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 26 CONSULTAS 196 TRATAMENTOS DE GLAUCOMA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004296 | 05/06/2023 | 9150.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 61 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004302 | 05/06/2023 | 758.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA 10602.526000120001 PORTARIA 1181 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004308 | 05/06/2023 | 2007.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004311 | 05/06/2023 | 3265.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004313 | 05/06/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004316 | 05/06/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004341 | 06/06/2023 | 1740.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/06/2023 | 248.68 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30052023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/06/2023 | 313.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2905 E 31052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB 03062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/06/2023 | 824.98 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 31052023 E 02062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/06/2023 | 5861.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/06/2023 | 16083.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES MEDICOS EFETIVOS DA UPA MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/06/2023 | 37031.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/06/2023 | 3791.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/06/2023 | 76287.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/06/2023 | 13080.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/06/2023 | 32052.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/06/2023 | 14609.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/06/2023 | 28613.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 1 MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/06/2023 | 28330.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL PAB COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/06/2023 | 116761.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PAB COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/06/2023 | 7503.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/06/2023 | 3342.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA FUS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/06/2023 | 4384.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/06/2023 | 17000.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/06/2023 | 25444.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/06/2023 | 61724.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS O PSF PAB COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/06/2023 | 4749.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EQUIPE MULTIFUNCIONAL PAB COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/06/2023 | 11662.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO PAB COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0004376 | 06/06/2023 | 2444.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/06/2023 | 3078.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS 04 CAMARAS DE VACINACAO DESTINADAS UBS PAB COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004327 | 06/06/2023 | 89.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004334 | 06/06/2023 | 2323.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK0417 NPW1818 RLT1C68 E QFR2G12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004330 | 06/06/2023 | 1190.40 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE POMBAL PARA PARTICIPAR DA ''EXPO TURISMO PARAIBA'' NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004337 | 06/06/2023 | 284.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004338 | 06/06/2023 | 77.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004339 | 06/06/2023 | 278.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/06/2023 | 2867.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/06/2023 | 10516.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/06/2023 | 1250.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/06/2023 | 5252.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/06/2023 | 5081.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/06/2023 | 833.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004331 | 06/06/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE A MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004332 | 06/06/2023 | 544.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/06/2023 | 58741.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE FUS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/06/2023 | 39522.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE FUS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/06/2023 | 3300.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/06/2023 | 9749.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/06/2023 | 11061.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004333 | 06/06/2023 | 2780.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 MNW1646 E QFL9314 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/06/2023 | 44054.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/06/2023 | 14550.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/06/2023 | 39389.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/06/2023 | 18546.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004328 | 06/06/2023 | 691.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004329 | 06/06/2023 | 465.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004335 | 06/06/2023 | 1259.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004348 | 06/06/2023 | 5890.00 | 33584641000190 | ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONECTOR PERFURANTE DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/06/2023 | 596.00 | 00007094731418 | SIDNEY BRITO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA EM ESCADAS DE MADEIRA PERTENCENTES AO SETOR DE PODA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/06/2023 | 11400.00 | 10931078000183 | SO BRITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL BRITA E CASCALHO A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS COMO TAMBEM ESTACAS DE CIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004325 | 06/06/2023 | 3843.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/06/2023 | 3030.00 | 00000556917570 | FABIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REESTRUTURACAO ELETRICA DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004336 | 06/06/2023 | 11113.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3G63 QFC0359 MOO6962 RLV3J73 QFQ2A22 RLX6I85 RLW0C24 RLW0C04 OEW6345 QFX8F42 E QFX8G32 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/06/2023 | 385.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO REPAROS E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFICADOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004345 | 06/06/2023 | 4642.56 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004384 | 07/06/2023 | 4504.85 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004386 | 07/06/2023 | 1199.87 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004390 | 07/06/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004393 | 07/06/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004396 | 07/06/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004401 | 07/06/2023 | 2190.51 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004404 | 07/06/2023 | 1416.87 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004407 | 07/06/2023 | 521.55 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004410 | 07/06/2023 | 664.29 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004411 | 07/06/2023 | 274.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004414 | 07/06/2023 | 164.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004415 | 07/06/2023 | 2105.43 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0004466 | 07/06/2023 | 3655.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 11 ONZE ARES CONDICONADOS DE 24.000 E 30.000 BTUS NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004464 | 07/06/2023 | 4750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/06/2023 | 1889.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/06/2023 | 3183.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/06/2023 | 1250.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/06/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/06/2023 | 10891.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/06/2023 | 282.53 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004428 | 07/06/2023 | 274.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004432 | 07/06/2023 | 495.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA 20 LITROS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004435 | 07/06/2023 | 696.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004438 | 07/06/2023 | 292.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004441 | 07/06/2023 | 564.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA 20 LITROS DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004442 | 07/06/2023 | 990.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004443 | 07/06/2023 | 1038.73 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004444 | 07/06/2023 | 2547.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004445 | 07/06/2023 | 1612.44 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004446 | 07/06/2023 | 453.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004447 | 07/06/2023 | 1134.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004448 | 07/06/2023 | 232.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004449 | 07/06/2023 | 176.32 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004450 | 07/06/2023 | 756.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/06/2023 | 27541.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL PAB COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/06/2023 | 138.60 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/06/2023 | 138.60 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/06/2023 | 138.60 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/06/2023 | 138.60 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/06/2023 | 138.60 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/06/2023 | 138.60 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/06/2023 | 138.60 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/06/2023 | 138.60 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/06/2023 | 138.60 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/06/2023 | 138.60 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/06/2023 | 138.60 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/06/2023 | 138.60 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/06/2023 | 138.60 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/06/2023 | 138.60 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/06/2023 | 138.60 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/06/2023 | 138.60 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/06/2023 | 138.60 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/06/2023 | 138.60 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/06/2023 | 138.60 | 00012058640403 | ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/06/2023 | 138.60 | 00002036635431 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/06/2023 | 138.60 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/06/2023 | 138.60 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/06/2023 | 138.60 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/06/2023 | 138.60 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/06/2023 | 138.60 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/06/2023 | 138.60 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/06/2023 | 138.60 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/06/2023 | 138.60 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/06/2023 | 138.60 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/06/2023 | 138.60 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/06/2023 | 138.60 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/06/2023 | 138.60 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/06/2023 | 138.60 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/06/2023 | 138.60 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/06/2023 | 138.60 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/06/2023 | 138.60 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/06/2023 | 138.60 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/06/2023 | 138.60 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/06/2023 | 138.60 | 00004316534459 | MARLUCE SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/06/2023 | 138.60 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/06/2023 | 807.04 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/06/2023 | 807.04 | 00004739433362 | RAFAELA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/06/2023 | 807.04 | 00010858590450 | LUIZ FELLYPE DE FREITAS LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/06/2023 | 807.04 | 00004992683428 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/06/2023 | 403.52 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/06/2023 | 403.52 | 00006430383458 | MARIA NAZARETE DE SOUSA GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/06/2023 | 403.52 | 00012156073422 | FRANCINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004458 | 07/06/2023 | 9100.00 | 00019125631420 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 4762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/06/2023 | 403.52 | 00010029023475 | DAYANA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/06/2023 | 2248.20 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/06/2023 | 2248.20 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 07/06/2023 | 2248.20 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/06/2023 | 2248.20 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/06/2023 | 1224.00 | 00010729299457 | KALIANE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/06/2023 | 17000.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0004473 | 09/06/2023 | 950.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 24000 E 30000 BTUS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004474 | 09/06/2023 | 21.51 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004475 | 09/06/2023 | 64.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/06/2023 | 324.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE AVELINO 901 PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0004486 | 09/06/2023 | 4420.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES 04 TOMOGRAFIAS DE TORAX 05 TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSSACRA 05 TOMOGRAFIAS DE COLUNA CERVICAL 03 TOMOGRAFIAS DE CRANIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0004487 | 09/06/2023 | 2400.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 40 CONSULTAS NEUROLOGICAS DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004488 | 09/06/2023 | 5360.00 | 46917453000188 | 46.917.453 SANDOKAN DE LIMA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICO E DE SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ATESTADOS MEDICO CAPACITACAO E SAUDE OCUPACIONAL A SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS LAUDO PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS FICHAS DE RISCO CIRURGICO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0004489 | 09/06/2023 | 4680.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 18 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM MAIO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0004490 | 09/06/2023 | 5360.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 67 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM MAIO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0004491 | 09/06/2023 | 15630.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 162 ULTRASSONOGRAFIAS GERAL E 50 OBSTETRICAS DESTINADAS A POLICLINCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0004495 | 09/06/2023 | 1200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 12 DESINTOMETRIAS REALIZADAS EM MAIO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004467 | 09/06/2023 | 308.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/06/2023 | 166.00 | 00070344621430 | VIVIAN COSTA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA VIVIAN COSTA MATOS OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12JUNHO2023 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA ''TODA CRIANCA E ADOLESCENTE PRECISA ESTUDAR E BRINCAR'' | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/06/2023 | 23.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NA CONTA 1902. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/06/2023 | 38912.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004471 | 09/06/2023 | 180.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004472 | 09/06/2023 | 1540.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004480 | 09/06/2023 | 5100.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/06/2023 | 5680.00 | 00016766765895 | GREGORIO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA RETIRADA TRANSPORTE E INSTALACAO DE POSTES DE ILUMINACAO EM VIAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/06/2023 | 542.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA REFERENTE AO EXERCICIO 2023 BEM COMO PAR DE PLACAS MERCOSUL CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSD9666 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00001074316452 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM UROLOGISTA DR. ALEXANDRE ANDRADE DESTINADOS A PACIENTE FRANCINEIDE RIBEIRO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00008541963403 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO GINECOLOGICO DESTINADO A MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/06/2023 | 3775.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME FATURA 1069048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004494 | 09/06/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004477 | 09/06/2023 | 660.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004478 | 09/06/2023 | 1731.82 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004479 | 09/06/2023 | 7195.16 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004484 | 09/06/2023 | 4642.56 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/06/2023 | 128.40 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004497 | 12/06/2023 | 1976.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004507 | 12/06/2023 | 5766.18 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004508 | 12/06/2023 | 496.40 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/06/2023 | 67.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600742 N DO PROCESSO 080234513.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO IVANALDO SILVA PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/06/2023 | 67.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600743 N DO PROCESSO 080235205.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE CASSIANO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/06/2023 | 66.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600744 N DO PROCESSO 080236249.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE FLAVIO DE SOUSA BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004517 | 12/06/2023 | 2368.38 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHa PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004518 | 12/06/2023 | 3442.92 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHa PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230538500 REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO DO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/06/2023 | 587.00 | 00003112474406 | MARIA DO BONSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/06/2023 | 542.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA REFERENTE AO EXERCICIO 2023 BEM COMO PAR DE PLACAS MERCOSUL CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSD9716 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/06/2023 | 3768.20 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 227 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS SAO JOAO II COATIBA RETIRO TRINCHEIRAS SANTA MARIA MANICOBA VASSOURA UMARI CAICARA DE BAIXO MONTE ALEGRE MARIA DOS SANTOS SANTA ROSA SANTO AMARO E COLANDRACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/06/2023 | 4050.40 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 244 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES CAICARINHA JUREMA PEDRA BRANCA LAGEDO NOVA OLINDA SAO JOAO SANTA ROSA MONTE ALEGRE BOM SUCESSO CAMBOA BARRA CAMANO LAGOA ESCONDIDA SANTA MARIA SAO JOAO II CARAIBAS VARZINHA TIMBAUBA NOVA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS FLORES CARVALHADA XIQUEXIQUE E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/06/2023 | 360.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO DO ESTOFAMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/06/2023 | 8410.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DA CARROCERIA DO VEICULO F4000 DE PLACA NPS1422 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004511 | 12/06/2023 | 794.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004512 | 12/06/2023 | 626.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004513 | 12/06/2023 | 962.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004514 | 12/06/2023 | 871.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004515 | 12/06/2023 | 631.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004516 | 12/06/2023 | 456.10 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004520 | 12/06/2023 | 160.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004521 | 12/06/2023 | 405.06 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004522 | 12/06/2023 | 5843.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/06/2023 | 170.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/06/2023 | 180.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/06/2023 | 35.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05062023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/06/2023 | 394.13 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/06/2023 | 65.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05062023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/06/2023 | 314.03 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06062023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/06/2023 | 73.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06062023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/06/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08062023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/06/2023 | 52.80 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07062023 A CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/06/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 07062023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004541 | 13/06/2023 | 640.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004543 | 13/06/2023 | 516.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004544 | 13/06/2023 | 161.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004545 | 13/06/2023 | 252.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004546 | 13/06/2023 | 459.91 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004547 | 13/06/2023 | 582.02 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004548 | 13/06/2023 | 684.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004549 | 13/06/2023 | 352.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004550 | 13/06/2023 | 510.99 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004551 | 13/06/2023 | 564.09 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004552 | 13/06/2023 | 920.35 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004555 | 13/06/2023 | 386.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004556 | 13/06/2023 | 148.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004557 | 13/06/2023 | 178.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004558 | 13/06/2023 | 89.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004559 | 13/06/2023 | 534.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004560 | 13/06/2023 | 277.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004561 | 13/06/2023 | 801.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004562 | 13/06/2023 | 950.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/06/2023 | 62.16 | 00005877046403 | ALLAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06062023 A CIDADE DE PATOSPB PARA O HOSPITAL REGIONAL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE GERALDA MENDES DE 60 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/06/2023 | 135.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10062023 A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA O HOSPITAL REGIONAL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARIA ALICE FERREIRA GOMES EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004535 | 13/06/2023 | 150000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDAARTISTA CALCINHA PRETA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 26072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004536 | 13/06/2023 | 45000.00 | 48343298000169 | E & S PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ' EZEQUIEL DAL POZZO' PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 24072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004537 | 13/06/2023 | 600000.00 | 09188896000159 | WS SHOWS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDAARTISTA WESLEY SAFADAO PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 25072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004538 | 13/06/2023 | 50000.00 | 47044697000166 | XT ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA ' MICHELE ANDRADE' PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 25072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004539 | 13/06/2023 | 30000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDAARTISTA BRASAS DO FORRO PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 26072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004540 | 13/06/2023 | 45000.00 | 12847886000192 | SEM LIMITES MUSIC PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDAARTISTA MARQUINHOS GOMES PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 22072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/06/2023 | 89.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E ARQUIVO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 MATRICULA 71917837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004553 | 13/06/2023 | 5890.00 | 33584641000190 | ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONECTOR PERFURANTE DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004564 | 13/06/2023 | 27.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004565 | 13/06/2023 | 894.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/06/2023 | 67.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600754 N DO PROCESSO 080249210.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO IVONILDA BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/06/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/06/2023 | 188.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE MAIO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004554 | 13/06/2023 | 2445.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/06/2023 | 36875.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004590 | 14/06/2023 | 5139.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004595 | 14/06/2023 | 867.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004596 | 14/06/2023 | 583.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004603 | 14/06/2023 | 5275.47 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/06/2023 | 2544.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACABAMENTO E FORRO EM GESSO NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/06/2023 | 5580.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO ACABAMENTO EM GESSO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004577 | 14/06/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1605 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/06/2023 | 72.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PENDENCIAS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 COMPLEMENTAR EMPENHO 3574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004594 | 14/06/2023 | 2205.00 | 39619837000230 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/06/2023 | 172.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 293229. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/06/2023 | 83101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/06/2023 | 2173.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004592 | 14/06/2023 | 3276.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004593 | 14/06/2023 | 264.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/06/2023 | 23391.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/06/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/06/2023 | 300.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DA CAPOTA MARITIMA DO VEICULO DE PLACA QFA6D41 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/06/2023 | 2450.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/06/2023 | 197.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/06/2023 | 382.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004597 | 14/06/2023 | 324.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004598 | 14/06/2023 | 51.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004599 | 14/06/2023 | 413.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004600 | 14/06/2023 | 51.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004601 | 14/06/2023 | 375.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004578 | 14/06/2023 | 279.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004579 | 14/06/2023 | 139.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004580 | 14/06/2023 | 181.36 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004581 | 14/06/2023 | 34.16 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004582 | 14/06/2023 | 128.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004583 | 14/06/2023 | 146.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004584 | 14/06/2023 | 83.88 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004585 | 14/06/2023 | 79.71 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004586 | 14/06/2023 | 82.35 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004587 | 14/06/2023 | 181.19 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004588 | 14/06/2023 | 21.96 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004589 | 14/06/2023 | 109.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/06/2023 | 747.00 | 07086122000191 | FLAVIA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO 04 PARES DE TENIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS INFANTIL PARTICIPANTES DO PROJETO POMBAL PARALIMPICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/06/2023 | 87763.57 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. PARA COMISSAO MUNICIPAL DE MONITARAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS AUTORIZADO PELA PORTARIA N 001 E DECRETO N 2. 309 DE 02 DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A 1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/06/2023 | 23857.59 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. PARA COMISSAO MUNICIPAL DE MONITARAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS AUTORIZADO PELA PORTARIA N 001 E DECRETO N 2. 309 DE 02 DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A1 QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004609 | 14/06/2023 | 7020.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 117 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/06/2023 | 920.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE AVELINO 901 PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/06/2023 | 913.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0706 E 09062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/06/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08062023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/06/2023 | 48.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09062023 A CIDADE DE CAICORN TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/06/2023 | 35.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10062023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/06/2023 | 272.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 09062023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 10062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/06/2023 | 226.18 | 00006587951473 | LIDIANE FORMIGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. PARA COMISSAO MUNICIPAL DE MONITARAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS AUTORIZADO PELA PORTARIA N 001 E DECRETO N 2. 309 DE 02 DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A1 QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/06/2023 | 152.73 | 00010004328400 | AYRTON HIAGO DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. PARA COMISSAO MUNICIPAL DE MONITARAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS AUTORIZADO PELA PORTARIA N 001 E DECRETO N 2. 309 DE 02 DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A1 QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004620 | 15/06/2023 | 424.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004622 | 15/06/2023 | 389.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004623 | 15/06/2023 | 87.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004625 | 15/06/2023 | 62.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004626 | 15/06/2023 | 764.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/06/2023 | 276.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/06/2023 | 193.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/06/2023 | 443.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/06/2023 | 413.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/06/2023 | 328.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONOU O CAPS AD III NA RUA ANTONIO FERREIRA SN CENTRO DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004653 | 15/06/2023 | 831.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS CASINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004656 | 15/06/2023 | 2119.21 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO TRANSFORMADOR DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/06/2023 | 488.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004662 | 15/06/2023 | 118.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004663 | 15/06/2023 | 101.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004664 | 15/06/2023 | 183.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004665 | 15/06/2023 | 716.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004666 | 15/06/2023 | 102.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004667 | 15/06/2023 | 766.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004668 | 15/06/2023 | 233.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004669 | 15/06/2023 | 141.91 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004670 | 15/06/2023 | 286.58 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004671 | 15/06/2023 | 2535.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004672 | 15/06/2023 | 1038.49 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004673 | 15/06/2023 | 81.96 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004674 | 15/06/2023 | 392.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004675 | 15/06/2023 | 630.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004676 | 15/06/2023 | 318.21 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004677 | 15/06/2023 | 420.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004679 | 15/06/2023 | 293.89 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004681 | 15/06/2023 | 297.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004683 | 15/06/2023 | 167.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004684 | 15/06/2023 | 83.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004685 | 15/06/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004688 | 15/06/2023 | 125.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004689 | 15/06/2023 | 167.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004690 | 15/06/2023 | 189.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004691 | 15/06/2023 | 164.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004692 | 15/06/2023 | 1418.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004693 | 15/06/2023 | 211.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004628 | 15/06/2023 | 217.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004632 | 15/06/2023 | 209.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004633 | 15/06/2023 | 209.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004634 | 15/06/2023 | 720.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004636 | 15/06/2023 | 813.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/06/2023 | 100.00 | 00042591804877 | FELIPE LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA SOBRE TRABALHO INFANTIL REALZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/06/2023 | 250.00 | 00097736104468 | COSMA HELENA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004618 | 15/06/2023 | 102185.36 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM PARALELEPIPEDOS NAS COMUNIDADES DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E FLORES NESTE MUNICIPIO. CONFORME CR 1068978002019 E CONVENIO 895272 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/06/2023 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIPPAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004650 | 15/06/2023 | 16085.85 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004652 | 15/06/2023 | 182.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004654 | 15/06/2023 | 1749.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/06/2023 | 4181.16 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004658 | 15/06/2023 | 7930.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004659 | 15/06/2023 | 105.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/06/2023 | 1800.00 | 49955720000108 | PETRONIO VIEIRA FORMIGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE DUAS PORTAS DE FERRO 080 M X 210 M A SEREM UTILIZADAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/06/2023 | 6500.63 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/06/2023 | 25434.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/06/2023 | 70.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAL DE INFORMATICA CASE SATA HD USB 3.0 KPHD003 DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/06/2023 | 175.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/06/2023 | 226.87 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO 34312204 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/06/2023 | 126.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO A SER PRESTADO COM EMISSAO DE CERTIDOES SOLICITADO PELA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/06/2023 | 173.17 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR MARCIO OLIVEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONDUZIR O VEICULO DE PLACA RLZOB77 QUE SE ENCONTRAVA NA CONCESSIONARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/06/2023 | 8410.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DA CARROCERIA DO VEICULO F4000 DE PLACA NPS1422 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004641 | 15/06/2023 | 1414.65 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004642 | 15/06/2023 | 434.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004643 | 15/06/2023 | 434.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004644 | 15/06/2023 | 586.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004645 | 15/06/2023 | 165.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004646 | 15/06/2023 | 4510.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/06/2023 | 6050.56 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/06/2023 | 4984.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004678 | 15/06/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE JIU JITSU AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004680 | 15/06/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0004682 | 15/06/2023 | 16222.54 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESCADAS E SOLEIRAS DESTINADAS A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0004686 | 15/06/2023 | 15463.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIOS MESAS E BANCOS EM GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADOS A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/06/2023 | 1518.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004728 | 16/06/2023 | 552.26 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/06/2023 | 249.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR JOSE MARCOS GOMES ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DO MAG II COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO2023 PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004730 | 16/06/2023 | 253.96 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/06/2023 | 249.00 | 00008283314483 | SABRINA DA NOBREGA CAMBOIM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SABRINA DA NOBREGA CAMBOIM FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DO MAG II COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO2023 PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004733 | 16/06/2023 | 1711.50 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004734 | 16/06/2023 | 920.12 | 00046826130149 | ARLINDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004736 | 16/06/2023 | 978.00 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004737 | 16/06/2023 | 760.93 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004738 | 16/06/2023 | 99782.73 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSM7G73PB QSM7G43PB QSH4425PB QSF2519PB QSE8979PB QSE8989PB OGC9596PB OGC6519PB OGE6730PB OGF0220PB OGF0230PB NQD2596PB NQK4525PB NQH7624PB NQH7514PB OEW1278PB E OFF7824PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004739 | 16/06/2023 | 747.44 | 00010851880436 | LUCELIA DA NOBREGA FREIRES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004740 | 16/06/2023 | 3055.27 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004741 | 16/06/2023 | 5232.80 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 62 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004743 | 16/06/2023 | 5064.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0004745 | 16/06/2023 | 7807.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS VARJOTA TIMBAUBA NOVA LAGOA DE POLDO TIMBAUBA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 74 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004747 | 16/06/2023 | 4220.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004750 | 16/06/2023 | 4567.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 375 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0004752 | 16/06/2023 | 8769.60 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MARIA E SAO JOAO I ATE POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004755 | 16/06/2023 | 4009.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 475 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004757 | 16/06/2023 | 3544.80 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004760 | 16/06/2023 | 2743.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 325 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004763 | 16/06/2023 | 5991.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 575 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004764 | 16/06/2023 | 3882.40 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004766 | 16/06/2023 | 6752.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/06/2023 | 6681.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/06/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/06/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/06/2023 | 66.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600777 N DO PROCESSO 080242307.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO PEDRO NICACIO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/06/2023 | 47867.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/06/2023 | 16658.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/06/2023 | 11529.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/06/2023 | 52645.73 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/06/2023 | 8979.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/06/2023 | 1940.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004721 | 16/06/2023 | 81.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/06/2023 | 332.00 | 00009507534407 | LEIDIANE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA LEIDIANE DA COSTA FERREIRA CARGO MONITORA DE SAUDE MENTAL DO CAPS INFANTIL COM OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ACOMPANHANDO USUARIOS DO CAPS INFANTIL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS PARAESCOLARES DA PARAIBA NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/06/2023 | 664.00 | 00009010411494 | ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ANDRESSA LACERDA NOBREGA UGULINO CARGO COORDENADORA DO CAPS INFANTIL COM OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ACOMPANHANDO USUARIOS DO CAPS INFANTIL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS PARAESCOLARES DA PARAIBA NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/06/2023 | 332.00 | 00007275884437 | FRANCINETE DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA FRANCINETE DE ALCANTARA ARAUJO CARGO ARTESA DO CAPS INFANTIL COM OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ACOMPANHANDO USUARIOS DO CAPS INFANTIL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS PARAESCOLARES DA PARAIBA NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/06/2023 | 332.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PAULO GOMES VIEIRA CARGO MOTORISTA COM OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ACOMPANHANDO USUARIOS DO CAPS INFANTIL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS PARAESCOLARES DA PARAIBA NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004762 | 16/06/2023 | 842.16 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/06/2023 | 18059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/06/2023 | 32048.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/06/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA CONTA 3565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/06/2023 | 4929.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/06/2023 | 4788.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/06/2023 | 21972.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/06/2023 | 100.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS PASTEL PARA A REUNIAO ALUSIVA A CAMPANHA CONTRA TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/06/2023 | 159.13 | 00063901579400 | MARIA DO CARMO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/06/2023 | 17603.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/06/2023 | 21993.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/06/2023 | 47082.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/06/2023 | 19706.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/06/2023 | 1165.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E INSTALACAO DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS DE PLACAS MNH8026 E MOW2324 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/06/2023 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 20 DE JUNHO2023 PARA REPARAR CILINDROS DAS MAQUINAS REALIZAR AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR AGRICOLA E REPARAR GRUPO DE VALVULAS DOS TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/06/2023 | 398.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO2023 PARA CONSERTAR UM COMPRESSOR DE CAMINHAO E ADQUIRIR PECAS PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/06/2023 | 12679.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/06/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/06/2023 | 1593.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004696 | 16/06/2023 | 516.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE N 10602.526000120001 PORTARIA 1181 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/06/2023 | 636.16 | 00003777254479 | VALDIRENE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. PARA COMISSAO MUNICIPAL DE MONITARAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS AUTORIZADO PELA PORTARIA N 001 E DECRETO N 2. 309 DE 02 DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A1 QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/06/2023 | 209.30 | 00007247935421 | LOURRAN NUNES BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. PARA COMISSAO MUNICIPAL DE MONITARAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS AUTORIZADO PELA PORTARIA N 001 E DECRETO N 2. 309 DE 02 DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A1 QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/06/2023 | 400.00 | 00005542327400 | AMELIA KATIERYNA YWANOVNA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA AO JOVEM ATILA WILLIAN ARAUJO DA COSTA E ACOMPANHANTE ONDE IRA PARTICIPAR DOS JOGOS PARAESCOLARES 2023 PROJETO POMBAL PARALIMPICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIA 20 21 E 22 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/06/2023 | 37.00 | 00010181775409 | MARIA EDUARDA A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENACAO PARA SERVIDOR MARIA EDUARDA A FERNANDES ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTE FRANCISCA ROSA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004724 | 16/06/2023 | 6647.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/06/2023 | 149.73 | 00071337815497 | EMILLY HORANNY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. PARA COMISSAO MUNICIPAL DE MONITARAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS AUTORIZADO PELA PORTARIA N 001 E DECRETO N 2. 309 DE 02 DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A1 QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004732 | 16/06/2023 | 502.97 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004735 | 16/06/2023 | 124.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004754 | 16/06/2023 | 6936.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIOS CARTOES DE CADASTRO FICHAS E REQUISICOES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004756 | 16/06/2023 | 300.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIO CONTROLADO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004758 | 16/06/2023 | 250.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIO DE CONTROLE E FICHA DE TRIAGEM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004759 | 16/06/2023 | 2501.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIOS FICHAS E RELATORIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/06/2023 | 2500.00 | 20469790000166 | GILVANIA DA SILVA DUTRA 05233335441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO TRANSFORMADOR DE TOMOGRAFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/06/2023 | 276.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 221 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/06/2023 | 13138.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COVID COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/06/2023 | 11567.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COVID COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/06/2023 | 10686.67 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/06/2023 | 71793.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC ESPECIAL COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/06/2023 | 55773.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/06/2023 | 112756.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/06/2023 | 196.01 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/06/2023 | 50.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13062023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/06/2023 | 403.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1406 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 15062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/06/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 14062023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/06/2023 | 451.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/06/2023 | 181.98 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15062023 A CIDADE DE CAMPINA PB E JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/06/2023 | 428.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/06/2023 | 20.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17062023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/06/2023 | 62139.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31052023 CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/06/2023 | 83.00 | 00008104262424 | PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA EXERCENDO O CARGO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JUNHO2023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA MEDIAR ENCONTRO COM UMA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/06/2023 | 83.00 | 00068345283420 | CELHA DARLAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JUNHO2023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA MEDIAR ENCONTRO COM UMA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/06/2023 | 177.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004795 | 19/06/2023 | 1232.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE DANCA EXECUTADO PELA SMTRDS NO MUNICIPIO DE POMBALPB JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017MINISTERIO DA MULHER FAMILIA E DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004796 | 19/06/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004797 | 19/06/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004800 | 19/06/2023 | 568.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/06/2023 | 466.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES LABORAIS DESEMPENHANDO OS SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/06/2023 | 1247.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/06/2023 | 89727.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/06/2023 | 2000.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA DESTINADA AO PACIENTE AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004803 | 19/06/2023 | 3333.00 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004773 | 19/06/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004798 | 19/06/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE QUADRA ABERTA COM PALCO E CAMARINS REFERENTE AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE LOCALIZADO NO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. N DOCUMENTO 18564604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230540439 REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DA 2 ETAPA DA ESTACAO JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230540441 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL E ELETRICO DE QUADRA PALCO E CAMARINS CORRESPONDENTE A 2 ETAPA DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE LOCALIZADO NO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/06/2023 | 203.60 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 16 DE JUNHO2023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/06/2023 | 8377.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004767 | 19/06/2023 | 10865.40 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004768 | 19/06/2023 | 1603.60 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004769 | 19/06/2023 | 3038.40 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004770 | 19/06/2023 | 2194.40 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004771 | 19/06/2023 | 7171.20 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004772 | 19/06/2023 | 5570.40 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004774 | 19/06/2023 | 6414.40 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004775 | 19/06/2023 | 9313.20 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004776 | 19/06/2023 | 5739.20 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004778 | 19/06/2023 | 3376.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004779 | 19/06/2023 | 9262.80 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004784 | 19/06/2023 | 2721.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004785 | 19/06/2023 | 619.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/06/2023 | 2272.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/06/2023 | 106269.81 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHES CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/06/2023 | 44561.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/06/2023 | 374766.55 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004833 | 20/06/2023 | 437.40 | 00003029622479 | ERENILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004834 | 20/06/2023 | 320.76 | 00003029622479 | ERENILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/06/2023 | 4837.73 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/06/2023 | 4643.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/06/2023 | 2998.11 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA REFERENTE A INSPECAO EM VEICULO DE PLACA NQK4525 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO DE N 294103537000307577 E PROCESSO N 52637.001371202240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230540424 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. LOTE 03 C.R. 105288427 SINVCOV 866398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230540119 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO. C.R. 1052884242018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230537705 REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. LOTE 01 C.R. 105288427 SINVCOV 866398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230540098 REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. LOTE 02 C.R. 105288427 SINVCOV 866398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/06/2023 | 158194.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/06/2023 | 12372.55 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/06/2023 | 14.04 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL REFERENTE A RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS E AOS DIREITOS DE USO DE RADIOFREQUENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004818 | 20/06/2023 | 1222.58 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004819 | 20/06/2023 | 122.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004820 | 20/06/2023 | 4.78 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004822 | 20/06/2023 | 95.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004823 | 20/06/2023 | 52.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004825 | 20/06/2023 | 196.78 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004827 | 20/06/2023 | 165.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0004835 | 20/06/2023 | 1350.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0004837 | 20/06/2023 | 590.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COVID19 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0004840 | 20/06/2023 | 6720.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0004841 | 20/06/2023 | 1728.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0004843 | 20/06/2023 | 1535.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/06/2023 | 715.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE ALIMENTACAO CONSUMIDAS DURANTE O I ENCONTRO DOS CAPOERISTAS DO SERTAO E ALTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0004814 | 20/06/2023 | 1240.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/06/2023 | 362.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/06/2023 | 1210.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A FAMILIA DO SR. MIQUEIAS DANTAS GONCALVES PARA CUSTEAR PASSAGENS DE POCO DE CALDASMG A POMBALPB E PARA SRA. MARA DAS DORES SERAFIM DO NASCIMENTO DE POMBALPB A SAO PAULOSP CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/06/2023 | 196.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZADORES DURANTE O EVENTO JUNINO A SER REALIZADO PELO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/06/2023 | 4914.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/06/2023 | 3678.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 052022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/06/2023 | 11213.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV REORDENAMENTO COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/06/2023 | 726.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 052022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/06/2023 | 586.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 052022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/06/2023 | 90.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZADORES DURANTE O EVENTO JUNINO A SER REALIZADO PELO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/06/2023 | 417.00 | 00014376027464 | BIANCA EMILLY DE SOUSA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO NA APRESENTACAO EM EVENTO JUNINO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/06/2023 | 1012.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE FIGURINOS ARTISTICOS UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM APRESENTACAO JUNINA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/06/2023 | 2666.00 | 30035316000180 | MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PULSEIRAS VINIL LARGA ECONOMICA A SEREM UTILIZADAS NOS CAMAROTES DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/06/2023 | 370.45 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ROCADEIRA UMK 450T CHASSI HAPT 1022225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/06/2023 | 19148.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/06/2023 | 22142.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/06/2023 | 39914.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/06/2023 | 92999.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/06/2023 | 25118.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/06/2023 | 32071.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/06/2023 | 92585.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/06/2023 | 3841.09 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO MPMINISTERIO PUBLICO E FARPEN CORRESPONDENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL RURAL DENOMINADO JACU COM AREA DE 363324 HECTARES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO CONFORME DOCUMENTO DE N 0020590802 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/06/2023 | 1991.81 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO MPMINISTERIO PUBLICO E FARPEN CORRESPONDENTE AO REGISTRO SIMPLES DE IMOVEL RURAL DENOMINADO JACU COM AREA DE 363324 HECTARES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO CONFORME DOCUMENTO DE N 0020590804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/06/2023 | 9200.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PELA VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 8663982018 OPERACAO 105288427 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004851 | 21/06/2023 | 345.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004852 | 21/06/2023 | 345.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004853 | 21/06/2023 | 1035.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004854 | 21/06/2023 | 4750.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004855 | 21/06/2023 | 2925.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004856 | 21/06/2023 | 15500.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0004857 | 21/06/2023 | 2105.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/06/2023 | 10234.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/06/2023 | 105213.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/06/2023 | 66955.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/06/2023 | 3820.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/06/2023 | 126463.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/06/2023 | 26341.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/06/2023 | 330305.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/06/2023 | 469525.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/06/2023 | 24578.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/06/2023 | 44646.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/06/2023 | 15581.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/06/2023 | 104475.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/06/2023 | 367879.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/06/2023 | 73964.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/06/2023 | 25255.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/06/2023 | 17294.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/06/2023 | 11329.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA DE CRECHE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/06/2023 | 116468.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/06/2023 | 191218.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/06/2023 | 16685.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/06/2023 | 207131.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/06/2023 | 46065.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/06/2023 | 11896.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004884 | 21/06/2023 | 47952.00 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINACAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADORES NAS EMEF NEWTON SEIXAS ESCOLA SUSTENTAVEL DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004895 | 21/06/2023 | 140.94 | 00003029622479 | ERENILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004897 | 21/06/2023 | 29812.00 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E VESTUARIO PADRAO FNDE LOCALIZADA A RUA SEVERINO DANTAS DE ALMEIDA BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00032023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004924 | 22/06/2023 | 29378.67 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E VESTUARIO PADRAO FNDE LOCALIZADA A RUA SEVERINO DANTAS DE ALMEIDA BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00032023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/06/2023 | 750.00 | 08833771000171 | CENTRO DE ORGANIZACAO POPULAR E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO CHUMANO PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE JUNINA PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS ATENDIDAS PELA INSTITUICAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/06/2023 | 924.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/06/2023 | 19849.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/06/2023 | 26844.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/06/2023 | 2811.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/06/2023 | 7040.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/06/2023 | 21993.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/06/2023 | 10505.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/06/2023 | 2640.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/06/2023 | 10017.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHOL2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/06/2023 | 6430.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/06/2023 | 2800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/06/2023 | 11116.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/06/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/06/2023 | 8334.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/06/2023 | 6200.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/06/2023 | 2800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/06/2023 | 25450.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/06/2023 | 5169.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/06/2023 | 3274.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/06/2023 | 22623.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/06/2023 | 6367.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/06/2023 | 3778.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004923 | 22/06/2023 | 37.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/06/2023 | 1270.44 | 00005850045449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. CONFORME CONTRATO 3602018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752022 | 0004925 | 22/06/2023 | 1038.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752022 | 0004926 | 22/06/2023 | 13305.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004927 | 22/06/2023 | 5544.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3. DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0004928 | 22/06/2023 | 630.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO REGARGA DE GAS MANUTENCAO DE AR DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12000 E 18000 BTUS DESTINADOS A UBS DE JANDUY CARNEIRO E PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004930 | 22/06/2023 | 3960.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 65 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0004931 | 22/06/2023 | 288.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REPARACAO E REGARGA DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004938 | 23/06/2023 | 4563.80 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004940 | 23/06/2023 | 4378.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004942 | 23/06/2023 | 8571.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004943 | 23/06/2023 | 9430.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004945 | 23/06/2023 | 1926.80 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0004949 | 23/06/2023 | 288.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REPARACAO E REGARGA DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0004951 | 23/06/2023 | 200.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0004953 | 23/06/2023 | 576.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0004954 | 23/06/2023 | 158.40 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004955 | 23/06/2023 | 14500.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOS REUTILIZAVEIS E GEL DE REPOSICAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004970 | 23/06/2023 | 82.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004975 | 23/06/2023 | 179.68 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004976 | 23/06/2023 | 8.55 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004977 | 23/06/2023 | 17.04 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004934 | 23/06/2023 | 6830.94 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO2023. CONFORME CONTRATO 3672021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004959 | 23/06/2023 | 21.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/06/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/06/2023 | 2209.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004966 | 23/06/2023 | 1585.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA TV 43' LCD LED OAC DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/06/2023 | 360.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE FIGURINO PARA USUARIOS DO CRAS I NA APRESENTACAO EM EVENTO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/06/2023 | 120.00 | 00014376027464 | BIANCA EMILLY DE SOUSA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE FIGURINO PARA USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA APRESENTACAO EM EVENTO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/06/2023 | 23.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NA CONTA 1902. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/06/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 18147. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004971 | 23/06/2023 | 1135.40 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004972 | 23/06/2023 | 856.50 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/06/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/06/2023 | 1500.00 | 00003316846409 | ALANA CARLA LINHARES ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESA COM EXAME PETSCAN DESTINADO A ALANA CARLA LINHARES ARRUDA FORMIGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004932 | 23/06/2023 | 2793.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004933 | 23/06/2023 | 4238.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004935 | 23/06/2023 | 5587.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004936 | 23/06/2023 | 2985.70 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004939 | 23/06/2023 | 11174.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004941 | 23/06/2023 | 70888.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004944 | 23/06/2023 | 6048.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004946 | 23/06/2023 | 9113.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004947 | 23/06/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004948 | 23/06/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004950 | 23/06/2023 | 2407.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004952 | 23/06/2023 | 633.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/06/2023 | 200.00 | 03447568000143 | ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA ADESAO A OLIMPIADA MIRIM 2 EDICAO 2023 PELA EMEF DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004958 | 23/06/2023 | 4340.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004960 | 23/06/2023 | 1209.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES NOS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004962 | 23/06/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES NOS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004963 | 23/06/2023 | 3728.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/06/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004969 | 23/06/2023 | 1324.32 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO UTILIZADAS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004978 | 26/06/2023 | 4580.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/06/2023 | 2113.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/06/2023 | 981.00 | 00004549772476 | MARINILDA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE ANNY VICTORYA DE SOUSA FERNANDES GUIMARAES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO RIACHO DO ALAGADICO PARA O PONTO DE ENTRADA NO ONIBUS NA BR TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 28 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004992 | 26/06/2023 | 2099.70 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004993 | 26/06/2023 | 1199.85 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/06/2023 | 15643.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/06/2023 | 131485.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/06/2023 | 82463.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/06/2023 | 589.00 | 01312533000171 | PASSO A PASSO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CALCADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS ACOLHIDOS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/06/2023 | 1218.00 | 17125054000186 | VALTER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VESTIMENTAS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS ACOLHIDOS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/06/2023 | 878.28 | 00009011068440 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO OABPB N 22.440 RESULTANTE DO PROCESSO N 080162959.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/06/2023 | 3380.00 | 14384137000100 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO E MANUTENCAO EM GERAL NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL 120K E 120H RETROESCAVADEIRAS TRATORES DE ESTEIRA E ESCAVADEIRAS PERTENCENTES A FRTOTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/06/2023 | 2500.00 | 26067999000180 | 26.067.999 EULINA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPACITACAO PARA CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES DE POMBAL A SER REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/06/2023 | 230.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JUNHO2023 CONDUZINDO A EQUIPE DO NACAP PARA VISITA TECNICA A FAMILIA ACOLHIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005008 | 26/06/2023 | 9500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/06/2023 | 2150.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA- 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA TRIO PE DE SERRA NO EVENTO DE COMEMORACAO JUNINA PARA OS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/06/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO A SER DEBITADA NA CONTA 1902. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004985 | 26/06/2023 | 2380.80 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/06/2023 | 697.18 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AVIAMENTOS UTILIZADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/06/2023 | 115.86 | 00078874106491 | SEVERINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742022 | 0004981 | 26/06/2023 | 787.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COVID19 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0004983 | 26/06/2023 | 15453.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0004984 | 26/06/2023 | 45.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0004986 | 26/06/2023 | 13477.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0004988 | 26/06/2023 | 663.30 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0004989 | 26/06/2023 | 792.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0004990 | 26/06/2023 | 1391.70 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0004991 | 26/06/2023 | 1710.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004994 | 26/06/2023 | 475.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS GULOSEIMAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004996 | 26/06/2023 | 35.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004997 | 26/06/2023 | 45.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS GULOSEIMAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0004998 | 26/06/2023 | 4978.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0005000 | 26/06/2023 | 1524.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0005001 | 26/06/2023 | 3375.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005002 | 26/06/2023 | 778.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005003 | 26/06/2023 | 3518.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0005004 | 26/06/2023 | 3465.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005005 | 26/06/2023 | 4537.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0005006 | 26/06/2023 | 41543.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0005007 | 26/06/2023 | 19621.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/06/2023 | 59720.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO COVID PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/06/2023 | 66461.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS AD III MAC COVID REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/06/2023 | 10235.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/06/2023 | 25833.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/06/2023 | 131419.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/06/2023 | 234232.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/06/2023 | 3529.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/06/2023 | 158400.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/06/2023 | 3960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/06/2023 | 164782.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/06/2023 | 13200.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/06/2023 | 6685.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/06/2023 | 39540.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/06/2023 | 76472.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/06/2023 | 36960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/06/2023 | 16352.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/06/2023 | 17913.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/06/2023 | 6800.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/06/2023 | 73468.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/06/2023 | 16327.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/06/2023 | 30031.14 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/06/2023 | 5025.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/06/2023 | 59070.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/06/2023 | 36267.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/06/2023 | 61252.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/06/2023 | 30541.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/06/2023 | 27107.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/06/2023 | 159855.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/06/2023 | 8370.81 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/06/2023 | 9762.45 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/06/2023 | 11723.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005051 | 27/06/2023 | 1690.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005052 | 27/06/2023 | 750.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005053 | 27/06/2023 | 44245.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005056 | 27/06/2023 | 19200.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005057 | 27/06/2023 | 3350.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CAMA E BANHO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005058 | 27/06/2023 | 8150.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CAMA E BANHO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0005061 | 27/06/2023 | 1860.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 31 CONSULTAS MEDICAS EM GASTROENTEROLOGIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0005066 | 27/06/2023 | 4350.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS 29 EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005067 | 27/06/2023 | 37218.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005068 | 27/06/2023 | 14322.99 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/06/2023 | 610.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/06/2023 | 855.00 | 24143952000122 | CLINICA DE FISIOTERAPIA D'POSTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA RPG DESTINADAS AO MENOR PEDRO FABRICIO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/06/2023 | 855.00 | 24143952000122 | CLINICA DE FISIOTERAPIA D'POSTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA RPG DESTINADAS A MENOR GABRIELLA SANTANA FELIX ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005077 | 27/06/2023 | 17380.87 | 12721248000120 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 02 BOLETIM DE MEDICAO ART PB20230521625 SERVICOS DE EXECUCAO DE CERCAS NO ENTORNO DAS UBS'S LOCALIZADAS NOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO NOVA VIDA E PEREIROS NESTE MUNICIPIO RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00072023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005078 | 27/06/2023 | 64453.46 | 12721248000120 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 02 BOLETIM DE MEDICAO ART PB20230521625 SERVICOS DE EXECUCAO DE CERCAS NO ENTORNO DAS UBS'S LOCALIZADAS NOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO NOVA VIDA E PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/06/2023 | 250.00 | 00004920592418 | CLAUDETE URTIGA MACHADO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/06/2023 | 43105.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/06/2023 | 1145.40 | 00003340461490 | CLAUDIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 69 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS RETIRO FLORES CAICARINHA CAPAO TRIANGULO XIQUEXIQUE E PAU DE LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIROS E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA SKZ0C55 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005076 | 27/06/2023 | 46559.40 | 40690097000126 | BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAFUSO MAQ M16X300MM A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/06/2023 | 1193.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VESTIMENTAS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS ACOLHIDOS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/06/2023 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERIODO DE 0306 A 17062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0005054 | 27/06/2023 | 22494.08 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0005055 | 27/06/2023 | 13525.68 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00074168592472 | SEBASIANA DE SOUSA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAME PETSCAN DESTINADO A PACIENTE SEBASIANA DE SOUSA CESAR ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005059 | 27/06/2023 | 10024.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005060 | 27/06/2023 | 6118.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005063 | 27/06/2023 | 2086.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005064 | 27/06/2023 | 896.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005065 | 27/06/2023 | 896.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/06/2023 | 2265.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM E EDICAO DE VIDEOS PROMOCIONAIS DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005087 | 28/06/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005116 | 28/06/2023 | 279900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO MASTER MINIBUS MARCA RENAULT COR BRANCO MOTOR C219832 CHASSI 93YF62006RJ624509 ANOMODELO 20232024 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/06/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CETIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005086 | 28/06/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/06/2023 | 1000.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/06/2023 | 800.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PARA HABILITACAO DE PROPOSTA PMCMV RECURSOS FAR DO EMPREENDIMENTO VILA ESPERANCA COM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/06/2023 | 67.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS CUMPRIMENTO DE SETENCA CIVEL 156 N DA GUIA 030.2023.600853 N DO PROCESSO 080297489.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005085 | 28/06/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Lisura Governista | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005079 | 28/06/2023 | 3543.91 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0005115 | 28/06/2023 | 930.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005082 | 28/06/2023 | 503.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005083 | 28/06/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005084 | 28/06/2023 | 130.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005088 | 28/06/2023 | 320.06 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005089 | 28/06/2023 | 86.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005090 | 28/06/2023 | 364.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005091 | 28/06/2023 | 232.27 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/06/2023 | 234232.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/06/2023 | 52320.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005094 | 28/06/2023 | 629.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005095 | 28/06/2023 | 54.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005096 | 28/06/2023 | 351.64 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005097 | 28/06/2023 | 208.56 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0005098 | 28/06/2023 | 5471.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005099 | 28/06/2023 | 32.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005100 | 28/06/2023 | 129.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005101 | 28/06/2023 | 131.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005102 | 28/06/2023 | 219.12 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005103 | 28/06/2023 | 1132.92 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005104 | 28/06/2023 | 589.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0005105 | 28/06/2023 | 2300.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12000 E 18000 BTUS DESTINADOS A UBS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005106 | 28/06/2023 | 154.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005107 | 28/06/2023 | 243.32 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005108 | 28/06/2023 | 716.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005109 | 28/06/2023 | 365.18 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005110 | 28/06/2023 | 4365.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0005111 | 28/06/2023 | 10411.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COVID19 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0005113 | 28/06/2023 | 280.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0005117 | 28/06/2023 | 4203.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REGULADORES E FLUXOMETRO MEDICINAL. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0005119 | 28/06/2023 | 72.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/06/2023 | 314.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/06/2023 | 330.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/06/2023 | 250.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/06/2023 | 284.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 20062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 21062023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/06/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 20062023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/06/2023 | 421.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/06/2023 | 240.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO USUARIOS DO CAPS INFANTIL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS PARAESCOLARES DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/06/2023 | 60.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22062023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/06/2023 | 399.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/06/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 26062023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/06/2023 | 305.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/06/2023 | 336.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/06/2023 | 252.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 20062023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E 27062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/06/2023 | 50.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27062023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/06/2023 | 321.06 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/06/2023 | 35.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27062023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/06/2023 | 2300.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBALPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/06/2023 | 924.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005145 | 30/06/2023 | 652.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005146 | 30/06/2023 | 1930.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005147 | 30/06/2023 | 1350.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005148 | 30/06/2023 | 347.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/06/2023 | 230.10 | 00006603745445 | ALVERLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/06/2023 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO O CARGO DE DIR DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CAD UNICO E PROG BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03072023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/06/2023 | 3624.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 CORRESPONDENTE AOS VEICULOS DE PLACAS NPW1818 OFF1718 NQK0417 RLT1C68 RLT1C88 OFF1918 QFB3916 QSD9G86 QSD9696 MNH8026 MNH8016 MOM5118 MNW1646 E OGE1B87 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/06/2023 | 34989.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4360 DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005140 | 30/06/2023 | 173826.40 | 13348127000148 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA POSTE INJETADA DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/06/2023 | 140.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ELETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/06/2023 | 4350.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGENS PARA 3 TRES PROFISSIONAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS QUE ACONTECERA EM SALVADORBA NOS DIAS 13 14 E 15 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/06/2023 | 166.00 | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA TATIANA RIBEIRO COSTA OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03072023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/06/2023 | 3842.14 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/06/2023 | 1440.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA DELEGACAO MUNICIPAL DE POMBAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/06/2023 | 3800.00 | 00070017377471 | JOSE ANDRO ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A DELEGACAO DE POMBAL. PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO2023 NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/06/2023 | 6000.00 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/06/2023 | 1750.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA 07 PESSOAS SENDO CINCO ADOLESCENTES MEMBROS DO CPA E NUCA E DA DELEGACAO PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/06/2023 | 332.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO O CARGO DE DIR DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CAD UNICO E PROG BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06072023 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/06/2023 | 166.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR DAMIAO PEREIRA RIBEIRO OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06072023 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/06/2023 | 166.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS OCUPANDO O CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06072023 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/06/2023 | 166.00 | 00006723581407 | ROBERTO JEFFERSON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ROBERTO JEFFERSON SEVERO OCUPANDO O CARGO DE PRESIDENTE DO CMDCA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06072023 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/06/2023 | 4218.33 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO LI DE UM ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANAOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230542929 REFERENTE AO PROJETO E EXECUCAO DAS INSTACOES ELETRICAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS CAMAROTES BEM COMO DAS ENTRADAS DE ENERGIA PROVISORIA PARA OS CAMAROTES PALCO PRACA DE ALIMENTACAO E FEIRA DO AGRICULTOR NOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005158 | 30/06/2023 | 90.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/06/2023 | 348.98 | 00008776732410 | AMANDA MAESIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA POMBAPBFORTALEZACE COM FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA MEDICA PARA MENOR MARIA MANUELA VIEIRA HENRIQUES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/06/2023 | 166.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ANDREZA CHARLYANE NEVES FERREIRA DE MELO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 E 07 DE JULHO DE 2023. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL E FETAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/06/2023 | 597.60 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 05 E 06 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA QSE 8768 PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA RLZ 0B37PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/06/2023 | 836.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA RLZ 0B17PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NPS 7688PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NPR 5788PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NPU 0188PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/06/2023 | 2674.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA QSB 6827PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/06/2023 | 572.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA QSB 6I37PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA QSB 6817PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/06/2023 | 2038.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA QSB 6787PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA NPT 0316PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/06/2023 | 442.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANPB REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OGC9596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/06/2023 | 577.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO EXERCICIO 2023 RELATIVO AOS VEICULOS DE PLACAS OEW1278 E RLZ0B77 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005156 | 30/06/2023 | 119556.99 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TENIS A SER DISTRIBUIDO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/07/2023 | 2500.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK NA REALIZACAO DO SAO JOAO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NOS VEICULOS DE PLACAS OCG6519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005184 | 03/07/2023 | 1465.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/07/2023 | 1430.00 | 00070575323426 | RUAN CARLOS PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00070570794439 | BRENDO HENRIQUE PERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REESTRUTURACAO ELETRICA DA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCADA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0005198 | 03/07/2023 | 3110.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005199 | 03/07/2023 | 2250.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/07/2023 | 2515.00 | 00005669028422 | CELIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTIANDAS AO ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF DECISAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005201 | 03/07/2023 | 1557.86 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/07/2023 | 180.18 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NOS VEICULOS DE PLACAS NQH7624 E OGF0230 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005204 | 03/07/2023 | 543.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005207 | 03/07/2023 | 596.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005210 | 03/07/2023 | 486.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/07/2023 | 560.00 | 19937550000160 | MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/07/2023 | 885.00 | 19937550000160 | MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005261 | 03/07/2023 | 603.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/07/2023 | 745.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CDC 513552310 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005216 | 03/07/2023 | 168.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005220 | 03/07/2023 | 3579.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0005226 | 03/07/2023 | 11665.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDOS PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO E PEDRAS DE MURO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005205 | 03/07/2023 | 178.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/07/2023 | 5630.10 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOPEDAGEM DO CANTORBANDA WESLEY SAFADAO QUE IRA SE APRESENTAR EM PRACA PuBLICA NO DIA 25072023 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005185 | 03/07/2023 | 207.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0005181 | 03/07/2023 | 93193.51 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 01 BOLETIM DE MEDICAO ART PB20230517464 CONTRATO DE REPASSE N 1079914832021 917592 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE POMBAL PB. | 00112023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/07/2023 | 336.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE LUDIMILLY KETLLY RAMALHO DE 06 ANOS EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0005188 | 03/07/2023 | 1695.66 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 118 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0005190 | 03/07/2023 | 13080.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 218 CONSULTAS CARDIOLOGICOS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO E 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005192 | 03/07/2023 | 6525.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005194 | 03/07/2023 | 715.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005195 | 03/07/2023 | 23000.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005202 | 03/07/2023 | 51.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005206 | 03/07/2023 | 584.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005208 | 03/07/2023 | 194.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005209 | 03/07/2023 | 419.22 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005211 | 03/07/2023 | 429.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005212 | 03/07/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005213 | 03/07/2023 | 537.52 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005214 | 03/07/2023 | 483.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/07/2023 | 128.70 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/07/2023 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/07/2023 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/07/2023 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/07/2023 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/07/2023 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/07/2023 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/07/2023 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/07/2023 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/07/2023 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/07/2023 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/07/2023 | 128.70 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/07/2023 | 128.70 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/07/2023 | 128.70 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/07/2023 | 128.70 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/07/2023 | 128.70 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/07/2023 | 128.70 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/07/2023 | 128.70 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/07/2023 | 128.70 | 00012058640403 | ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/07/2023 | 128.70 | 00002036635431 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/07/2023 | 128.70 | 00080560903472 | SANDRO ALEX COSTA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/07/2023 | 128.70 | 00005688978465 | SIMAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/07/2023 | 128.70 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/07/2023 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/07/2023 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/07/2023 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/07/2023 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/07/2023 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/07/2023 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/07/2023 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/07/2023 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/07/2023 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/07/2023 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/07/2023 | 128.70 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/07/2023 | 128.70 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/07/2023 | 128.70 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/07/2023 | 128.70 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/07/2023 | 128.70 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/07/2023 | 128.70 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/07/2023 | 128.70 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/07/2023 | 128.70 | 00004316534459 | MARLUCE SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/07/2023 | 128.70 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/07/2023 | 128.70 | 00003843562490 | JANAINA ARAUJO DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0005262 | 03/07/2023 | 4200.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 70 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/07/2023 | 468.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005275 | 04/07/2023 | 2789.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005283 | 04/07/2023 | 364.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005284 | 04/07/2023 | 1568.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005285 | 04/07/2023 | 280.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005286 | 04/07/2023 | 504.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005287 | 04/07/2023 | 560.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005288 | 04/07/2023 | 385.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005289 | 04/07/2023 | 406.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005290 | 04/07/2023 | 24543.90 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 39 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 45 PROTESES SOBRE IMPLANTES REALIZADOS NOS MES DE JUNHO DE 2023 DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005291 | 04/07/2023 | 4912.40 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005292 | 04/07/2023 | 4970.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005295 | 04/07/2023 | 3835.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005297 | 04/07/2023 | 3595.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/07/2023 | 150.00 | 48197759000132 | RODRIGO FORMIGA FARIAS 06019353494- POUSADA VO OLIVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA QUE PRESTOU ASSESSORIA PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBALPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/07/2023 | 150.00 | 48197759000132 | RODRIGO FORMIGA FARIAS 06019353494- POUSADA VO OLIVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA CONFERENCISTA A SRA PATRICIA LARISSA MINISTRANTE DE PALESTRA NA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/07/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/07/2023 | 200.00 | 00003482449406 | ISAQUE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SIMONE GONCALVES DE SANTANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/07/2023 | 300.00 | 00087326256420 | MARIA AUXILIADORA DA A.GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/07/2023 | 200.00 | 00065932633468 | FRANCINEIDE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANTONIO SILVA IZIDRO DE LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008752724441 | JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/07/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 1902. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/07/2023 | 172.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NA CONTA 1902. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005309 | 04/07/2023 | 23072.40 | 07358710000137 | VESTIR- IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISETAS DESTINADO A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/07/2023 | 240.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE JULHO2023 CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SEMAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/07/2023 | 121.72 | 00087325551487 | MARIA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.P.T.U. EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COTA UNICA E ANTECIPADA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO URBANISTICO PARA O CENTRO HISTORICO DE POMBAL COM ASFALTAMENTO E MEDIDAS MITIGADORAS. N DOCUMENTO 18641955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005299 | 04/07/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/07/2023 | 996.00 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 07 10 e 11072023 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/07/2023 | 160.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO COM EMISSAO DE CERTIDOES SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/07/2023 | 800.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PARA HABILITACAO DE PROPOSTA PMCMV RECURSOS FAR DO EMPREENDIMENTO VILA ESPERANCA I COM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/07/2023 | 800.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PARA HABILITACAO DE PROPOSTA PMCMV RECURSOS FAR DO EMPREENDIMENTO VILA ESPERANCA II COM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/07/2023 | 6666.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES SEC MUNICIPAL DE SAUDE ESPECIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005293 | 04/07/2023 | 2115.58 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHa PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005294 | 04/07/2023 | 3416.96 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHa PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/07/2023 | 413.86 | 00011667136445 | FELIPE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAIS LOURENCO DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO 40 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 40 DIAS CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/07/2023 | 1092.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DE LONAS E SUBSTIUICAO DE VELCROS DE FIXACAO EM 07 TENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005300 | 04/07/2023 | 669.64 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/07/2023 | 157.98 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA NYEDJA DA COSTA FERNANDES LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 21 E 22062023 ACOMPANHANDO 02 ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/07/2023 | 1400.00 | 00097741388487 | ANILMA FRANCISCA DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTIANDAS AO ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/07/2023 | 2400.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SONORORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005311 | 05/07/2023 | 93725.82 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ0B77PB QSM7G73PB QSM7G43PB QFA6D41PB QSI6B04PB QSH4425PB QSF2519PB QSE8979PB QSE8989PB OGC9596PB OGC6519PB OGE6730PB OGF0220PB OGF0230PB NQD2596PB NQK4525PB NQH7624PB NQH7514PB OEW1278PB OFX6D04 E OFF7824PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/07/2023 | 2395.68 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/07/2023 | 7418.21 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/07/2023 | 2119.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005334 | 05/07/2023 | 55522.10 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DA INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS A REDE ONGRIND CORRESPONDENTE AO LOTE 2 EMEFNOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00102023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005335 | 05/07/2023 | 9331.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005336 | 05/07/2023 | 15735.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005337 | 05/07/2023 | 2433.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005338 | 05/07/2023 | 3005.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005339 | 05/07/2023 | 2339.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005340 | 05/07/2023 | 1631.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005341 | 05/07/2023 | 2160.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005342 | 05/07/2023 | 515.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005343 | 05/07/2023 | 5245.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005344 | 05/07/2023 | 314625.21 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO EQUIPAMENTO QUE SE REFERE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DA INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS A REDE ONGRIND CORRESPONDENTE AO LOTE 2 EMEFNOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00102023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005345 | 05/07/2023 | 1129.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005346 | 05/07/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005347 | 05/07/2023 | 524.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005348 | 05/07/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005349 | 05/07/2023 | 216.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005350 | 05/07/2023 | 388.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005351 | 05/07/2023 | 734.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005352 | 05/07/2023 | 521.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005353 | 05/07/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005354 | 05/07/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005355 | 05/07/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/07/2023 | 1600.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS E LOCACAO DE GRID P30 E PONTOS DE LUZ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 20 A 22 DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/07/2023 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE II REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/07/2023 | 400.00 | 00003767458438 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NA SENHORA MARIA DA SILVA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005331 | 05/07/2023 | 9960.04 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005332 | 05/07/2023 | 7505.02 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 9B70 OGA 8964 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005329 | 05/07/2023 | 20.92 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO SETOR TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/07/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA CONTA 3565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/07/2023 | 206.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.S.S. EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOE ELETRONICA AVULSA N 0005 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005314 | 05/07/2023 | 15385.32 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE1B87PB PIPA PAC OGG4145 F.4000 NPS1422 MOW2324 E MMS7C54PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005315 | 05/07/2023 | 2167.75 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX0A89 OGC1460 E QFR3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/07/2023 | 1098.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PRODUCAO DE CAIXAS PERSONALIZADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE O CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005313 | 05/07/2023 | 104535.43 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MNZ 1610 COLETORES MNH8016 QSD 9716 QSD9686 QSD 9666 QSD9696 QFC5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/07/2023 | 1201.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA PRODUCAO DE FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 07 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/07/2023 | 1191.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO FIGURINOS PARA USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 03 A 06 ANOS NA APRESENTACAO EM EVENTO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/07/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SER DEBITADA NA CONTA 1902. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/07/2023 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 DOIS TESTES ERGOMETRICO REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005325 | 05/07/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005326 | 05/07/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005327 | 05/07/2023 | 82.10 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0005328 | 05/07/2023 | 6876.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005330 | 05/07/2023 | 5291.69 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005357 | 05/07/2023 | 4788.60 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005358 | 05/07/2023 | 2665.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 05/07/2023 | 2235.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0005360 | 05/07/2023 | 9480.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 158 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005371 | 06/07/2023 | 79.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005372 | 06/07/2023 | 287.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005373 | 06/07/2023 | 950.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005374 | 06/07/2023 | 970.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005375 | 06/07/2023 | 267.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005376 | 06/07/2023 | 584.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005377 | 06/07/2023 | 314.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005378 | 06/07/2023 | 294.02 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005379 | 06/07/2023 | 550.28 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005381 | 06/07/2023 | 220.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005383 | 06/07/2023 | 273.08 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005384 | 06/07/2023 | 253.52 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005386 | 06/07/2023 | 118.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005388 | 06/07/2023 | 99.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005389 | 06/07/2023 | 118.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005390 | 06/07/2023 | 950.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0005391 | 06/07/2023 | 22817.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/07/2023 | 128.70 | 00070576391476 | LUIZA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/07/2023 | 3500.00 | 47537736000167 | MARIA DO CARMO P SANTANA FINESS RECEPCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS ALUSIVA AO SAO JOAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/07/2023 | 7193.00 | 47537736000167 | MARIA DO CARMO P SANTANA FINESS RECEPCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFRENTE A ALIMENTACAO PARA 466 USUARIOS ATENDIDOS NOS CRAS I E II E NO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005387 | 06/07/2023 | 2275.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK0417 NPW1818 RLT1C68 E QFR2G12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005385 | 06/07/2023 | 1119.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005393 | 06/07/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005394 | 06/07/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005382 | 06/07/2023 | 1411.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 QFL9314 E MNW1646 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/07/2023 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO O CARGO DE DIR DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CAD UNICO E PROG BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07072023 PARA PARTICIPAR DA 178 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/07/2023 | 159.27 | 00023673400487 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.P.T.U. EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COTA ANTECIPADA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 06/07/2023 | 0.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS CUMPRIMENTO DE SETENCA CIVEL 156 N DA GUIA 030.2023.600853 N DO PROCESSO 080297489.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/07/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600887 N DO PROCESSO 080229402.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA OLIVEIRA LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/07/2023 | 75.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600886 N DO PROCESSO 080149073.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCO BATISTA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/07/2023 | 68.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600885 N DO PROCESSO 080236504.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE MARTINS DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/07/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600884 N DO PROCESSO 080294454.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOAO FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/07/2023 | 75.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600883 N DO PROCESSO 080229317.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA LEITE ARRUDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/07/2023 | 68.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600882 N DO PROCESSO 080308658.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO SEVERINA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/07/2023 | 2400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30092024 DO TERMO DE COMPROMISSO 877532 OPERACAO 106021169 PAVIMENTACAO DO BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005362 | 06/07/2023 | 49005.80 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005363 | 06/07/2023 | 21010.50 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/07/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QSH4425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005380 | 06/07/2023 | 13629.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3G63 QFC0359 MOO6962 RLV3J73 QFQ2A22 RLX6I85 RLW0C24 RLW0C04 OEW6345 QFX8F42 E QFX8G32 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005400 | 06/07/2023 | 117787.86 | 27775391000172 | UNIBLOCK CONSTRUCOES E FABRICACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 01 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE GALPAO PREMOLDADO NA CIDADE DE POMBALPB. | 00142023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005415 | 07/07/2023 | 3452.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005416 | 07/07/2023 | 1294.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005417 | 07/07/2023 | 604.10 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005418 | 07/07/2023 | 345.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005419 | 07/07/2023 | 30250.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005420 | 07/07/2023 | 5267.10 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/07/2023 | 560.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO EM MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL IVANIL SALGADO DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005428 | 07/07/2023 | 24000.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO CONJUNTO ESCOLAR A SER DISTRIBUIDO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005429 | 07/07/2023 | 10910.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO CONJUNTO ESCOLAR A SER DISTRIBUIDO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NO ESNSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/07/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NQH7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 07/07/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NQH7624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/07/2023 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOBINA PARA O VEICULO DE PLACA OGC6519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/07/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OGC6519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/07/2023 | 35.90 | 00005074281458 | THYAGO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR THYAGO LIMA SOUZA OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 05 DE JULHO2023 PARA ADQUIRIR MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/07/2023 | 1907.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME FATURA 1071297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/07/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600888 N DO PROCESSO 080244536.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ELVES QUEIROGA DE MOURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/07/2023 | 166.00 | 00006296728492 | KARL MARX MARTINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR KARL MARX MARTINS SANTANA OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA PROCURADORIA EXECUTIVA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE INTERESSES INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 11 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00009285374476 | LUCAS CARDOSO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES ECOCARDIOGRAMA ELETROENCEFALOGRAMA LAUDO OFTALMO ORTOPANTOMORAFIA E EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A LUCAS CARDOSO TRIGUEIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/07/2023 | 266.80 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005425 | 07/07/2023 | 117.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/07/2023 | 200.00 | 00098296850478 | ANTONIA JERUSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/07/2023 | 191.86 | 00070353281492 | MARIA HELANIA SALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 07/07/2023 | 222.61 | 00003865654495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005401 | 07/07/2023 | 1736.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LENCOIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0005402 | 07/07/2023 | 25798.01 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0005403 | 07/07/2023 | 65.80 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005404 | 07/07/2023 | 30.85 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005405 | 07/07/2023 | 1294.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005406 | 07/07/2023 | 220.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0005407 | 07/07/2023 | 1305.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9000 12000 E 18000 BTUS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005408 | 07/07/2023 | 8400.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 56 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0005409 | 07/07/2023 | 2520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005410 | 07/07/2023 | 21675.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0005411 | 07/07/2023 | 61670.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005412 | 07/07/2023 | 30605.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0005413 | 07/07/2023 | 1886.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0005414 | 07/07/2023 | 8898.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005421 | 07/07/2023 | 1087.17 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005422 | 07/07/2023 | 1095.02 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062022 | 0005423 | 07/07/2023 | 3200.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 20 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PERIODO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/07/2023 | 210.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/07/2023 | 70.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 27062023 E 01072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/07/2023 | 421.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/07/2023 | 35.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29062023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005452 | 10/07/2023 | 1040.13 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005454 | 10/07/2023 | 916.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005455 | 10/07/2023 | 624.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005456 | 10/07/2023 | 706.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005457 | 10/07/2023 | 1069.80 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005458 | 10/07/2023 | 603.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005459 | 10/07/2023 | 492.64 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/07/2023 | 19021.59 | 19625537000175 | RCB SERVIÇOS DE AUTOMOÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CAIXA QUADRO DE FORCA DESTINADOS A INSTALACAO DE MAMOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005462 | 10/07/2023 | 4050.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 27 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005465 | 10/07/2023 | 13.86 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005467 | 10/07/2023 | 535.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005468 | 10/07/2023 | 88.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005469 | 10/07/2023 | 20.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005470 | 10/07/2023 | 6270.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005472 | 10/07/2023 | 1672.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005474 | 10/07/2023 | 9200.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005475 | 10/07/2023 | 13800.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005476 | 10/07/2023 | 2539.20 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBALPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/07/2023 | 347.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0005480 | 10/07/2023 | 1004.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005481 | 10/07/2023 | 3095.40 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005482 | 10/07/2023 | 1460.65 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005483 | 10/07/2023 | 1048.22 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005484 | 10/07/2023 | 244.15 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005485 | 10/07/2023 | 462.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005486 | 10/07/2023 | 449.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005487 | 10/07/2023 | 886.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005488 | 10/07/2023 | 105.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005489 | 10/07/2023 | 309.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005490 | 10/07/2023 | 910.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005491 | 10/07/2023 | 164.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005492 | 10/07/2023 | 131.76 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005493 | 10/07/2023 | 109.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005496 | 10/07/2023 | 1959.74 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS CELULAR SMARTPHONE G MAX 2 128GB DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005499 | 10/07/2023 | 979.87 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR SMARTPHONE G MAX 2 128GB DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005500 | 10/07/2023 | 979.87 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR SMARTPHONE G MAX 2 128GB DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/07/2023 | 624.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DE CORRENTE STIHL MAGNUM DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/07/2023 | 82.57 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E ARQUIVO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 MATRICULA 71917837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/07/2023 | 288.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS ANCINHO METALICO CURVO LEVEPESADO DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/07/2023 | 300.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE SPOT PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005466 | 10/07/2023 | 49291.41 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005453 | 10/07/2023 | 394.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005445 | 10/07/2023 | 3.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/07/2023 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 11 12 E 13 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/07/2023 | 760.00 | 00014332431480 | VIRNA MAYARA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE BRASILIADF A POMBALPB PARA A SRA VIRNA MAYARA DA SILVA MELO NATURAL DE POMBALPB E SEU ESPOSO FELIPE ALEXADRE SANTOS SOUSA AMBOS SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/07/2023 | 769.97 | 00009240808418 | LEONARDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A LEONARDO FARIAS E DEMAIS MEMBROS DO SETOR DE LICITACOES QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06 E 07072023 A CIDADE DE SOUSA COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO TREINAMENTO 'VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS TURMA SOUSA'. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230545104 REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONCLUSAO DA QUADRA NO DISTRITO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/07/2023 | 39209.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/07/2023 | 3801.40 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 229 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS FLORES GROSSOS RIACHAO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES TRINCHEIRAS MARIA DOS SANTOS JACU COATIBA CAPAO JUREMA JUA TRES MARIAS MOFUMBO PEDRA BRANCA UMBURANA VASSOURAS E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/07/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005502 | 10/07/2023 | 979.87 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR SMARTPHONE G MAX 2 128GB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005494 | 10/07/2023 | 3166.45 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005495 | 10/07/2023 | 16380.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/07/2023 | 2790.00 | 00007094731418 | SIDNEY BRITO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FABRICACAO DE ESCADAS MADEIRA A SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE PODAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/07/2023 | 360.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/07/2023 | 515.00 | 00003912791490 | IVONALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES LABORAIS DESEMPENHANDO OS SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/07/2023 | 166.00 | 00087359219434 | MARCILIO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MARCILIO ANDRADE ALVES OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR MAG II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 11 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/07/2023 | 628.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA DO VEICULO DE PLACA QFX8G32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/07/2023 | 72.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA DO VEICULO DE PLACA QFX8G32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/07/2023 | 6039.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005504 | 10/07/2023 | 3694.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005512 | 11/07/2023 | 3902.78 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005513 | 11/07/2023 | 401.38 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005514 | 11/07/2023 | 708.21 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005515 | 11/07/2023 | 186.66 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005516 | 11/07/2023 | 197.64 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005517 | 11/07/2023 | 219.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005520 | 11/07/2023 | 1570.14 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/07/2023 | 1965.00 | 00012015648402 | WAMBERTO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE POCOS NAS ESCOLAS CESSA LACERDA NOSSA SENHORA DO ROSARIO E SUSTENTAVEL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/07/2023 | 655.00 | 00012015648402 | WAMBERTO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE POCO NO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIA PEREIRA DA SILVA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0005533 | 11/07/2023 | 2300.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0005535 | 11/07/2023 | 1610.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS POETA BELARMINO DE FRANCA NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MATILDE DE CASTRO AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/07/2023 | 12000.00 | 23706562000150 | CRISTIANO DA SILVA DUTRA 07157676400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE SUBESTACAO ELETRICA DE 1125 KVA NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/07/2023 | 5916.24 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TB IND 58 CH 120 DESTINADO A CONFECCAO DE DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/07/2023 | 3600.00 | 00016766765895 | GREGORIO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE BAIXA TENSAO IMPLANTACAO DE POSTES E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED NAS IMEDIACOES DA LINHA FERREA BR 230 ATE O PARQUE DE EXPOSICOES NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/07/2023 | 8400.00 | 00002096882460 | ISANGELA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE BAIXA TENSAO IMPLANTACAO DE POSTES E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED NAS IMEDIACOES DA LINHA FERREA BR 230 ATE O PARQUE DE EXPOSICOES NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/07/2023 | 3115.00 | 00012015648402 | WAMBERTO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE POCO NO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA GARAGEM E DEPOSITO DA CIBRAZEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/07/2023 | 850.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PRODUCAO DE CONVITES PERSONALIZADOS EM PAPEL SANTIAGO A SEREM UTILIZADAS NO CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/07/2023 | 219.61 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/07/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/07/2023 | 1260.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ATIVIDADES RECREATIVAS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/07/2023 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005544 | 11/07/2023 | 1730.46 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005550 | 11/07/2023 | 7402.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 1612 NQF IG33 NQF 1643 NPU0188 OEU 5494 MNP 4722 OFG 7373 OFG 6363 QFX 8F92 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/07/2023 | 858.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALIMENTOS 1200 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO REDE CUIDAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/07/2023 | 2403.00 | 00012015648402 | WAMBERTO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA EM CACIMBAO LOCALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/07/2023 | 220.04 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JULHO2023 CONDUZINDO O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/07/2023 | 195.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/07/2023 | 1072.00 | 00012015648402 | WAMBERTO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE POCOS NOS ESPACOS FISICOS DO CRAS I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005519 | 11/07/2023 | 1230.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005522 | 11/07/2023 | 97.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005525 | 11/07/2023 | 34.16 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005528 | 11/07/2023 | 21.96 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005529 | 11/07/2023 | 48.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005530 | 11/07/2023 | 139.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005534 | 11/07/2023 | 134.90 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005536 | 11/07/2023 | 431.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005537 | 11/07/2023 | 126.29 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005538 | 11/07/2023 | 252.94 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005539 | 11/07/2023 | 104.56 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005540 | 11/07/2023 | 391.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005541 | 11/07/2023 | 183.75 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005542 | 11/07/2023 | 330.31 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005543 | 11/07/2023 | 701.10 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005546 | 11/07/2023 | 1446.60 | 19142596000192 | VITALABE EQUIPAMENTOS PARA LABORATRIO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LOBORATORIAIS TESTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/07/2023 | 47.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005548 | 11/07/2023 | 407.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 2A72 PERTENCENTE AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005549 | 11/07/2023 | 6142.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 6J44 RLW 6J24 QSB 6817 E QSB 6787 PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005552 | 11/07/2023 | 1296.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005553 | 11/07/2023 | 140.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/07/2023 | 270.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/07/2023 | 61.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30062023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/07/2023 | 498.72 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 30062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 04072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/07/2023 | 1190.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 3006 03 E 05072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/07/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 03072023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/07/2023 | 20.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/07/2023 | 277.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06072023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/07/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005586 | 12/07/2023 | 106.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005587 | 12/07/2023 | 110.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0005588 | 12/07/2023 | 297.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COVID19 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005589 | 12/07/2023 | 2896.18 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005557 | 12/07/2023 | 380.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/07/2023 | 2403.00 | 00012015648402 | WAMBERTO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DE CACIMBAO LOCALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230545611 REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COM AREA DE 41076 M² NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO C.R. 108224274 SINVOV 923851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Construcao de Centro de Comercializacao Hortifrutigranjeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005577 | 12/07/2023 | 254705.19 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO HORIFRUTIGRANJEIRO LOCALIZADO NO SETOR INDUSTRIAL CELSO FURTADO NESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1074255592020 908311. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/07/2023 | 93.11 | 00011494456451 | THAYNNA VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA CECYLIA LIMA DE SOUSA E DAVI LUIZ LIMA D DE SOUSA DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/07/2023 | 113.81 | 00011667136445 | FELIPE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAIS LOURENCO DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO 40 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/07/2023 | 180.00 | 00009085397464 | MARIA DA PAZ FLORENCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS SAMARA FLORENCIO LOPES E FRANCIMARA FLORENCIO LOPES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO PITOMBEIRA ATE A EMEF DO SITIO GADO BRAVO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE FIAT UNO DE PLACA MZG3328 DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 18 KM DIARIO REFERENTE AO PERIODO DE 09 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/07/2023 | 360.00 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AO PERIODO DE 09 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/07/2023 | 130.69 | 00000794581498 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS MARIA SUSANA MARTINS E SILVA E MARIA SOFIA MARTINS E SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 24 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO PERIODO DE 09 DIAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/07/2023 | 93.11 | 00006632177417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE VITORIA PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHO D'AGUA ATE A EMEF DO SITIO SAO PEDRO TOTALIZANDO 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AO PERIODO DE 09 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/07/2023 | 476.00 | 00001624513425 | CICERA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES MARIA SOPHIA FERREIRA DA SILVA E LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 51 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/07/2023 | 343.35 | 00004549772476 | MARINILDA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE ANNY VICTORYA DE SOUSA FERNANDES GUIMARAES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO RIACHO DO ALAGADICO PARA O PONTO DE ENTRADA NO ONIBUS NA BR TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 28 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/07/2023 | 219.24 | 00012173391402 | ELIANE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ALISON DOS SANTOS GALDINO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/07/2023 | 454.14 | 00008852732497 | KALLYANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA EDUARDA BATISTA BARBOSA JADSON GABRIEL BATISTA BARBOSA E JOAO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO DE SUA RESIDENCIA NA FAZENDA BOA SORTE PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 30 KM DIARIO IDA E VOLTA O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO PERIODO DE 29 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/07/2023 | 219.24 | 00015497843409 | ERLISSON HENRIQUE NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ERLISSON ELIAS MATIAS DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 12 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/07/2023 | 219.24 | 00005586982471 | JOAO EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA ALICE FRANCA BATISTA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/07/2023 | 219.24 | 00011235445496 | ANA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE NICOLLY LUANNY MARTINS SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/07/2023 | 493.29 | 00071665799439 | VIVIANE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE VINICIUS LIMA BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO REVENCIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 48 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/07/2023 | 328.86 | 00070312417403 | MILENA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE DAVI JOEL ALMEIDA NUNES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/07/2023 | 278.48 | 00007232534477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAUANY SOARES BEZERRA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BALDINHO ATE O SITIO CANOAS O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 34 KM DIARIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/07/2023 | 328.86 | 00006201566430 | ALDOGISIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ALVES DE LIMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005584 | 12/07/2023 | 17186.70 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL OUTDOOR TOLDO CHAVEIROS EM RESINA ADESIVOS LETREIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005585 | 12/07/2023 | 21921.84 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PLACA EM ACM COM LETRAS EM ACRILICO 22032 M² DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE GENTE INOCENTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005590 | 12/07/2023 | 25513.93 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005591 | 12/07/2023 | 6522.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0005596 | 13/07/2023 | 28317.82 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 MEDICAO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ATESTADOS NO 8 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO. | 00082021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0005597 | 13/07/2023 | 11142.41 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 MEDICAO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ATESTADOS NO 9 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO. | 00082021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/07/2023 | 105.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FONTE 20A CHAVEADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/07/2023 | 304.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005606 | 13/07/2023 | 2232.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005609 | 13/07/2023 | 136893.01 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR TENIS MODELO JOGGING TAM 28 AO 46 A SER DISTRIBUIDO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005615 | 13/07/2023 | 7793.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/07/2023 | 8401.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/07/2023 | 3377.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/07/2023 | 721.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 519797927 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/07/2023 | 135.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/07/2023 | 771.00 | 00003112474406 | MARIA DO BONSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/07/2023 | 166.00 | 00005074281458 | THYAGO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR THYAGO LIMA SOUZA OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE INTERESSES INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 14 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005613 | 13/07/2023 | 915.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/07/2023 | 17450.00 | 00002096882460 | ISANGELA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE BAIXA TENSAO IMPLANTACAO DE POSTES E INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED NAS IMEDIACOES DA LINHA FERREA BR 230 ATE O PARQUE DE EXPOSICOES COMO TAMBEM NA BR 230 SAIDA PARA SOUSA NAS IMEDIACOES DO GINASIO DE ESPORTE ATE O POLO DE RECICLAGEM NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/07/2023 | 2935.85 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/07/2023 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA E REDUCAO DE CONTRA PARTIDA CORRESPONDENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PROUTOS LOCAIS JOSE DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/07/2023 | 166.00 | 00010837854431 | LUCAS ANTONIO GUEDES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LUCAS ANTONIO GUEDES ANGELO OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE INTERESSES INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 14 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/07/2023 | 5500.00 | 47537736000167 | MARIA DO CARMO P SANTANA FINESS RECEPCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO COFFEE BREAK DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/07/2023 | 2241.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE GOIANIAGO NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005622 | 13/07/2023 | 5395.20 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHa PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/07/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005595 | 13/07/2023 | 650.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/07/2023 | 205.33 | 00007113701418 | JOSIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/07/2023 | 13100.00 | 07343449000100 | MB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CAIXA QUADRO DE FORCA DESTINADOS A INSTALACAO DE MAMOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005598 | 13/07/2023 | 72069.04 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 03 BOLETIM DE MEDICAO SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTUCAO DO AUDITORIO SOLAR DAS OITICICAS LOCALIZADA NO BAIRRO SOLAR DAS OITICICAS RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005599 | 13/07/2023 | 5132.83 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 03 BOLETIM DE MEDICAO SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTUCAO DO AUDITORIO SOLAR DAS OITICICAS LOCALIZADA NO BAIRRO SOLAR DAS OITICICAS RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/07/2023 | 840.00 | 80653157000155 | TCM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LICENCA PELO USO DE SOFTWARE ESMERALDA VISUAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/07/2023 | 885.00 | 19937550000160 | MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/07/2023 | 560.00 | 19937550000160 | MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/07/2023 | 430.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005623 | 13/07/2023 | 151.91 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005648 | 14/07/2023 | 1190.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005649 | 14/07/2023 | 59.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005650 | 14/07/2023 | 484.32 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005651 | 14/07/2023 | 333.82 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005654 | 14/07/2023 | 252.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005655 | 14/07/2023 | 168.49 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005657 | 14/07/2023 | 352.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005659 | 14/07/2023 | 428.95 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005660 | 14/07/2023 | 442.95 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005663 | 14/07/2023 | 382.59 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005665 | 14/07/2023 | 209.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005666 | 14/07/2023 | 684.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/07/2023 | 200.00 | 00011074439465 | DAIANE FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/07/2023 | 6578.67 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/07/2023 | 21288.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005632 | 14/07/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1606 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/07/2023 | 16426.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/07/2023 | 80398.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/07/2023 | 2556.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 BEM COMO FEIRA DO AGRICULTOR CAMAROTES BLOCOS 1 E 2 E CAMARINS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORACAOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/07/2023 | 7230.96 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TB IND 58 CH 120 DESTINADO A CONFECCAO DE DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0005639 | 14/07/2023 | 168365.28 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM PARALELEPIPEDOS NAS COMUNIDADES DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E FLORES NESTE MUNICIPIO. CONFORME CR 1068978002019 E CONVENIO 895272 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005662 | 14/07/2023 | 10229.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005664 | 14/07/2023 | 390.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/07/2023 | 66.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS A SEREM UTILIZADAS NO CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/07/2023 | 91.00 | 01765260000110 | EMILIANO COMERCIAL DESCARTAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS FORMIMHAS A SEREM UTILIZADAS NO CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/07/2023 | 2412.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/07/2023 | 7648.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL IVANIL SALGADO DE ASSIS CDC 516372054 MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA CDC 517411521 E EMEI GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO CDC 5121350 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/07/2023 | 21013.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005629 | 14/07/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005630 | 14/07/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE JIU JITSU AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005633 | 14/07/2023 | 24425.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005634 | 14/07/2023 | 2149.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005640 | 14/07/2023 | 5232.80 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 62 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005641 | 14/07/2023 | 5064.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005642 | 14/07/2023 | 4220.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005643 | 14/07/2023 | 4009.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 475 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005644 | 14/07/2023 | 3544.80 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005645 | 14/07/2023 | 2743.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 325 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0005646 | 14/07/2023 | 18443.68 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO CAMERAS NVD 16 CANAIS E SWITCH 16P DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0005647 | 14/07/2023 | 5671.91 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO HD 2TB ESTICADOR P CABOS FILTRO DE LINHA CARTAO DE MEMORIA ROTEADOR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/07/2023 | 1744.20 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO E PECAS PARA A MANUTENCAO REVISAO PROGRAMADA 40.000 KM DO VEICULO DE PLACA SLD6D60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/07/2023 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO PROGRAMADA 40.000 KM NO VEICULO DE PLACA SLD6D60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005661 | 14/07/2023 | 5220.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005667 | 14/07/2023 | 4567.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 375 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005668 | 14/07/2023 | 4872.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MARIA E SAO JOAO I ATE POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005669 | 14/07/2023 | 6752.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005670 | 14/07/2023 | 3882.40 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005671 | 14/07/2023 | 3376.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005672 | 14/07/2023 | 5991.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 575 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0005673 | 14/07/2023 | 7807.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS VARJOTA TIMBAUBA NOVA LAGOA DE POLDO TIMBAUBA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 74 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005674 | 14/07/2023 | 9262.80 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005675 | 14/07/2023 | 5739.20 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005676 | 17/07/2023 | 9313.20 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005677 | 17/07/2023 | 6414.40 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005678 | 17/07/2023 | 5570.40 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005679 | 17/07/2023 | 7171.20 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005680 | 17/07/2023 | 2194.40 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005681 | 17/07/2023 | 3038.40 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005682 | 17/07/2023 | 1603.60 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005683 | 17/07/2023 | 10865.40 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005699 | 17/07/2023 | 28552.00 | 11175931000147 | G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAGEM LAMBRIL GALVANIZADO BAQUETADO 200 X 108 DESTINADO A CONFECCAO DE DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/07/2023 | 1400.00 | 39773070000118 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA 29936705491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUDAS FRUTIFERAS MANGA A SEREM PLANTADAS EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005722 | 17/07/2023 | 30957.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO CALCA UNISSEX EM BRIM E BONE NA COR PRETA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005684 | 17/07/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005690 | 17/07/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/07/2023 | 207.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005710 | 17/07/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/07/2023 | 300.00 | 00044048190482 | MARIA APARECIDA URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA DESTINADA A MARIA APARECIDA URTIGA FORMIGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005685 | 17/07/2023 | 56820.00 | 89237911028908 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS COMPUTADORES DESKTOP DELL OPTIPLEX DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005686 | 17/07/2023 | 18940.00 | 89237911028908 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES DESKTOP DELL OPTIPLEX DESTINADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005688 | 17/07/2023 | 18940.00 | 89237911028908 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES DESKTOP DELL OPTIPLEX DESTINADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS E NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005691 | 17/07/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005692 | 17/07/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005693 | 17/07/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005694 | 17/07/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/07/2023 | 200.00 | 00004798496170 | JORDANIA TAIS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/07/2023 | 200.00 | 00007273200417 | ROBERTA CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/07/2023 | 79.13 | 00006570743490 | FRANCISCA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/07/2023 | 289.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005701 | 17/07/2023 | 900.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISA POLO EM MALHA PIQUET DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/07/2023 | 200.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR PAULO GOMES VIEIRA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14072023 A CIDADE DE MOSSORORN TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005721 | 17/07/2023 | 375.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO BONE NA COR PRETA ABA CURVA COM TENDENCIA BORDADO EM TECIDO APLICADO NA FRENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005687 | 17/07/2023 | 4560.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO CONFORME EMENDA 1181 10602526000110001 DE 08052020 DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/07/2023 | 238.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 221 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005695 | 17/07/2023 | 5326.38 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005697 | 17/07/2023 | 1954.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005698 | 17/07/2023 | 5862.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/07/2023 | 300.00 | 00007439940431 | MARA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS A MENOR MARIA LUIZA ALMEIDA VIEIRA E ACOMPANHANTE ONDE IRA PARTICIPAR DA CONEXAO PARALIMPICA 2023 NORTE NORDESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005702 | 17/07/2023 | 2931.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005703 | 17/07/2023 | 1172.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005704 | 17/07/2023 | 977.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005705 | 17/07/2023 | 2149.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005706 | 17/07/2023 | 977.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0005707 | 17/07/2023 | 781.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0005714 | 17/07/2023 | 1920.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 22 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005715 | 17/07/2023 | 95.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005717 | 17/07/2023 | 65.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005719 | 17/07/2023 | 198.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005720 | 17/07/2023 | 18.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005734 | 18/07/2023 | 23900.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/07/2023 | 2496.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO AO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE UPA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO SN. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/07/2023 | 14250.17 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/07/2023 | 20014.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/07/2023 | 46366.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/07/2023 | 11750.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/07/2023 | 1593.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/07/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005732 | 18/07/2023 | 115.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/07/2023 | 1044.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/07/2023 | 123.17 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 RESULTANTE DO PROCESSO N 080152045.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE VANBERTO ALVES DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/07/2023 | 2143.82 | 00005156634419 | DIEGO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR DIEGO DE SOUSA ALVES OABPB N 16.272 RESULTANTE DO PROCESSO N 080110392.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE WANDERLEY NOBREGA FERNANDES E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/07/2023 | 9240.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR CLENILDO BATISTA DA SILVA OABPB N 8.532 RESULTANTE DO PROCESSO N 000137547.2002.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALPB E EXECUTADO AZENETE RODRIGUES DE QUEIROZ OLIMPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/07/2023 | 1481.46 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS RPV DO DR ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA OABPB N 8.874 RESULTANTE DO PROCESSO N 080108452.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE IVONELIO LIMA DE SOUSA GALVAO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/07/2023 | 2304.51 | 00064621634453 | IVONELIO LIMA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080108452.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE IVONELIO LIMA DE SOUSA GALVAO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/07/2023 | 4105.41 | 00097746533434 | VANBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080152045.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE VAMBERTO ALVES DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/07/2023 | 6681.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/07/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/07/2023 | 4562.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/07/2023 | 41633.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/07/2023 | 8169.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/07/2023 | 8979.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/07/2023 | 52312.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/07/2023 | 1555.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/07/2023 | 8903.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/07/2023 | 93.90 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 72439 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/07/2023 | 15481.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005724 | 18/07/2023 | 147.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/07/2023 | 164.93 | 00010489598480 | LAYSE ROANA FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE FORMAS E PASTA AMERICANA PARA A CONFECCAO DE DOCES A SEREM SERVIDOS NO CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/07/2023 | 275.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PRODUCAO DE CAIXAS PERSONALIZADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE O CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/07/2023 | 32048.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/07/2023 | 18059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/07/2023 | 78572.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062023 CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/07/2023 | 4216.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/07/2023 | 4929.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/07/2023 | 23718.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005736 | 18/07/2023 | 2540.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/07/2023 | 450.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM MAQUINAS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PERTENCENTES A EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005738 | 18/07/2023 | 6002.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005739 | 18/07/2023 | 3243.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005740 | 18/07/2023 | 8861.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005741 | 18/07/2023 | 470.11 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005742 | 18/07/2023 | 564.37 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005743 | 18/07/2023 | 169.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005744 | 18/07/2023 | 7927.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005745 | 18/07/2023 | 6294.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005746 | 18/07/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005747 | 18/07/2023 | 629.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005748 | 18/07/2023 | 839.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005749 | 18/07/2023 | 18042.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005750 | 18/07/2023 | 1934.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005751 | 18/07/2023 | 13983.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005752 | 18/07/2023 | 18218.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005753 | 18/07/2023 | 1093.85 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005754 | 18/07/2023 | 17742.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005755 | 18/07/2023 | 1180.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/07/2023 | 1518.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005777 | 18/07/2023 | 9199.73 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/07/2023 | 560.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO EM MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL IVANIL SALGADO DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/07/2023 | 680.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE O COFFEE BREAK NO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005825 | 19/07/2023 | 834.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A EMEF MARIA DO BOM SUCESSO DE LACERDA FERNADES DONA CESSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005826 | 19/07/2023 | 13.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005828 | 19/07/2023 | 20.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005829 | 19/07/2023 | 867.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005830 | 19/07/2023 | 2424.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0005794 | 19/07/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0005795 | 19/07/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Comércio e Serviços | Comercialização | Sustentabilidade Local | Construcao de Centros de Comercializacao de Produtos Locais no Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0005791 | 19/07/2023 | 84225.95 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DOS CENTROS DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE POMBAL PB CONFORME C.R. 1073764382020 907118. | 00122023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/07/2023 | 9000.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO CURVO S SAPATA 300 M X 048 MM DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005813 | 19/07/2023 | 8120.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO EM TUBO DE ACO C 150M X 48 MM DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005783 | 19/07/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005781 | 19/07/2023 | 172.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/07/2023 | 5077.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/07/2023 | 332.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO O CARGO DE DIR DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CAD UNICO E PROG BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21072023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005792 | 19/07/2023 | 1366.36 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005815 | 19/07/2023 | 175.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005816 | 19/07/2023 | 264.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/07/2023 | 200.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/07/2023 | 65.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2206 E 07072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/07/2023 | 30.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/07/2023 | 543.67 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06 E 07072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RAYANNE PEREIRA BANDEIRA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/07/2023 | 507.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/07/2023 | 273.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/07/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/07/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 10072023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/07/2023 | 413.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/07/2023 | 71.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/07/2023 | 247.11 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO RAYANNE P BANDEIRA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/07/2023 | 31.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/07/2023 | 141.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/07/2023 | 165.50 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/07/2023 | 373.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/07/2023 | 260.60 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10072023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/07/2023 | 310.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 14 E 17072023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/07/2023 | 80.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1307 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 15072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/07/2023 | 338.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/07/2023 | 444.95 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005809 | 19/07/2023 | 221.81 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005810 | 19/07/2023 | 512.54 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005812 | 19/07/2023 | 148.64 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005814 | 19/07/2023 | 36.67 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005818 | 19/07/2023 | 124.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005819 | 19/07/2023 | 2655.30 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005820 | 19/07/2023 | 90.74 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005821 | 19/07/2023 | 551.33 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005822 | 19/07/2023 | 366.42 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005823 | 19/07/2023 | 24.84 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005824 | 19/07/2023 | 245.85 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005827 | 19/07/2023 | 271.95 | 24262316000110 | STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS TESTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/07/2023 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS GABINETES E PERIFERICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0005832 | 19/07/2023 | 2580.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 43 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005833 | 19/07/2023 | 987.22 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005834 | 19/07/2023 | 642.56 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005835 | 19/07/2023 | 73031.67 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO UNICO INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CORRESPONDENTE AO LOTE 07 POSTO CENTRAL. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005837 | 19/07/2023 | 413846.12 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO EQUIPAMENTO QUE SE REFERE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO UNICO DA INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CORRESPONDENTE AO LOTE 7 POSTO CENTRAL DE SAUDE. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/07/2023 | 13141.13 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MACFUS COVID COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/07/2023 | 12165.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COVID COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/07/2023 | 109221.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/07/2023 | 116423.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/07/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MEDICO VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ANA LUIZA DA SILVA LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005844 | 20/07/2023 | 4459.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005845 | 20/07/2023 | 14872.34 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAIS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005846 | 20/07/2023 | 6516.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005847 | 20/07/2023 | 14430.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA 10602.526000120001 PORTARIA 1181 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005848 | 20/07/2023 | 278.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005849 | 20/07/2023 | 3198.00 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005856 | 20/07/2023 | 196.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005857 | 20/07/2023 | 123.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005858 | 20/07/2023 | 362.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005861 | 20/07/2023 | 1190.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005864 | 20/07/2023 | 149.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005865 | 20/07/2023 | 257.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005871 | 20/07/2023 | 516.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005873 | 20/07/2023 | 318.21 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005874 | 20/07/2023 | 307.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005875 | 20/07/2023 | 665.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005876 | 20/07/2023 | 427.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005877 | 20/07/2023 | 392.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005878 | 20/07/2023 | 358.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005879 | 20/07/2023 | 353.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005880 | 20/07/2023 | 798.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005881 | 20/07/2023 | 764.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005882 | 20/07/2023 | 492.01 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005883 | 20/07/2023 | 420.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005886 | 20/07/2023 | 1221.89 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005887 | 20/07/2023 | 1195.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0005888 | 20/07/2023 | 718.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005889 | 20/07/2023 | 259.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0005906 | 20/07/2023 | 11880.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/07/2023 | 60.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/07/2023 | 60.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1707 E 18072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/07/2023 | 423.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/07/2023 | 318.99 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE RAYANE PEREIRA BANDEIRA EM AEROPORTO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO CONASEMS 2023 NA CIDADE DE GOIANIAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/07/2023 | 289.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005904 | 20/07/2023 | 590.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005905 | 20/07/2023 | 365.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005907 | 20/07/2023 | 321.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005908 | 20/07/2023 | 975.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 20/07/2023 | 3277.61 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/07/2023 | 586.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005925 | 20/07/2023 | 324267.94 | 22853186000164 | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS BANHEIROS PALCOS TABLADOS CAMARINS PORTICO GRIDS SONORIZACAO ILUMINACAO E GERADOR A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/07/2023 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIAS 21 DE JULHO2023 PARA BUSCAR MOTOR DE CAMINHAO EM RETIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/07/2023 | 26096.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/07/2023 | 21799.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/07/2023 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 24 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/07/2023 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 28 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005910 | 20/07/2023 | 14.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005912 | 20/07/2023 | 64.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0005940 | 20/07/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 2505 A 24062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0005942 | 20/07/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 2506 A 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/07/2023 | 160.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL JACu AREA ATERRO SANITARIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230548344 RERERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DA 2 FASE DA ESCOLA SUSTENTAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/07/2023 | 109556.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005937 | 20/07/2023 | 399.95 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/07/2023 | 41556.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/07/2023 | 91917.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/07/2023 | 94693.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/07/2023 | 30698.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/07/2023 | 25226.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/07/2023 | 9000.00 | 00025589601304 | LAURINDO NOBERTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO RELOGIO INSTALADO NA COLUNA DA HORA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/07/2023 | 2980.00 | 00008758941436 | HERYSON EMANUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NO 17 CASAMENTO COMUNITARIO QUE OCORRERA NO DIA 21072023 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/07/2023 | 1575.00 | 13238302000144 | IND DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS A SEREM UTILIZADAS NO CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/07/2023 | 2715.00 | 00006042863410 | JORDANIA LOURENÇO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PRODUCAO DE 1.200 DOCES PERSONALIZADOS A SEREM CONSUMIDOS NO CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/07/2023 | 3360.00 | 00004383851444 | WELIDA CRISTINA DANTAS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PRODUCAO DE 600 DOCES PERSONALIZADOS BEMCASADO A SEREM CONSUMIDOS NO CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/07/2023 | 1132.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE FIGURINO PARA O TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/07/2023 | 4082.00 | 00006497520406 | KALIDIANE VANESKA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERIMONIAL PARA O CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO QUE OCORRERA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/07/2023 | 178263.27 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/07/2023 | 9646.79 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Lisura Governista | Construcao e/ou revitalizacao de sistemas de abastecimento de agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005854 | 20/07/2023 | 4166.50 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO DE 01 UM POCO ARTESIANO COM 50M DE PROFUNDIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/07/2023 | 22031.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/07/2023 | 26830.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/07/2023 | 2600.00 | 14565344000152 | VALDEMI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TEXTURA PEDRAS NATURAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005851 | 20/07/2023 | 2596.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005852 | 20/07/2023 | 1178.40 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/07/2023 | 18821.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/07/2023 | 3820.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/07/2023 | 45265.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHOO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/07/2023 | 17294.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/07/2023 | 8922.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/07/2023 | 8497.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA DE CRECHE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/07/2023 | 23515.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/07/2023 | 67455.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/07/2023 | 16337.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/07/2023 | 329317.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/07/2023 | 466170.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/07/2023 | 25770.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/07/2023 | 104782.05 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/07/2023 | 355111.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/07/2023 | 186557.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/07/2023 | 106040.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/07/2023 | 125169.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/07/2023 | 117650.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/07/2023 | 183523.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/07/2023 | 15581.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/07/2023 | 25016.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/07/2023 | 74904.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/07/2023 | 42804.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/07/2023 | 2272.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005927 | 20/07/2023 | 279900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO MASTER MINIBUS MARCA RENAULT COR BRANCO MOTOR M9TC704C221730 CHASSI 93YF62005RJ668145 ANOMODELO 20232024 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/07/2023 | 108530.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHES CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/07/2023 | 44121.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 20/07/2023 | 374579.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/07/2023 | 4552.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/07/2023 | 5133.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA JUNHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 24/07/2023 | 3662.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 24/07/2023 | 3349.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/07/2023 | 4845.00 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 DEZESSETE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PO ABC 06 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/07/2023 | 1239.62 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA A INSTALACAO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PO ABC 06 KG EM DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/07/2023 | 43436.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 24/07/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 24/07/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 24/07/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 24/07/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/07/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0005963 | 24/07/2023 | 17315.08 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0005964 | 24/07/2023 | 28168.16 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 24/07/2023 | 100.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JULHO2023 CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0005956 | 24/07/2023 | 1720.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 E 24000 BTUS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005957 | 24/07/2023 | 573.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005960 | 24/07/2023 | 4629.50 | 02437839000117 | A H DA S MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005961 | 24/07/2023 | 63.84 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005962 | 24/07/2023 | 110.32 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0005965 | 24/07/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005966 | 25/07/2023 | 9430.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005967 | 25/07/2023 | 8571.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005968 | 25/07/2023 | 4378.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005969 | 25/07/2023 | 4563.80 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005970 | 25/07/2023 | 1926.80 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/07/2023 | 3960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/07/2023 | 55932.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/07/2023 | 36457.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/07/2023 | 13587.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 25/07/2023 | 6800.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 25/07/2023 | 15477.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/07/2023 | 5075.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 25/07/2023 | 69590.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 25/07/2023 | 3529.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 25/07/2023 | 170514.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 25/07/2023 | 18775.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/07/2023 | 36960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/07/2023 | 17733.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/07/2023 | 36246.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/07/2023 | 6685.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/07/2023 | 60702.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/07/2023 | 36266.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 25/07/2023 | 30101.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 25/07/2023 | 64547.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS AD III MAC COVID REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/07/2023 | 28427.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 25/07/2023 | 152397.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/07/2023 | 7583.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/07/2023 | 75504.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/07/2023 | 8769.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 25/07/2023 | 12636.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/07/2023 | 60690.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/07/2023 | 243947.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 25/07/2023 | 132811.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 25/07/2023 | 23325.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/07/2023 | 10235.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006028 | 25/07/2023 | 44245.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0006035 | 25/07/2023 | 2160.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 31 ATENDIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0006038 | 25/07/2023 | 3750.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS 25 EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 25/07/2023 | 5481.58 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS FERIAS 13 PROPORCIONAL DE SERVIDOR ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006052 | 25/07/2023 | 54.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006055 | 25/07/2023 | 81.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006057 | 25/07/2023 | 56.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006059 | 25/07/2023 | 760.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE CAMA E BANHO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006061 | 25/07/2023 | 54.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006062 | 25/07/2023 | 33.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006065 | 25/07/2023 | 56.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006066 | 25/07/2023 | 81.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006067 | 25/07/2023 | 39.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006068 | 25/07/2023 | 47.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006070 | 25/07/2023 | 17.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006071 | 25/07/2023 | 87.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006073 | 25/07/2023 | 245.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006076 | 25/07/2023 | 122.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0006078 | 25/07/2023 | 915.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 25/07/2023 | 186.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA 278 RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 25/07/2023 | 1644.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO PREPARACAO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DE UBS NO DISTRITO DE FLORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 25/07/2023 | 3150.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DA BANDA CALCINHA PRETA ONDE A MESMA IRA REALIZAR SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 26072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE N 4192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/07/2023 | 500.00 | 00007253535464 | EDUARDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA EDUARDO RUFINO DE SOUSA EDUARDO SOUSA PELA PARTICIPACAO NO EVENTO FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 22072023 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/07/2023 | 600.00 | 00000876458401 | FRANCISCO IRANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA FRANCISCO IRANDI DA SILVA PELA PARTICIPACAO NO EVENTO FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 22072023 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006004 | 25/07/2023 | 100000.00 | 36563174000100 | ROCHA CONSTRUCOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESTRUTURAS CAMAROTES A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/07/2023 | 1075.00 | 00007011254463 | CAMILA KELLY OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE LANCHES PARAS AS EQUIPES DE APOIO POLICIAIS BOMBEIROS SAMU E SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 25/07/2023 | 1075.00 | 00009823943494 | CRISTIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE LANCHES PARAS AS EQUIPES DE APOIO POLICIAIS BOMBEIROS SAMU E SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 25/07/2023 | 1075.00 | 00046011574807 | VIVIANE LEITE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE LANCHES PARAS AS EQUIPES DE APOIO POLICIAIS BOMBEIROS SAMU E SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/07/2023 | 1075.00 | 00011842282484 | MAISA DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE LANCHES PARAS AS EQUIPES DE APOIO POLICIAIS BOMBEIROS SAMU E SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 25/07/2023 | 3500.00 | 00008572613471 | LINCOLN DAVID FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA ALEIJADINHO DE POMBAL PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 25072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/07/2023 | 1790.00 | 00070250216442 | MANOEL CANDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA BEL SILVA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA REALIZADO NO DIA 23072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 25/07/2023 | 1790.00 | 00070575323426 | RUAN CARLOS PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA RUAN ESTILIZADO PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA REALIZADO NO DIA 24072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 25/07/2023 | 1800.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA SANDRA OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 26072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 25/07/2023 | 1200.00 | 00008748518409 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA PAGODE DO CONDOMINIO PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 25072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 25/07/2023 | 850.00 | 00013195231450 | GILSON ONIAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA CICERO GOMES DO PISEIRO NO EVENTO FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 22072023 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00010248747452 | FIRMINO JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA FIRMINO ARAUJO PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 26072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/07/2023 | 840.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA FERNANDINHO E DANIELLE PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA REALIZADO NO DIA 23072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/07/2023 | 1200.00 | 00008206181440 | ELLIONAI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA ELI RIBEIRO PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA REALIZADO NO DIA 23072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/07/2023 | 1200.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ''OS PARCEIROS DO FORRO'' NO EVENTO FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 22072023 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006790919473 | IVANILDO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA ''KID LIMA'' NO EVENTO FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 22072023 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/07/2023 | 9317.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 25/07/2023 | 10505.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/07/2023 | 2800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 25/07/2023 | 12116.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 25/07/2023 | 1021.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 25/07/2023 | 23700.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/07/2023 | 10086.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/07/2023 | 8734.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/07/2023 | 23070.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/07/2023 | 6600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/07/2023 | 5054.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/07/2023 | 3778.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/07/2023 | 6367.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/07/2023 | 3100.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 25/07/2023 | 5148.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/07/2023 | 14000.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/07/2023 | 124344.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 25/07/2023 | 83801.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/07/2023 | 796.80 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 3107 e 02 03082023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA BEM COMO QUESTOES RELACIONADAS A CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/07/2023 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERIODO DE 0507 A 22072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006077 | 25/07/2023 | 82000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/07/2023 | 75.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600995 N DO PROCESSO 080237548.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JULIANA OLIVEIRA ALENCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/07/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600992 N DO PROCESSO 080227569.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO RAIMUNDA ALVES LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/07/2023 | 68.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600994 N DO PROCESSO 080256227.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOAO LOURENCO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/07/2023 | 68.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.600993 N DO PROCESSO 080244281.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ELIETE BEZERRA DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005978 | 25/07/2023 | 9500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/07/2023 | 1517.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 25/07/2023 | 936.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 25/07/2023 | 6600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 25/07/2023 | 20355.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/07/2023 | 27735.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/07/2023 | 2811.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/07/2023 | 7400.00 | 24510638000130 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS PRESTADOS COM EMISSOES DE CERTIDOES DE CASAMENTO CIVIL REF. AOS 37 CASAMENTOS QUE OCORRERAM DURANTE A 17 EDICAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO2023 PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006001 | 25/07/2023 | 10148.00 | 11175931000147 | G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAGEM LAMBRIL GALVANIZADO BAQUETADO 200 X 108 DESTINADO A CONFECCAO DE DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/07/2023 | 1195.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 1.000 MIL SORVETES SERVIDOS NO EVENTO DE INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO VIDA NOVA DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/07/2023 | 1295.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006087 | 25/07/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005972 | 25/07/2023 | 64627.70 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005973 | 25/07/2023 | 4912.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005974 | 25/07/2023 | 9729.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005975 | 25/07/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005976 | 25/07/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005977 | 25/07/2023 | 1849.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005983 | 25/07/2023 | 1560.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006033 | 25/07/2023 | 10066.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006037 | 25/07/2023 | 2646.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006041 | 25/07/2023 | 1141.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006042 | 25/07/2023 | 1148.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006046 | 25/07/2023 | 2340.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006050 | 25/07/2023 | 665.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006054 | 25/07/2023 | 285.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006056 | 25/07/2023 | 190.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006060 | 25/07/2023 | 11100.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006063 | 25/07/2023 | 2244.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0006079 | 25/07/2023 | 124152.38 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DA 2 FASE DA ESCOLA SUSTENTVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00092023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006085 | 25/07/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762022 | 0006101 | 28/07/2023 | 11621.34 | 00055422535472 | NATALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO2023 . CONFORME CONTRATO N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0006102 | 28/07/2023 | 45519.90 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DECISAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2023 .CONFORME CONTRATO 5832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006119 | 28/07/2023 | 702.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006120 | 28/07/2023 | 93.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006121 | 28/07/2023 | 140.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006122 | 28/07/2023 | 468.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006123 | 28/07/2023 | 468.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/07/2023 | 1644.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006164 | 28/07/2023 | 1342.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/07/2023 | 17584.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA REFERENTE AOS MESES JUNHO SETEMBRO E NOVEMBRO2018 MAIO2019 MAIO JULHO AGOSTO OUTUBRO E DEZEMBRO2020 E JANEIRO2021 DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006165 | 28/07/2023 | 1683.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006166 | 28/07/2023 | 1380.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006168 | 28/07/2023 | 38155.72 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006169 | 28/07/2023 | 2541.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL BARRA CHATA PARA CONFECCAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AOS EVENTOS PuBLICOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0006118 | 28/07/2023 | 10030.00 | 30933753000110 | RITA DE CASSIA FORMIGA NOBREGA 69100314404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLOS PERSONALIZADOS EM FATIAS A SEREM DISTRIBUIDOS NO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO ALUSIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0006124 | 28/07/2023 | 28000.00 | 19325102000105 | GARDEN RECEPCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO ONDE OCORREU O TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO2023 PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0006129 | 28/07/2023 | 47000.00 | 19325102000105 | GARDEN RECEPCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO FISICO CLIMATIZADO INCLUINDO BUFFET ILUMINACAO EXTRUTURA E EQUIPE DE APOIO PARA ORGANIZACAO E EXECUCAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO2023 PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0006132 | 28/07/2023 | 8726.10 | 00007000768401 | DALILLA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE NACAP VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO2023 . CONFORME CONTRATO 5902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/07/2023 | 1950.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA- 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO2023 PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Lisura Governista | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006109 | 28/07/2023 | 3543.91 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/07/2023 | 35289.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4460 A SER DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/07/2023 | 1149.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/07/2023 | 68.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601003 N DO PROCESSO 080080537.2016.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO NICACIO URTIGA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/07/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/07/2023 | 200.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADA AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 24072023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/07/2023 | 350.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEFROLOGISTA DESTINADA A MARIA MONTEIRO FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006151 | 28/07/2023 | 1211.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0006099 | 28/07/2023 | 7800.00 | 00005850045449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 BAIRRO JARDIM ROGERIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO2023. CONFORME CONTRATO 5832023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/07/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006125 | 28/07/2023 | 46.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006127 | 28/07/2023 | 103.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/07/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/07/2023 | 1310.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESING GRAFICO PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/07/2023 | 298.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/07/2023 | 800.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA 07575648798 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO COMO MESTRE DE CERIMONIA 02 DIAS EM PALCO PRINCIPAL DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/07/2023 | 2900.00 | 46922298000198 | GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM RELIZADO NOS DIAS 23 24 25 E 26 DE JULHO2023 DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/07/2023 | 300.00 | 00087358921453 | VALDIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE JANTAR PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E CAMAROTE DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/07/2023 | 3180.00 | 00008199900431 | LIDENILDO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM PRACA PUBLICA DA EQUIPE DE AGENTES BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS 25 E 26072023 NOS EVENTOS RELATIVOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/07/2023 | 9675.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE BUFFET PARA CAMARINS DOS ARTISTAS MARQUINHOS GOMES PE. EZEQUIEL DAL POZO WESLEY SAFADAO MICHELLE ANDRADE CALCINHA PRETA E BRASAS DO FORRO QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/07/2023 | 4297.00 | 00070005683483 | FRANKLIN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM PRACA PUBLICA DA EQUIPE DE SEGURANCA NO FECHAMENTO TOTAL DAS ENTRADAS PARA OS EVENTOS NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 25072023 RELATIVO AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/07/2023 | 4297.00 | 00008691801425 | ELISAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM PRACA PUBLICA DA EQUIPE DE SEGURANCA NO FECHAMENTO TOTAL DAS ENTRADAS PARA EVENTOS NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 26072023 RELATIVO AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/07/2023 | 4297.00 | 00003374973116 | AMANDA PATRICIA TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM PRACA PUBLICA DA EQUIPE DE SEGURANCA NO FECHAMENTO TOTAL DAS ENTRADAS PARA EVENTOS NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 25 E 26072023 RELATIVO AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/07/2023 | 4297.00 | 00048006688400 | EDILEUSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM PRACA PUBLICA DA EQUIPE DE SEGURANCA NO FECHAMENTO TOTAL DAS ENTRADAS PARA EVENTOS NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 25 E 26072023 RELATIVO AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/07/2023 | 2265.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE VIDEOS NOS EVENTOS RELATIVOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/07/2023 | 6000.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFAS MESAS CADEIRAS MICROONDAS SANDUICHEIRAS AIRFRAY ESPELHOS ARARAS UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ENTRE OUTROS UTILIZADOS NA ORGANIZACAO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS MARQUINHOS GOMES PE. EZEQUIEL DAL POZO WESLEY SAFADAO MICHELLE ANDRADE CALCINHA PRETA E BRASAS DO FORRO QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/07/2023 | 5000.00 | 26068166000133 | 26.068.166 DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA NOS EVENTOS RELATIVOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/07/2023 | 5300.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE LOGOMARCA E DESING DE ARTES GRAFICAS PARA VIDEOS E MATERIAL DE DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/07/2023 | 429.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 600 SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS DA TERRA EM APRESENTACAO NO DIA 23072023 EM PRACA PuBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DE POMBAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/07/2023 | 1222.00 | 43289279000188 | ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 05102086499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SANDALIAS PERSONALIZADAS PARA OS INTEGRANTES NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/07/2023 | 477.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO HASTEAMENTO DA BANDEIRA NA PROGRAMAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/07/2023 | 1638.00 | 70310883000111 | GITEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM RADIOS DE COMUNICACAO EP450 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006126 | 28/07/2023 | 4275.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DEMARCAO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006128 | 28/07/2023 | 5050.00 | 07358710000137 | VESTIR- IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO CALCA PROFISSIONAL DESTINADO A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/07/2023 | 143559.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/07/2023 | 1579.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP PAB SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/07/2023 | 3907.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/07/2023 | 240.12 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RAYANNE PEREIRA BANDEIRA EM AEROPORT QUANDO EM RETORNO A CIDADE DE POMBAL PB CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/07/2023 | 95.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/07/2023 | 251.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/07/2023 | 433.09 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/07/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 20072023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/07/2023 | 260.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/07/2023 | 449.49 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/07/2023 | 58.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/07/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/07/2023 | 400.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2207 E 24072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/07/2023 | 261.43 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24072023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/07/2023 | 784.15 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2407 E 26072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/07/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 24072023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006152 | 28/07/2023 | 1022.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006153 | 28/07/2023 | 224.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006155 | 28/07/2023 | 504.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006156 | 28/07/2023 | 511.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006157 | 28/07/2023 | 476.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006158 | 28/07/2023 | 847.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006159 | 28/07/2023 | 224.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/07/2023 | 13268.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0006172 | 28/07/2023 | 3247.22 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0006173 | 28/07/2023 | 4294.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006177 | 31/07/2023 | 40.44 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006178 | 31/07/2023 | 26.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006179 | 31/07/2023 | 140.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006180 | 31/07/2023 | 13.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006182 | 31/07/2023 | 28.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006185 | 31/07/2023 | 364.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006186 | 31/07/2023 | 58.92 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006202 | 31/07/2023 | 59.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006203 | 31/07/2023 | 486.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006205 | 31/07/2023 | 88.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006206 | 31/07/2023 | 13.86 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006207 | 31/07/2023 | 118.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0006209 | 31/07/2023 | 2590.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/07/2023 | 1548.00 | 00003016938464 | JOSE GEORGE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE 1000 SORVETES NA INAUGURACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE LED DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/07/2023 | 1840.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ESTRUTURA DOS SHOWS DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/07/2023 | 620.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PADRE EZEQUIEL DAL POZZO E DANDA ONDE REALIZARAM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/07/2023 | 910.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA CALCINHA PRETA DURANTE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 26072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE N 4192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00005239172447 | SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO '' IV ECO PEDAL POMBAL BIKE'' REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO E FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/07/2023 | 263.00 | 00015301714821 | ALAIDE BARBOSA DO SANTOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM PRACA PUBLICA DA EQUIPE DE SEGURANCA NO EVENTO FEIRA DO AGRICULTOR CONFORME PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/07/2023 | 2682.00 | 48197759000132 | RODRIGO FORMIGA FARIAS 06019353494- POUSADA VO OLIVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ARTISTA MICHELLE ANDRADE E DANDA ONDE REALIZARAM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/07/2023 | 2812.00 | 48197759000132 | RODRIGO FORMIGA FARIAS 06019353494- POUSADA VO OLIVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA CALCINHA PRETA ONDE REALIZARAM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/07/2023 | 380.00 | 48197759000132 | RODRIGO FORMIGA FARIAS 06019353494- POUSADA VO OLIVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ESTRUTURA DE PALCO 21072023 EM EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006187 | 31/07/2023 | 1984.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006191 | 31/07/2023 | 833.40 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006193 | 31/07/2023 | 354.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/07/2023 | 108.95 | 00000004644492 | JOSE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/07/2023 | 250.00 | 00011341359476 | CAMILA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/07/2023 | 250.00 | 00070065673433 | ELIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/07/2023 | 200.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006732171402 | LEONARDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/07/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/07/2023 | 200.00 | 00008752724441 | JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/07/2023 | 300.00 | 00087326256420 | MARIA AUXILIADORA DA A.GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/07/2023 | 200.00 | 00003482449406 | ISAQUE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SIMONE GONCALVES DE SANTANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0006189 | 31/07/2023 | 206.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/07/2023 | 1000.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00004533485480 | MANOEL GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DESTINADO A MANOEL GARCIA DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230549760 REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL UBRNANO NBR 14532 PARA POSSIVEL AQUISICAO DE IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/07/2023 | 150.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/07/2023 | 3780.66 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/07/2023 | 68.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601004 N DO PROCESSO 080222458.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA DE JESUS DOS SANTOS COSTA CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/07/2023 | 68.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601005 N DO PROCESSO 080225420.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES ALVES LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0006184 | 31/07/2023 | 450.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 9.000 BTU'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/07/2023 | 825.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 TRES INSCRICOES DE PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE COEGEMAS BA NOS DIAS 14 15 E 16 DE AGOSTO2023 NA CIDADE DE SALVADOR BA OM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA SKV0H40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/07/2023 | 1380.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS E SUBSTRATOS DESTINADOS A PRACA DO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/07/2023 | 4384.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SERVIDOS EM COFFEE BREAK NA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO E PRACA DO BAIRRO VIDA NOVA CONFORME PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/07/2023 | 266.15 | 00007626836430 | FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINO TUTORES E A CORRDENADORA DA UAB PARA UMA REUNIAO NO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0006201 | 31/07/2023 | 22174.98 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMAOS EM ACO INOX A SEREM INSTALADOS NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006235 | 01/08/2023 | 2723.04 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006227 | 01/08/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/08/2023 | 6000.00 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/08/2023 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBALPB O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 02 03 E 04 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/08/2023 | 862.00 | 00012481147448 | THIAGO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM E ALIMENTACAO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA THIAGO BEZERRA DE MEDEIROS POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ONDE O MESMO IRA REALIZAR VIAGEM DE INTERCAMBIO PARA A CHINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/08/2023 | 597.60 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0203 E 04 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/08/2023 | 2145.00 | 00057045194404 | EDJANE MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM 26 E 27072023 DOS INTEGRANTES DA BANDA BRASAS DO FORRO ONDE REALIZARAM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/08/2023 | 2376.00 | 00057045194404 | EDJANE MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM E SUPORTE DOS BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NOS DIAS 21 A 27 DE JULHO2023 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/08/2023 | 8667.00 | 00057045194404 | EDJANE MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM 21 A 27072023 DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM E SUPORTE DA ESTRUTURA DE PALCO SOM E ILUMINACAO NOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE O EVENTO FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 22072023 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/08/2023 | 4477.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO COMO TECNICO NA TRANSMISSAO VIA YOUTUBE DA PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DE POMBALPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/08/2023 | 2091.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO ALMOCO PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E CAMAROTES DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/08/2023 | 3000.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA- 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICALARTISTA EDGLEY FORROZEIRO PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA REALIZADO NO DIA 24072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0006225 | 01/08/2023 | 1925.58 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 134 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0006226 | 01/08/2023 | 6840.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 114 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006228 | 01/08/2023 | 90.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0006232 | 01/08/2023 | 288.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0006234 | 01/08/2023 | 752.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0006236 | 01/08/2023 | 488.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0006237 | 01/08/2023 | 2040.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS NEUROLOGICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006238 | 01/08/2023 | 351.14 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0006260 | 02/08/2023 | 2058.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0006264 | 02/08/2023 | 540.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS TALOES DE RECITAS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062022 | 0006266 | 02/08/2023 | 6560.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 41 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0006289 | 02/08/2023 | 7200.00 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL LOCALIZADO NA RUA BENIGNO BARRETO 89 SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO 6272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 02/08/2023 | 770.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM A PROGRAMACAO DOS SHOWS RELIGIOSOS CATOLICO E EVANGELICO PELAS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 22 E 24 DE JULHO2023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006265 | 02/08/2023 | 1190.40 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE ORGANIZACAO E APOIO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/08/2023 | 142.00 | 34449646000172 | CAROLINE LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PARTE DOS INTEGRANTES DA BANDA BRASAS DO FORRO ONDE OS MESMOS REALIZARAM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006270 | 02/08/2023 | 122.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006271 | 02/08/2023 | 122.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/08/2023 | 56709.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVO AO PROCESSO N 2784599 E PJE 081115053.2020.8.15.0000 CONFORME PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONALEC 622009. REFERENTE AS PARCELAS 01 E 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006300 | 02/08/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006287 | 02/08/2023 | 40.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006323 | 02/08/2023 | 94001.75 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MNZ 1610 COLETORES MNH8016 QSD 9716 QSD9686 QSD9666 QSD9696 QFC5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 02/08/2023 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006320 | 02/08/2023 | 1914.56 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX0A89 OGC1460 E QFR3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006278 | 02/08/2023 | 61.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006321 | 02/08/2023 | 21826.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE1B87PB PIPA PAC OGG4145 F.4000 NPS1422 MOW2324 E MMS7C54PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 02/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIROS E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA SKW9G57 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006248 | 02/08/2023 | 6575.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006249 | 02/08/2023 | 1294.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006251 | 02/08/2023 | 707.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006252 | 02/08/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006253 | 02/08/2023 | 9113.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006254 | 02/08/2023 | 7863.05 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006255 | 02/08/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006256 | 02/08/2023 | 29235.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006257 | 02/08/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006258 | 02/08/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006259 | 02/08/2023 | 836.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006261 | 02/08/2023 | 1915.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006262 | 02/08/2023 | 6048.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006263 | 02/08/2023 | 2913.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006267 | 02/08/2023 | 758.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO 48X200 ML INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006268 | 02/08/2023 | 2539.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA SKY8I16 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006272 | 02/08/2023 | 8931.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006273 | 02/08/2023 | 20980.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006274 | 02/08/2023 | 5005.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006275 | 02/08/2023 | 3097.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006276 | 02/08/2023 | 5562.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006277 | 02/08/2023 | 2200.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006279 | 02/08/2023 | 3110.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006280 | 02/08/2023 | 1404.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006281 | 02/08/2023 | 621.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006282 | 02/08/2023 | 468.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006283 | 02/08/2023 | 8392.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006284 | 02/08/2023 | 1564.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006285 | 02/08/2023 | 655.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006286 | 02/08/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006288 | 02/08/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006290 | 02/08/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006291 | 02/08/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006292 | 02/08/2023 | 648.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006293 | 02/08/2023 | 1573.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006294 | 02/08/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006295 | 02/08/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006296 | 02/08/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006297 | 02/08/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006299 | 02/08/2023 | 8140.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006302 | 02/08/2023 | 3504.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006303 | 02/08/2023 | 16212.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006304 | 02/08/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006305 | 02/08/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006306 | 02/08/2023 | 681.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006307 | 02/08/2023 | 13132.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006308 | 02/08/2023 | 6818.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006309 | 02/08/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006310 | 02/08/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006311 | 02/08/2023 | 1049.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006312 | 02/08/2023 | 18882.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006313 | 02/08/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006314 | 02/08/2023 | 16784.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006315 | 02/08/2023 | 8073.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006316 | 02/08/2023 | 7476.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006317 | 02/08/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006318 | 02/08/2023 | 2668.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006319 | 02/08/2023 | 23575.85 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006322 | 02/08/2023 | 35570.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM7G73 QSM7G43 QSH4425 QSF2519 QSE8979 QSE8989 OGC9596 OGC6519 OGE6730 OGF0220 OGF0230 NQD2596 NQK4525 NQH7624 NQH7514 OEW1278 E OFF7824 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/08/2023 | 4994.09 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TEXTURA DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/08/2023 | 4300.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA APLICACAO DE TEXTURA EM PAREDES DO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/08/2023 | 9468.00 | 00003112474406 | MARIA DO BONSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIADES ALUSIVAS AOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/08/2023 | 1060.00 | 00003912791490 | IVONALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES LABORAIS DESEMPENHANDO OS SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIADES ALUSIVAS AOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/08/2023 | 2366.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES LABORAIS DESEMPENHANDO OS SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIADES ALUSIVAS AOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/08/2023 | 1670.00 | 00007094731418 | SIDNEY BRITO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FABRICACAO DE ESCADAS MADEIRA A SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE PODAGEM BEM COMO REFORMA DE BANCOS DA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0006334 | 03/08/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006358 | 03/08/2023 | 856.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDAS EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/08/2023 | 80000.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPASSE DA 2 PARCELA A SER CONCEDIDA AO CEMARCENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA RECURSO PARA EXECUCAO DO PROJETO INTEGRACAO SOCIOEDUCACIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE POMBAL ATRAVES DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR FINANCIADO PELO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006330 | 03/08/2023 | 19107.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 9B70 OGA 8964 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006335 | 03/08/2023 | 8821.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/08/2023 | 416.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SOLICITACAO DE PLACA PAR MERCOSUL E VISTORIA 2023 PARA VEICULO DE PLACA NQG 8952PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL DESTINADA A AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/08/2023 | 1917.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO MOTONIVELADORA E INSTALACAO DE PARTE ELETRICA PLACAS SKY8I16 E SKW9G57 EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/08/2023 | 2835.00 | 12132160000173 | MARIA IVONE FERNANDES 05522514450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO COTURNOS DESTINADO AOS SERVIORES AGENTE DE TRANSITO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/08/2023 | 2485.00 | 00008608467410 | VALDEILZA DOS SANTOS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO JANTAR PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E CAMAROTES DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006324 | 03/08/2023 | 347.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/08/2023 | 100.00 | 00008190744461 | LUZIA JEANE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DO CRAS I ONDE REALIZARAM AS COMEMORACOES JUNINAS PARA OS USUARIOS DO REFERIDO CENTRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006346 | 03/08/2023 | 209.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006347 | 03/08/2023 | 209.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/08/2023 | 468.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006333 | 03/08/2023 | 3848.81 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/08/2023 | 47.00 | 00008752676455 | RAPHAELLA DE QUEIROGA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE ALIMENTACAO PARA SERVIDORA RAPHAELLA DE QUEIROGA EVANGELISTA MONITORA ACOMPANHANDO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA DO CAPS ADULTO NO DIA 18072023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/08/2023 | 560.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE ANUNCIO CONVIDANDO POPULACAO PARA INAUGURACAO DE UBS DO SITIO FLORES NO DIA 22072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006340 | 03/08/2023 | 61.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006341 | 03/08/2023 | 2060.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006342 | 03/08/2023 | 285.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006343 | 03/08/2023 | 91.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006344 | 03/08/2023 | 734.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006348 | 03/08/2023 | 1009.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006349 | 03/08/2023 | 153.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006350 | 03/08/2023 | 91.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006351 | 03/08/2023 | 816.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006352 | 03/08/2023 | 102.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0006353 | 03/08/2023 | 4462.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006354 | 03/08/2023 | 89.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006355 | 03/08/2023 | 202.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00005542327400 | AMELIA KATIERYNA YWANOVNA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA AO JOVEM ATILA WILLIAN ARAUJO DA COSTA E ACOMPANHANTE ONDE IRA PARTICIPAR DE PARAOLIMPIADAS ESCOLARES REGIONAL 2023 NA CIDADE DE BELEM PA NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00007439940431 | MARA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA A JOVEM MARIA LUIZA ALMEIDA VIEIRA E ACOMPANHANTE ONDE IRA PARTICIPAR DE PARAOLIMPIADAS ESCOLARES REGIONAL 2023 NA CIDADE DE BELEM PA NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006373 | 04/08/2023 | 209.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006374 | 04/08/2023 | 251.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006375 | 04/08/2023 | 167.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006376 | 04/08/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006381 | 04/08/2023 | 125.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0006382 | 04/08/2023 | 1154.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0006383 | 04/08/2023 | 1731.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0006386 | 04/08/2023 | 2197.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0006387 | 04/08/2023 | 435.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006388 | 04/08/2023 | 271.43 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006392 | 04/08/2023 | 353.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006394 | 04/08/2023 | 627.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006396 | 04/08/2023 | 798.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006399 | 04/08/2023 | 73.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006401 | 04/08/2023 | 364.98 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006402 | 04/08/2023 | 251.76 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006405 | 04/08/2023 | 599.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006406 | 04/08/2023 | 41.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006409 | 04/08/2023 | 108.37 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006410 | 04/08/2023 | 100.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006412 | 04/08/2023 | 184.07 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006413 | 04/08/2023 | 216.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006415 | 04/08/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006417 | 04/08/2023 | 364.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006418 | 04/08/2023 | 232.27 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006420 | 04/08/2023 | 109.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006421 | 04/08/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006422 | 04/08/2023 | 1258.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006423 | 04/08/2023 | 491.37 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006424 | 04/08/2023 | 629.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006425 | 04/08/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006426 | 04/08/2023 | 524.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006427 | 04/08/2023 | 45.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006428 | 04/08/2023 | 293.03 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006429 | 04/08/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006430 | 04/08/2023 | 260.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007721472482 | AMANDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/08/2023 | 229.20 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 04/08/2023 | 217.69 | 00011055564411 | ROVENIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 04/08/2023 | 250.00 | 00011383316430 | DIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006416 | 04/08/2023 | 117.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006419 | 04/08/2023 | 224.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 04/08/2023 | 103.25 | 00008758941436 | HERYSON EMANUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 27072023 NA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO DURANTE A MISSA SOLENE EM COMEMORACAO AO TRADICIONAL ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 04/08/2023 | 140.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO A SER PRESTADO COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS EM CARTORIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 04/08/2023 | 332.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08082023 PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO DA HANSENIASE PARA OS MUNICIPIOS DA 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 04/08/2023 | 332.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ANDREZA CHARLYANE NEVES FERREIRA DE MELO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08082023 PARA PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE PARA OS MUNICIPIOS DA 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 04/08/2023 | 2251.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 04/08/2023 | 2083.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006431 | 04/08/2023 | 2274.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/08/2023 | 750.00 | 00004315203483 | MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DESTINADOS A MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 04/08/2023 | 796.80 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0809 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA COSEMS PB 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 04/08/2023 | 1668.00 | 00010622537440 | CLAUDIO VINICIUS FERNANDES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES ECOCARDIOGRAMA ELETROENCEFALOGRAMA LAUDO OFTALMO ORTOPANTOMORAFIA E EXAMES LABORATORIAIS ATIVIDADE ODONTOLOGICA E EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A CLAUDIO VINICIUS FERNANDES LOURENCO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 04/08/2023 | 2996.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS. EXTRATOS E RATIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME FATURA 1073058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006370 | 04/08/2023 | 3600.00 | 00005318492444 | THOMAS MATEUS SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO EXECUCAO CONTROLE ADEQUACAO DO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006408 | 04/08/2023 | 10825.63 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/08/2023 | 3960.00 | 00016766765895 | GREGORIO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E TRANSPORTE DE POSTES EM VIAS PUBLICAS E PREDIO PUBLICO BEM COMO INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED NAS IMEDIACOES DA BR 230 SAIDA PARA PATOS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006414 | 04/08/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 04/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOMBEIRO E LICENCIAMENTO2023 CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA RLX6J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006368 | 04/08/2023 | 23545.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006372 | 04/08/2023 | 49090.03 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL II DO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E VESTUARIO PADRAO FNDE LOCALIZADA A RUA SEVERINO DANTAS DE ALMEIDA BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00032023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 04/08/2023 | 211.01 | 00005828036408 | FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINO FAMILIARES DO ALUNO FALECIDO DA EMEF DECISAO NO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 04/08/2023 | 1945.20 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS MALHA HELANCA DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0006389 | 04/08/2023 | 1680.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL IVANIL SALGADO DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0006390 | 04/08/2023 | 870.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 04/08/2023 | 1090.00 | 48197759000132 | RODRIGO FORMIGA FARIAS 06019353494- POUSADA VO OLIVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTES DO PROGRAMA AGOSTO DAS LETRAS ONDE OS MESMOS REALIZARAM PALESTRAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006393 | 04/08/2023 | 132.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006395 | 04/08/2023 | 1540.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006397 | 04/08/2023 | 418.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006398 | 04/08/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006400 | 04/08/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006403 | 04/08/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006404 | 04/08/2023 | 1859.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 07/08/2023 | 1500.00 | 39356626000170 | JOSE ALYSSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM PAGAENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 07/08/2023 | 417.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE CHAVES PARA O VEICULO DE PLACA QSH4425 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 07/08/2023 | 423.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLW0B94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 07/08/2023 | 297.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLW0B94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 07/08/2023 | 179.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006500 | 07/08/2023 | 681.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 07/08/2023 | 212.75 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE UMA ATA DE ELEICAO E POSSE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE POMBALZINHO CONTENDO 03 FOLHAS COM 05 CINCO AUTENTICACOES E UMA CERTIDAO POSITIVA DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/08/2023 | 1388.06 | 00006810902430 | DIEGO TRIGUEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AREA IDA E VOLTA DE JOAO PESSOAPB A MACAPAAP PARA DIEGO TRIGUEIRO NOBRE POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ONDE O MESMO IRA SOLUCIONAR PENDENCIAS REFERENTE A CONCURSO PUBLICO REALIZADO NA REFERIDA CIDADE DE DESTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 07/08/2023 | 200.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 04082023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/08/2023 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 07 DE AGOSTO2023 PARA REPARAR CILINDROS DAS MAQUINAS REALIZAR AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR AGRICOLA E CONSERTAR GRUPO DE VALVULAS DE TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 07/08/2023 | 245.73 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAMARIM DO ARTISTA MARQUINHOS GOMES ONDE O MESMO REALIZOU SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 22072023 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006464 | 07/08/2023 | 55.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 07/08/2023 | 83.00 | 00040826619487 | ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 12 MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ABSMANEIDE ALVES DOS SANTOS EXERCENDO O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE NUCLEO NACAP DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO2023 PARA CONDUZIR CRIANCAS ATENDIDAS PELO NACAP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006485 | 07/08/2023 | 612.57 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006486 | 07/08/2023 | 1406.25 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 07/08/2023 | 222.43 | 00010807408484 | ZELIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006488 | 07/08/2023 | 2469.31 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006489 | 07/08/2023 | 801.46 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006490 | 07/08/2023 | 361.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006491 | 07/08/2023 | 1007.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006492 | 07/08/2023 | 1938.10 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006493 | 07/08/2023 | 2934.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/08/2023 | 128.70 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/08/2023 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/08/2023 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/08/2023 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/08/2023 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/08/2023 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/08/2023 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/08/2023 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/08/2023 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/08/2023 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/08/2023 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/08/2023 | 128.70 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/08/2023 | 128.70 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 07/08/2023 | 128.70 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/08/2023 | 128.70 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 07/08/2023 | 128.70 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/08/2023 | 128.70 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/08/2023 | 128.70 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/08/2023 | 128.70 | 00012058640403 | ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/08/2023 | 128.70 | 00002036635431 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 07/08/2023 | 128.70 | 00080560903472 | SANDRO ALEX COSTA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/08/2023 | 128.70 | 00005688978465 | SIMAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/08/2023 | 128.70 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/08/2023 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/08/2023 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/08/2023 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/08/2023 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 07/08/2023 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 07/08/2023 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/08/2023 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/08/2023 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 07/08/2023 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 07/08/2023 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 07/08/2023 | 128.70 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 07/08/2023 | 128.70 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 07/08/2023 | 128.70 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 07/08/2023 | 128.70 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/08/2023 | 128.70 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 07/08/2023 | 128.70 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 07/08/2023 | 128.70 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 07/08/2023 | 128.70 | 00004316534459 | MARLUCE SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 07/08/2023 | 128.70 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 07/08/2023 | 128.70 | 00003843562490 | JANAINA ARAUJO DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 07/08/2023 | 128.70 | 00070576391476 | LUIZA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006497 | 07/08/2023 | 57475.61 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 MEDICAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UBS NO DISTRITO DE FLORES CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO CONTRATO 5222020 NESTE MUNICIPIO . | 00072021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006499 | 07/08/2023 | 462.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006501 | 07/08/2023 | 66.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006502 | 07/08/2023 | 351.14 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006503 | 07/08/2023 | 292.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006505 | 07/08/2023 | 855.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006506 | 07/08/2023 | 51.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006507 | 07/08/2023 | 67.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006509 | 07/08/2023 | 3035.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006510 | 07/08/2023 | 112.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006511 | 07/08/2023 | 7400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006512 | 07/08/2023 | 551.71 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006513 | 07/08/2023 | 408.74 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006514 | 07/08/2023 | 389.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006515 | 07/08/2023 | 496.04 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006516 | 07/08/2023 | 1078.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006517 | 07/08/2023 | 8403.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 30 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 02 COROAS SOBRE IMPLANTES REALIZADOS NOS MES DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0006518 | 07/08/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006530 | 08/08/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006531 | 08/08/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0006533 | 08/08/2023 | 13381.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0006534 | 08/08/2023 | 6436.80 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0006535 | 08/08/2023 | 1850.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006536 | 08/08/2023 | 3003.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M3 DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006537 | 08/08/2023 | 26.14 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006538 | 08/08/2023 | 218.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006539 | 08/08/2023 | 147.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006540 | 08/08/2023 | 833.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006541 | 08/08/2023 | 8.55 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/08/2023 | 77.50 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03082023 A CIDADE DE PATOSPB PARA O CHRP NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL EMERENTINA DANTAS EM PAULISTA PB EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 08/08/2023 | 482.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NA RUA BENIGNO BARRETO 89 JARDIN SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL NESTE MUNICIPIO RUA BENIGNO BARRETO 89 CENTRO POMBAL PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 08/08/2023 | 220.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 25072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 31072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 08/08/2023 | 445.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 08/08/2023 | 43.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 08/08/2023 | 440.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2807 E 31072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/08/2023 | 387.66 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 08/08/2023 | 335.92 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 01082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 02082023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006547 | 08/08/2023 | 178.10 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006548 | 08/08/2023 | 269.16 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/08/2023 | 218.01 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 07082023 CONDUZINDO EQUIPE DO NACAP ONDE ACOMPANHAVAM CRIANCAS ACOLHIDAS PELO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/08/2023 | 150.00 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/08/2023 | 205.95 | 00004159188478 | MARIA ELISA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/08/2023 | 165.69 | 00004484598418 | MARIA CRISTIANE SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/08/2023 | 200.00 | 00006228921428 | MARIA CECILIA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/08/2023 | 217.38 | 00007486351498 | ELIZIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 08/08/2023 | 250.00 | 00005301282417 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 08/08/2023 | 250.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/08/2023 | 245.56 | 00003992708411 | MARIA WILMA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 08/08/2023 | 428.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/08/2023 | 487.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 08/08/2023 | 266.80 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE JULHO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 08/08/2023 | 239.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PRTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00002843562473 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUTA OFTALMOLOGICA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E PROCEDIMENTO DE IRIDOTOMIA LASER MONOCULAR DESTINADOS A MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00010622537440 | CLAUDIO VINICIUS FERNANDES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES ECOCARDIOGRAMA ELETROENCEFALOGRAMA LAUDO OFTALMO ORTOPANTOMORAFIA E EXAMES LABORATORIAIS ATIVIDADE ODONTOLOGICA E EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A CLAUDIO VINICIUS FERNANDES LOURENCO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 08/08/2023 | 350.00 | 00004224004402 | JOSELMA BEZERRA SOBRINHO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA COM MEDICO NEFROLOGISTA PARA JOSELMA BEZERRA SOBRINHO DE SA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 08/08/2023 | 2822.00 | 00003340461490 | CLAUDIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 170 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS RIACHAO DE BAIXO SAO PEDRO CAICARA SAO JOAO JUA SANTA MARIA CAICARA DE BAIXO CAJAZEIRAS DOS BATISTAS ASSENTAMENTO SANTA MONICA E MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 08/08/2023 | 127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006562 | 08/08/2023 | 11780.00 | 33584641000190 | ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONECTOR PERFURANTE DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FUNDAMENTACAO CONTIDA NO PARECER PGMPMP N 4192023 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0006521 | 08/08/2023 | 2920.00 | 19325102000105 | GARDEN RECEPCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO FISICO CLIMATIZADO INCLUINDO BUFFET ILUMINACAO EXTRUTURA E EQUIPE DE APOIO PARA ORGANIZACAO E EXECUCAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO2023 PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/08/2023 | 4600.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO-ME ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM PARA TRANSMISSAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO 17 EDICAO REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO2023 PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/08/2023 | 209.01 | 00010489598480 | LAYSE ROANA FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A SERVIDORA LAYSE ROANA FORMIGA MOURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04082023 JUNTAMENTE COM PARTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 08/08/2023 | 420.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLW0C24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006523 | 08/08/2023 | 1187.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006524 | 08/08/2023 | 378.15 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006525 | 08/08/2023 | 234.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006526 | 08/08/2023 | 1601.49 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006527 | 08/08/2023 | 82.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006528 | 08/08/2023 | 955.66 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006529 | 08/08/2023 | 1468.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006551 | 08/08/2023 | 1299.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS PAIS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006552 | 08/08/2023 | 1999.63 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS PAIS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 08/08/2023 | 321.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA NQH7514 PERTENCENTE A DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/08/2023 | 360.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO ALMOCO PARA A EQUIPE DE APRESENTACAO DO ''AGOSTO DAS LETRAS'' REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/08/2023 | 360.00 | 00006696322442 | FARNESIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE REFEICOES ALMOCO PARA A EQUIPE DE TRABALHO COM PINTURAS E TEXTURAS NO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/08/2023 | 6650.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLANTAS E SUBSTRATOS DESTINADOS A URBANIZACAO E PAISAGISMO NA ESCOLA SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006610 | 09/08/2023 | 14129.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3J73 RLV3G63 QFQ2A22 RLX6I85 QFX8G32 RLW0C04 QFC0359 OEW6345 QFR2G72 RLW5I75 QFX8F42 RLW 0C24 RLW0B94 MOO6962RLW5I75 E RLX6J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006612 | 09/08/2023 | 2159.78 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME FUNDAMENTACAO CONTIDA NO PARECER PGMPMP N 4312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/08/2023 | 2241.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SALVADORBA NOS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO 2023 PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/08/2023 | 896.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SALVADORBA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006605 | 09/08/2023 | 1750.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 MNW1646 QFL9314 E MNJ1911 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006603 | 09/08/2023 | 554.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Comércio e Serviços | Comercialização | Sustentabilidade Local | Construcao de Centros de Comercializacao de Produtos Locais no Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006615 | 09/08/2023 | 106701.64 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DOS CENTROS DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE POMBAL PB CONFORME C.R. 1073764382020 907118. | 00122023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/08/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA CONTA 3565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/08/2023 | 5.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.S.S. EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2.642 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006616 | 09/08/2023 | 307.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0449 MNP4722 MNW8252 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006617 | 09/08/2023 | 6228.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 OFG7373 E OXO1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/08/2023 | 2400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28012024 TERMO DE COMPROMISSO 866398 OPERACAO 105288427 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/08/2023 | 747.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SALVADORBA NOS DIAS 10 E 11082023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/08/2023 | 1867.50 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SALVADORBA NOS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO 2023 PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/08/2023 | 747.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SALVADORBA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/08/2023 | 896.40 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SALVADORBA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/08/2023 | 1867.50 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SALVADORBA NOS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR O XXIII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006585 | 09/08/2023 | 504.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006586 | 09/08/2023 | 453.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006588 | 09/08/2023 | 705.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006590 | 09/08/2023 | 204.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006591 | 09/08/2023 | 148.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006592 | 09/08/2023 | 83.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006593 | 09/08/2023 | 1980.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006594 | 09/08/2023 | 902.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006596 | 09/08/2023 | 742.66 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/08/2023 | 248.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006601 | 09/08/2023 | 259.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006602 | 09/08/2023 | 227.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/08/2023 | 290.50 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A PRODUCAO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS NA APRESENTACAO CULTURAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 7 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006604 | 09/08/2023 | 1324.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK0417 NPW1818 E RLT1C68 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0006583 | 09/08/2023 | 1404.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006587 | 09/08/2023 | 2353.58 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006589 | 09/08/2023 | 133.37 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006595 | 09/08/2023 | 104.62 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006597 | 09/08/2023 | 483.85 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006598 | 09/08/2023 | 253.73 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006606 | 09/08/2023 | 1149.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO PROJETO POMBAL PARALIMPICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0006609 | 09/08/2023 | 1529.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO FICHAS DE NOTIFICACAO E VISITA E CARTOES DE CAMPANHA DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006613 | 09/08/2023 | 4050.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 27 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006614 | 09/08/2023 | 186.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 2A72 PERTENCENTE AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0006637 | 10/08/2023 | 4870.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA UBS NO DISTRITO DE FLORES NESTE MUNICIPIO DURANTE COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 325 ANOS DA FUNDACAO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006639 | 10/08/2023 | 4472.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSB 6787 QSB 6817 RLW6J24 E RLW6J44 PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0006645 | 10/08/2023 | 2860.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 11 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0006646 | 10/08/2023 | 1100.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 11 DESINTOMETRIAS REALIZADAS EM MAIO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006647 | 10/08/2023 | 568.49 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006648 | 10/08/2023 | 277.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006649 | 10/08/2023 | 480.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006650 | 10/08/2023 | 46.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006651 | 10/08/2023 | 428.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006652 | 10/08/2023 | 803.25 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006653 | 10/08/2023 | 1036.95 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006654 | 10/08/2023 | 489.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006655 | 10/08/2023 | 617.67 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006656 | 10/08/2023 | 378.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006657 | 10/08/2023 | 209.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006658 | 10/08/2023 | 500.07 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006659 | 10/08/2023 | 201.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/08/2023 | 178.00 | 00002254860402 | RAYANA PERLA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO LANCHES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E CAMAROTES DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0006640 | 10/08/2023 | 23300.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL UTILIZADOS NOS PORTAIS DE ENTRADA CAMAROTES PALCO TUNEIS INSTAGRAMAVEIS E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Integrada | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0006642 | 10/08/2023 | 1990.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS PARA INAUGURACAO DA PRACA DO BAIRRO VIDA NOVA E ILUMINACAO DE LED DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 325 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/08/2023 | 1105.00 | 06162936000103 | SILESIA DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TORTAS DE CHOCOLATE PARA AS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS A SER REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006627 | 10/08/2023 | 598.97 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/08/2023 | 1145.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARTIGOS DE COSTURA PARA A PRODUCAO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS NA APRESENTACAO CULTURAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 7 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/08/2023 | 1008.16 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA A PRODUCAO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS NA APRESENTACAO CULTURAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 7 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/08/2023 | 39506.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/08/2023 | 2165.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/08/2023 | 81583.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/08/2023 | 1872.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/08/2023 | 21154.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/08/2023 | 5150.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PLACA VIBRANT MPV62M DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADO NA COMPACTACAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006625 | 10/08/2023 | 7437.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISAS E CHAPEUS DESTINADO AOS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006633 | 10/08/2023 | 42929.81 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZDOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006635 | 10/08/2023 | 12495.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006636 | 10/08/2023 | 5727.80 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006619 | 10/08/2023 | 4487.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/08/2023 | 11982.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/08/2023 | 4539.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL IVANIL SALGADO DE ASSIS CDC 516372054 MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA CDC 517411521 E EMEI GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO CDC 5121350 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0006629 | 10/08/2023 | 8040.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS DE MURO A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DO ATERRO ONDE SERA CONSTRUIDO EQUIPAMENTOS PARA A PRATICA DE EXERCICIOS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006632 | 10/08/2023 | 10267.37 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0006638 | 10/08/2023 | 36609.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL PLACAS TOLDOS ADESIVOS E LETREIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006641 | 10/08/2023 | 70957.02 | 27775391000172 | UNIBLOCK CONSTRUCOES E FABRICACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE GALPAO PREMOLDADO NA CIDADE DE POMBALPB. | 00142023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006643 | 10/08/2023 | 46890.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS ELGIN ECO INVERTER 30.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006663 | 11/08/2023 | 15022.80 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/08/2023 | 5040.00 | 22586902000194 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR-ME | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFIL 9' CARVAO ATIVADO E FILTROS 9' COM REFIL DE CARVAO ATIVADO DESTINADOS A BEBEDOUROS DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 11/08/2023 | 95.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPB REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OGC6519 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006707 | 11/08/2023 | 3035.60 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006709 | 11/08/2023 | 1127.00 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006710 | 11/08/2023 | 1886.40 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006712 | 11/08/2023 | 1291.40 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006713 | 11/08/2023 | 898.00 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006715 | 11/08/2023 | 3018.20 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006716 | 11/08/2023 | 898.00 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006718 | 11/08/2023 | 1929.28 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006719 | 11/08/2023 | 718.68 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006720 | 11/08/2023 | 1836.00 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006721 | 11/08/2023 | 288.00 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006722 | 11/08/2023 | 2513.00 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006723 | 11/08/2023 | 276.48 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006724 | 11/08/2023 | 1186.00 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006728 | 11/08/2023 | 2540.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/08/2023 | 13579.83 | 12267557000172 | R7 PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FORMAS A SEREM UTILIZADAS NA FABRICACAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 11/08/2023 | 798.90 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO MPMINISTERIO PUBLICO E FARPEN CORRESPONDENTE AO DESMEMBRAMENTO DE DUAS AREAS NO DISTRITO MECANICO II NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 0020617786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 11/08/2023 | 57.48 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO MPMINISTERIO PUBLICO E FARPEN CORRESPONDENTE A AVERBACAO DE IMOVEL RURAL DENOMINADO CORREGO COM AREA DE 48848 HECTARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE N 0020617793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 11/08/2023 | 184.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/08/2023 | 371.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 519797927 REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/08/2023 | 268.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 11/08/2023 | 852.17 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA OABPB N 21.264 RESULTANTE DO PROCESSO N 080085881.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE EMERSON ERICK VIEIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/08/2023 | 646.49 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 RESULTANTE DO PROCESSO N 080198809.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/08/2023 | 7598.34 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA OABPB N 21.264 RESULTANTE DO PROCESSO N 080128833.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE WERTEVAN FERREIRA GENTIL E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/08/2023 | 752.49 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 RESULTANTE DO PROCESSO N 0801264.05.2017.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE JORDAO DE SOUSA MARTINS E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/08/2023 | 1453.69 | 00009569182474 | JOAO DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JOAO DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR OABPB N 23.887 RESULTANTE DO PROCESSO N 080115588.2017.8.15.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE JOSE ALVES DE SOUSA FUNERARIA ME E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/08/2023 | 9240.00 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080126405.2017.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE JORDAO DE SOUSA MARTINS E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/08/2023 | 9240.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080198809.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/08/2023 | 5681.14 | 00009513891496 | EMERSON ERICK VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080085881.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE EMERSON ERICK VIEIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006683 | 11/08/2023 | 1729.75 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006684 | 11/08/2023 | 1839.77 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/08/2023 | 16498.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 11/08/2023 | 422.97 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO E PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ2A72 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 11/08/2023 | 322.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 400 SALGADOS PASTEL EMPADA E PAO DE QUEIJO PARA A PALESTRA SOBRE A CAMPANHA AGOSTO LILAS A SER REALIZADO PELO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006674 | 11/08/2023 | 715.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006675 | 11/08/2023 | 37.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 11/08/2023 | 422.97 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFR2G12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 11/08/2023 | 72.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFR2G12 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006673 | 11/08/2023 | 836.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006676 | 11/08/2023 | 465.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006677 | 11/08/2023 | 566.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006678 | 11/08/2023 | 877.80 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006679 | 11/08/2023 | 602.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006680 | 11/08/2023 | 855.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006681 | 11/08/2023 | 872.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006682 | 11/08/2023 | 10050.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 67 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0006685 | 11/08/2023 | 9480.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 158 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 11/08/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 01082023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/08/2023 | 578.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0108 E 03082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 11/08/2023 | 914.05 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0208 E 04082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 11/08/2023 | 50.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 11/08/2023 | 205.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03082023 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO TRANSPORTE DOS VERIADORES EM VISITA A IMOVEL QUE SERA COMPRADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NAQUELE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 11/08/2023 | 250.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 11/08/2023 | 195.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 11/08/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 07082023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 11/08/2023 | 512.02 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0708 E 08082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/08/2023 | 30.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 11/08/2023 | 351.55 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 0708 E 08082023 A CIDADE DE JOAO PESOSAPB TRANSPORTANDO COORDENADORAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DA ATENCAO PRIMARIA ONDE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO EM HANSENIASE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 11/08/2023 | 325.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 11/08/2023 | 57.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 07 E 08082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO USUARIOS DO CAPS INFANTIL EM AEROPORTO ONDE PARTICIPARIAM DE PARALIMPIADA NA CIDADE DE BELEMPA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/08/2023 | 199.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 11/08/2023 | 31.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/08/2023 | 123.15 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/08/2023 | 50.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/08/2023 | 498.59 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006708 | 11/08/2023 | 1199.00 | 37443252000103 | LAS VEGAS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS DIGITAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006711 | 11/08/2023 | 1199.00 | 37443252000103 | LAS VEGAS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS DIGITAIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006714 | 11/08/2023 | 1199.00 | 37443252000103 | LAS VEGAS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS DIGITAIS DESTINADO AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006717 | 11/08/2023 | 2398.00 | 37443252000103 | LAS VEGAS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS DIGITAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 11/08/2023 | 578.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0006741 | 14/08/2023 | 3600.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CARDIOLOGIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006742 | 14/08/2023 | 136.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006745 | 14/08/2023 | 527.52 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006746 | 14/08/2023 | 2124.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006747 | 14/08/2023 | 350.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006748 | 14/08/2023 | 42.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006750 | 14/08/2023 | 688.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/08/2023 | 261.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/08/2023 | 180.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS SUPORTE CAPA LAMINA E OCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/08/2023 | 3490.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD RB 1100X4 L6 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006765 | 14/08/2023 | 117.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 14/08/2023 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REFERENTE A SETIMA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLW6J24 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 14/08/2023 | 364.47 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS OLEO E PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW6J24 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006749 | 14/08/2023 | 2624.55 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/08/2023 | 9502.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006737 | 14/08/2023 | 169.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006752 | 14/08/2023 | 143.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/08/2023 | 1310.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 06 SEIS GRINALDAS EM FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006736 | 14/08/2023 | 4500.00 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS DE COMRCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS A SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006754 | 14/08/2023 | 1608.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/08/2023 | 145196.05 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE R 115.49837 E RENDIMENTOS 29.69768 NAO UTILIZADOS NO CONVENIO N 900161 CR 1070501462020 DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006738 | 14/08/2023 | 733.74 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DO JANTAR DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006739 | 14/08/2023 | 38478.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 ONZE FREEZERS HORIZONTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006740 | 14/08/2023 | 458.37 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DO JANTAR DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006753 | 14/08/2023 | 3566.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006755 | 14/08/2023 | 451.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006756 | 14/08/2023 | 419.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006757 | 14/08/2023 | 19193.16 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS FREEZERS VERTICAL ELECTROLUX 234 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/08/2023 | 1800.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORORIZACAO DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006760 | 14/08/2023 | 142590.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS 200 FOLHAS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 14/08/2023 | 1500.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA- 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA EDGLEY FORROZEIRO DURANTE EVENTO JANTAR ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006764 | 14/08/2023 | 140.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006766 | 14/08/2023 | 800.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 4 QUATRO FREEZERS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006781 | 15/08/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE JIU JITSU AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/08/2023 | 336.00 | 00071665799439 | VIVIANE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE VINICIUS LIMA BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO REVENCIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 48 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006786 | 15/08/2023 | 1354.08 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 15/08/2023 | 168.00 | 00011494456451 | THAYNNA VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA CECYLIA LIMA DE SOUSA E DAVI LUIZ LIMA D DE SOUSA DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 15/08/2023 | 252.00 | 00070312417403 | MILENA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE DAVI JOEL ALMEIDA NUNES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 15/08/2023 | 252.00 | 00004549772476 | MARINILDA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE ANNY VICTORYA DE SOUSA FERNANDES GUIMARAES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO RIACHO DO ALAGADICO PARA O PONTO DE ENTRADA NO ONIBUS NA BR TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 28 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 15/08/2023 | 168.00 | 00006632177417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE VITORIA PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHO D'AGUA ATE A EMEF DO SITIO SAO PEDRO TOTALIZANDO 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 15/08/2023 | 168.00 | 00000794581498 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS MARIA SUSANA MARTINS E SILVA E MARIA SOFIA MARTINS E SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 24 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 15/08/2023 | 750.00 | 00009085397464 | MARIA DA PAZ FLORENCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS SAMARA FLORENCIO LOPES E FRANCIMARA FLORENCIO LOPES SAINDO DA COMUNIDADES RURAL DE PITOMBEIRA ATE O SITIO GADO BRAVO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE FIAT UNO DE PLACA MZG3328 DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 18 KM DIARIO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 15/08/2023 | 252.00 | 00007232534477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAUANY SOARES BEZERRA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BALDINHO ATE O SITIO CANOAS O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 34 KM DIARIO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 15/08/2023 | 252.00 | 00008852732497 | KALLYANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA EDUARDA BATISTA BARBOSA JADSON GABRIEL BATISTA BARBOSA E JOAO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO DE SUA RESIDENCIA NA FAZENDA BOA SORTE PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 30 KM DIARIO IDA E VOLTA O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 15/08/2023 | 614.52 | 00000020000405 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA KAUANY ACELINA TOMAZ SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO PAO DE ACUCAR PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA TOTALIZANDO 36 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIDO DE 36 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 15/08/2023 | 189.00 | 00030438869842 | JOSE GERANILTON MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO LEANDRO QUEIROGA DE ALMEIDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE FLORES TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 15/08/2023 | 168.00 | 00005586982471 | JOAO EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA MARIA ALICE FRANCA BATISTA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 15/08/2023 | 800.00 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 15/08/2023 | 336.00 | 00011667136445 | FELIPE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAIS LOURENCO DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO 40 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 15/08/2023 | 252.00 | 00006201566430 | ALDOGISIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ALVES DE LIMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 15/08/2023 | 168.00 | 00011235445496 | ANA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE NICOLLY LUANNY MARTINS SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006805 | 15/08/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/08/2023 | 97.00 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPB NO DIA 08082023 A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/08/2023 | 840.00 | 00005306712479 | FRANCISLUCIO JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 15/08/2023 | 840.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006810 | 15/08/2023 | 279.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ORGANIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006811 | 15/08/2023 | 2030.73 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/08/2023 | 415.50 | 46777270000104 | 2 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO - COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE 02 ATAS DE ELEICAO E POSSE SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006815 | 15/08/2023 | 1670.40 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006816 | 15/08/2023 | 916.00 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006819 | 15/08/2023 | 41.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006820 | 15/08/2023 | 1932.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006821 | 15/08/2023 | 8540.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006822 | 15/08/2023 | 549.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006823 | 15/08/2023 | 5858.44 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006824 | 15/08/2023 | 1167.75 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006825 | 15/08/2023 | 5064.22 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006826 | 15/08/2023 | 854.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006827 | 15/08/2023 | 549.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006828 | 15/08/2023 | 549.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 15/08/2023 | 1948.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006829 | 15/08/2023 | 214700.27 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 LOTE 1 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018462020 E CONVENIO 866398. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 15/08/2023 | 519.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESPACHO DE BAGAGENS EM VOO DE IDA CONCEDIDO A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SERVIDORAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADORBA PARA PARTICIPAREM DO XXIII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS QUE OCORRERA NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 15/08/2023 | 100.00 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA VANESSA KARLA LIMA FERREIRA OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 11082023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCVF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 15/08/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA CONTA 271314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006777 | 15/08/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1607 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0006817 | 15/08/2023 | 1504.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS 9.000 E 12.000 BTU'S INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/08/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006813 | 15/08/2023 | 797.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006814 | 15/08/2023 | 797.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006773 | 15/08/2023 | 276.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006774 | 15/08/2023 | 407.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006775 | 15/08/2023 | 165.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006776 | 15/08/2023 | 162.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006778 | 15/08/2023 | 287.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006779 | 15/08/2023 | 249.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006780 | 15/08/2023 | 1518.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006782 | 15/08/2023 | 123.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006783 | 15/08/2023 | 399.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006784 | 15/08/2023 | 1411.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006801 | 15/08/2023 | 1149.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS OFICINAS TERAPEUTICAS PARA USUARIOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO PROJETO POMBAL PARALIMPICO CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006803 | 15/08/2023 | 1929.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006804 | 15/08/2023 | 4689.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006806 | 15/08/2023 | 7244.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006843 | 16/08/2023 | 119.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006844 | 16/08/2023 | 119.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006845 | 16/08/2023 | 239.28 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006846 | 16/08/2023 | 150.46 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006847 | 16/08/2023 | 85.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006848 | 16/08/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006849 | 16/08/2023 | 170.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006850 | 16/08/2023 | 279.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006851 | 16/08/2023 | 128.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006852 | 16/08/2023 | 237.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006853 | 16/08/2023 | 198.44 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006854 | 16/08/2023 | 170.23 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006855 | 16/08/2023 | 391.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006856 | 16/08/2023 | 79.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006857 | 16/08/2023 | 40.44 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006858 | 16/08/2023 | 51.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006859 | 16/08/2023 | 103.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006860 | 16/08/2023 | 236.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006861 | 16/08/2023 | 95.09 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006862 | 16/08/2023 | 731.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006863 | 16/08/2023 | 382.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006866 | 16/08/2023 | 1528.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006868 | 16/08/2023 | 52.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006869 | 16/08/2023 | 25.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/08/2023 | 646.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0708 E 11082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/08/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 11082023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 16/08/2023 | 340.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/08/2023 | 393.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006836 | 16/08/2023 | 247.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006870 | 16/08/2023 | 132.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006871 | 16/08/2023 | 347.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006872 | 16/08/2023 | 161.88 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006873 | 16/08/2023 | 128.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006837 | 16/08/2023 | 293.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006841 | 16/08/2023 | 85.20 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006842 | 16/08/2023 | 77.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 16/08/2023 | 150.00 | 00004324481440 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006878 | 16/08/2023 | 214700.27 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 LOTE 1 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 E CONVENIO 866398. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006830 | 16/08/2023 | 854.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006831 | 16/08/2023 | 854.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006832 | 16/08/2023 | 329.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006833 | 16/08/2023 | 2934.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006834 | 16/08/2023 | 2934.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006838 | 16/08/2023 | 7495.75 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006839 | 16/08/2023 | 835.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006840 | 16/08/2023 | 2167.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006864 | 16/08/2023 | 3211.65 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006865 | 16/08/2023 | 1297.16 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006867 | 16/08/2023 | 1057.10 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 17/08/2023 | 2250.00 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO EM FABRICACAO DE 900 NOVECENTAS PEDRAS DE PISO TATIL DESTINADAS PARA O USO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 17/08/2023 | 540.00 | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECREACAO E AULA DE CAMPO EXTRACLASSE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 17/08/2023 | 5319.14 | 47537736000167 | MARIA DO CARMO P SANTANA FINESS RECEPCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA DE FESTAS FINESS RECEPCOES UTILIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/08/2023 | 1518.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 17/08/2023 | 895.50 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006915 | 17/08/2023 | 1137.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO 48X200 ML INDAIA DESTINADA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006917 | 17/08/2023 | 11975.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0006919 | 17/08/2023 | 4345.64 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 17/08/2023 | 9012.20 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 17/08/2023 | 270.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 17/08/2023 | 18059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 17/08/2023 | 32048.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/08/2023 | 4216.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 17/08/2023 | 4929.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 17/08/2023 | 316.00 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO JANTAR PARA A EQUIPE TECNICA DO PROJETO COOPERAR ONDE OS MESMOS REALIZARAM VISTORIAS EM RESERVATORIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 17/08/2023 | 1216.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006882 | 17/08/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/08/2023 | 8979.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/08/2023 | 53063.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 17/08/2023 | 8903.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 17/08/2023 | 1930.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 17/08/2023 | 15481.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/08/2023 | 7826.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 17/08/2023 | 41633.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 17/08/2023 | 6681.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 17/08/2023 | 4708.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 17/08/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006883 | 17/08/2023 | 414.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 17/08/2023 | 162.17 | 00006575232400 | MARIA SUELI SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 17/08/2023 | 46640.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 17/08/2023 | 19131.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 17/08/2023 | 117.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO A SER PRESTADO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/08/2023 | 9934.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0006889 | 17/08/2023 | 25489.61 | 44470696000195 | ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1063384492019 E CONVENIO 895577. | 02042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 17/08/2023 | 1593.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/08/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006884 | 17/08/2023 | 2124.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006887 | 17/08/2023 | 527.52 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0006888 | 17/08/2023 | 1335.87 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006894 | 17/08/2023 | 748.91 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006897 | 17/08/2023 | 358.52 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006902 | 17/08/2023 | 292.28 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006913 | 17/08/2023 | 37.49 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006920 | 17/08/2023 | 20.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006921 | 17/08/2023 | 429.88 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006922 | 17/08/2023 | 4380.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 01 E 04MT DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006924 | 17/08/2023 | 4808.14 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 17/08/2023 | 45.00 | 00008261916499 | LUANA LANE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA LUANA LANE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 17/08/2023 | 115957.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 17/08/2023 | 132082.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 17/08/2023 | 108091.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 17/08/2023 | 14054.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 18/08/2023 | 250.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 18/08/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 14082023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/08/2023 | 66.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO COORDENADORA DO CEO PARA PARTICIPAR DE ENTRO ESTADUAL DE SAUDE BUCAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 18/08/2023 | 60.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 18/08/2023 | 275.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 18/08/2023 | 165.50 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/08/2023 | 264.34 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11082023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 18/08/2023 | 52.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 18/08/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 18/08/2023 | 313.80 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 18/08/2023 | 212.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 18/08/2023 | 352.01 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 18/08/2023 | 52.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 18/08/2023 | 215.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006989 | 18/08/2023 | 4090.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS LABORATORIAIS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006992 | 18/08/2023 | 4000.00 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMAMENTES EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIOCONFORME PROPOSTA 10602.526000120001 PORTARIA 1181 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007015 | 18/08/2023 | 1889.90 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS OFICINAS TERAPEUTICAS PARA USUARIOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO PROJETO POMBAL PARALIMPICO CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 18/08/2023 | 199.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE BANANEIRASPB NO DIA 23 DE AGOSTO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/08/2023 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 18 DE AGOSTO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/08/2023 | 166.00 | 00006210213421 | ANDERSON RENATO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ANDERSON RENATO DE SOUSA GOMES EXERCENDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENG TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE BANANEIRASPB NO DIA 23 DE AGOSTO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 18/08/2023 | 226.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006972 | 18/08/2023 | 823.20 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 18/08/2023 | 1938.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 18/08/2023 | 5261.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 18/08/2023 | 11506.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV REORDENAMENTO COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 18/08/2023 | 250.00 | 00071631484451 | MIRIAN MARIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/08/2023 | 241.38 | 00004604623422 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/08/2023 | 234.31 | 00004806321460 | EDIANA CHAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/08/2023 | 138.84 | 00003865654495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/08/2023 | 103.62 | 00005868928423 | ELIZABETE SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 18/08/2023 | 217.88 | 00012260311709 | NILCL?IA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/08/2023 | 250.00 | 00004399488433 | LIGIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 18/08/2023 | 241.78 | 00008606461490 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 18/08/2023 | 75.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601095 N DO PROCESSO 080233129.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 18/08/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601094 N DO PROCESSO 080278866.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ANTONIO SOARES FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 18/08/2023 | 166.00 | 00008083973467 | RAFAEL SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR RAFAEL SILVA LINHARES OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE BANANEIRASPB NO DIA 23 DE AGOSTO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006965 | 18/08/2023 | 5000.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 18/08/2023 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22082023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE AS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS DO ART. 166A DA CONSTITUICAO FEDERAL DO IPHAEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 18/08/2023 | 166.00 | 00010247382485 | MYLLENA KELLY ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MYLLENA KELLY ARAUJO VIEIRA EXERCENDO O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS E GESTAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE BANANEIRASPB NO DIA 23 DE AGOSTO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/08/2023 | 450.97 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 72894 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006961 | 18/08/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 18/08/2023 | 450.00 | 00002931627437 | MICHELLINY PATRICIA MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECG PARA MERCIA MARIA MORAIS COUTINHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 18/08/2023 | 165063.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 18/08/2023 | 27039.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 18/08/2023 | 342.67 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 04 05 e 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/08/2023 | 64826.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072023 CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0006933 | 18/08/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0006934 | 18/08/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 18/08/2023 | 422.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLW5I85 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 18/08/2023 | 3049.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RESTAURACAO DE CERCA DE ARAME COM ESTACAS DE CIMENTO NO CORREDOR QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO SITIO FLORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/08/2023 | 729.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A SEGUINTE LOCALIDADE PM POMBAL IP RUA PROJETADA SN AREA RURAL CDC 540397119 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 18/08/2023 | 604.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A SEGUINTE LOCALIDADE PM POMBAL ILUMINACAO PUBLICA BR 230 BR 230 SN AREA RURAL CDC 540421844 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006996 | 18/08/2023 | 2780.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006935 | 18/08/2023 | 4872.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MARIA E SAO JOAO I ATE POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006936 | 18/08/2023 | 4220.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006937 | 18/08/2023 | 4567.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 375 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006938 | 18/08/2023 | 1603.60 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006939 | 18/08/2023 | 5232.80 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 62 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006940 | 18/08/2023 | 3038.40 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006941 | 18/08/2023 | 5064.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006942 | 18/08/2023 | 2194.40 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006943 | 18/08/2023 | 7171.20 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006944 | 18/08/2023 | 4009.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 475 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006945 | 18/08/2023 | 5570.40 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006946 | 18/08/2023 | 3544.80 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006947 | 18/08/2023 | 6414.40 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006948 | 18/08/2023 | 2743.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 325 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006949 | 18/08/2023 | 9313.20 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006950 | 18/08/2023 | 5739.20 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006951 | 18/08/2023 | 5991.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MIN PARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 575 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006952 | 18/08/2023 | 3376.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006953 | 18/08/2023 | 9262.80 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006954 | 18/08/2023 | 3882.40 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0006955 | 18/08/2023 | 7807.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS VARJOTA TIMBAUBA NOVA LAGOA DE POLDO TIMBAUBA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 74 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006956 | 18/08/2023 | 6752.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006957 | 18/08/2023 | 10865.40 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006958 | 18/08/2023 | 10634.40 | 00071425667449 | JESSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA VERANEIO CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO HUMARI CANOAS SAO BRAZ III FORQUILHA GROSSA PARA A SEDE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 70 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 18/08/2023 | 5026.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 18/08/2023 | 3626.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/08/2023 | 369041.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 072023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 18/08/2023 | 4929.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA JULHO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 18/08/2023 | 105707.74 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 072023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/08/2023 | 43853.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 072023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006997 | 18/08/2023 | 3090.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006998 | 18/08/2023 | 950.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006999 | 18/08/2023 | 258.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007000 | 18/08/2023 | 215.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007001 | 18/08/2023 | 9000.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007002 | 18/08/2023 | 4275.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007005 | 18/08/2023 | 6002.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0007008 | 18/08/2023 | 12600.00 | 27902567000100 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS 09457893433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CANECAS DE ALUMINIO PERSONALIZADA DESTRIBUIDAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 18/08/2023 | 422.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLX6J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007032 | 22/08/2023 | 670.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007033 | 22/08/2023 | 1340.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007034 | 22/08/2023 | 653.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 22/08/2023 | 19803.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 22/08/2023 | 129562.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/08/2023 | 17294.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 22/08/2023 | 24078.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 22/08/2023 | 8922.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 22/08/2023 | 3820.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 22/08/2023 | 45565.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 22/08/2023 | 24874.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 22/08/2023 | 67955.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 22/08/2023 | 8497.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA DE CRECHE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/08/2023 | 329317.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 22/08/2023 | 465942.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 22/08/2023 | 25770.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 22/08/2023 | 104782.05 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 22/08/2023 | 190079.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 22/08/2023 | 15937.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 22/08/2023 | 126405.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 22/08/2023 | 77636.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 22/08/2023 | 16661.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 22/08/2023 | 50733.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 22/08/2023 | 194880.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 22/08/2023 | 104428.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 22/08/2023 | 376391.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 22/08/2023 | 3505.42 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007097 | 22/08/2023 | 10515.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ARMARIOS E ESTANTES EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007099 | 22/08/2023 | 1494.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTANTES EM ACOFERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 22/08/2023 | 101875.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/08/2023 | 39847.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 22/08/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/08/2023 | 98596.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 22/08/2023 | 35583.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 22/08/2023 | 38444.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 22/08/2023 | 209.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESPACHO DE BAGAGENS EM VOO DE VOLTA CONCEDIDO A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SERVIDORAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADORBA PARA PARTICIPAREM DO XXIII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS OCORRIDO NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 22/08/2023 | 52.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PB NO DIA 18 DE AGOSTO2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 22/08/2023 | 68.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO A EQUIPE DA SEMAS ATE O AEROPORTO PARA VIAGEM A SALVADORBA ONDE PARTICIPARAM DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 22/08/2023 | 21965.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 22/08/2023 | 23641.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 22/08/2023 | 19010.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 22/08/2023 | 1400.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA COMERCIO DE PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 22/08/2023 | 59.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA AUTENTICACAO E EMISSAO DE CERTIDAO EM CARTORIO PARA IMOVEL ADQUIRIDO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/08/2023 | 1123.16 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 71400 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 22/08/2023 | 1732.12 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 71804 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007051 | 22/08/2023 | 455.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007052 | 22/08/2023 | 389.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 22/08/2023 | 20385.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 22/08/2023 | 20356.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007023 | 22/08/2023 | 357.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007026 | 22/08/2023 | 420.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007028 | 22/08/2023 | 533.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007029 | 22/08/2023 | 162.21 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007030 | 22/08/2023 | 1051.43 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007031 | 22/08/2023 | 1291.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007035 | 22/08/2023 | 2535.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007036 | 22/08/2023 | 485.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007037 | 22/08/2023 | 7001.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007038 | 22/08/2023 | 1212.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0007039 | 22/08/2023 | 3360.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 56 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007040 | 22/08/2023 | 345.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007041 | 22/08/2023 | 655.83 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007042 | 22/08/2023 | 419.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007043 | 22/08/2023 | 209.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007045 | 22/08/2023 | 392.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007047 | 22/08/2023 | 81.96 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007085 | 22/08/2023 | 83.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0007086 | 22/08/2023 | 468.99 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0007087 | 22/08/2023 | 504.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007088 | 22/08/2023 | 29.76 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007090 | 22/08/2023 | 194.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007091 | 22/08/2023 | 705.37 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007093 | 22/08/2023 | 14.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007094 | 22/08/2023 | 78127.77 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 04 BOLETIM DE MEDICAO SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTUCAO DO AUDITORIO SOLAR DAS OITICICAS LOCALIZADA NO BAIRRO SOLAR DAS OITICICAS RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007095 | 22/08/2023 | 76.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007096 | 22/08/2023 | 50.28 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007098 | 22/08/2023 | 16.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 22/08/2023 | 630.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE ANUNCIO PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E VACINA COVID19 QUE ACONTENCEU NOS DIAS 18 E 19082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 23/08/2023 | 830.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007137 | 23/08/2023 | 12319.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007138 | 23/08/2023 | 8571.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007139 | 23/08/2023 | 7267.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007140 | 23/08/2023 | 6008.30 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007141 | 23/08/2023 | 1926.80 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 23/08/2023 | 191.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 23/08/2023 | 41.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE PARA REUNIAO DA COSEMSPB CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 23/08/2023 | 35.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 23/08/2023 | 210.98 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 23/08/2023 | 20.69 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18082023 A CIDADE DE CAICORN TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 23/08/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 18082023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007101 | 23/08/2023 | 107.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007102 | 23/08/2023 | 319.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007115 | 23/08/2023 | 379.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007116 | 23/08/2023 | 143.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007117 | 23/08/2023 | 2517.31 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007118 | 23/08/2023 | 96.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007119 | 23/08/2023 | 232.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007120 | 23/08/2023 | 629.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007121 | 23/08/2023 | 320.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007122 | 23/08/2023 | 485.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007123 | 23/08/2023 | 651.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007124 | 23/08/2023 | 1212.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007125 | 23/08/2023 | 371.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007126 | 23/08/2023 | 208.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007127 | 23/08/2023 | 258.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007105 | 23/08/2023 | 13.43 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 23/08/2023 | 356.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SALA DO TOMOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 23/08/2023 | 729.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A SEGUINTE LOCALIDADE PM POMBAL IP RUA PROJETADA SN AREA RURAL CDC 540397119 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 23/08/2023 | 604.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A SEGUINTE LOCALIDADE PM POMBAL ILUMINACAO PUBLICA BR 230 BR 230 SN AREA RURAL CDC 540421844 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007128 | 23/08/2023 | 1103.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007106 | 23/08/2023 | 4303.55 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007107 | 23/08/2023 | 1459.32 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007108 | 23/08/2023 | 434.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007109 | 23/08/2023 | 165.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007110 | 23/08/2023 | 1736.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007111 | 23/08/2023 | 664.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007112 | 23/08/2023 | 2851.54 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 23/08/2023 | 3617.00 | 50939896000147 | 50.939.896 RAONNY DA NOBREGA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIO PRATOS ORION SURDOS TIMBRA BOMBO TALABARTES BAQUETAS E MACANETA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS PELA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007130 | 23/08/2023 | 81961.70 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007131 | 23/08/2023 | 7801.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007132 | 23/08/2023 | 12618.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007133 | 23/08/2023 | 1353.75 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007134 | 23/08/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007135 | 23/08/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007136 | 23/08/2023 | 1849.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007142 | 23/08/2023 | 753.83 | 00010851880436 | LUCELIA DA NOBREGA FREIRES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007143 | 23/08/2023 | 907.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007144 | 23/08/2023 | 907.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007146 | 23/08/2023 | 678.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007150 | 23/08/2023 | 392.80 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007153 | 23/08/2023 | 364.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007154 | 23/08/2023 | 366.88 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007155 | 23/08/2023 | 2534.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007159 | 24/08/2023 | 3200.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007161 | 24/08/2023 | 2600.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007162 | 24/08/2023 | 1820.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007163 | 24/08/2023 | 1900.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007164 | 24/08/2023 | 2600.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007165 | 24/08/2023 | 1900.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007166 | 24/08/2023 | 2600.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007167 | 24/08/2023 | 2534.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007178 | 24/08/2023 | 674.29 | 00007434010428 | SILVANO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007179 | 24/08/2023 | 1653.25 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007180 | 24/08/2023 | 1205.91 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007182 | 24/08/2023 | 916.00 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007183 | 24/08/2023 | 1819.70 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007184 | 24/08/2023 | 1199.15 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007185 | 24/08/2023 | 889.65 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007186 | 24/08/2023 | 408.24 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0007187 | 24/08/2023 | 4867.16 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONCLUSAO DO BOLETIM 9 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 2020030472020. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00082021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0007188 | 24/08/2023 | 636620.26 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 10 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 2020030472020. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. | 00082021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007189 | 24/08/2023 | 1115.32 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007190 | 24/08/2023 | 2148.06 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007191 | 24/08/2023 | 768.80 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007192 | 24/08/2023 | 360.80 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADODA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007193 | 24/08/2023 | 474.36 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007194 | 24/08/2023 | 448.85 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0007174 | 24/08/2023 | 197064.21 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM PARALELEPIPEDOS NAS COMUNIDADES DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E FLORES NESTE MUNICIPIO. CONFORME CR 1068978002019 E CONVENIO 895272 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007195 | 24/08/2023 | 92764.47 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 LOTE 2 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 E CONVENIO 866398. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 24/08/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 24/08/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 24/08/2023 | 1799.00 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 24/08/2023 | 230.06 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA NO CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PB NO DIA 23082023 PARA VISITA A CARTORIO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO CASA LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 24/08/2023 | 2610.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LARISSA DE QUEIROGA SAMPAIO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS E VERBAS IDENIZATORIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DE SUA EXONERACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007168 | 24/08/2023 | 10497.94 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007169 | 24/08/2023 | 1672.65 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007170 | 24/08/2023 | 449.17 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007171 | 24/08/2023 | 210.25 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007172 | 24/08/2023 | 505.86 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007173 | 24/08/2023 | 2125.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAIS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 24/08/2023 | 290.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 24/08/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 24/08/2023 | 200.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007196 | 24/08/2023 | 49600.00 | 20121311000116 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 25/08/2023 | 830.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A UBS JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 25/08/2023 | 10821.00 | 00070768753490 | VICTOR VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PISO CALHAS E SUPORTE EM CHAPA DE ALUMINIO DESTINADO A CAMARA DO TOMOGRAFO LOCALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 25/08/2023 | 883.91 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1808 E 21082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 25/08/2023 | 21.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 25/08/2023 | 214.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 25/08/2023 | 288.12 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22082023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 25/08/2023 | 6685.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 25/08/2023 | 5738.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 25/08/2023 | 184683.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 25/08/2023 | 32965.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 25/08/2023 | 76355.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 25/08/2023 | 44481.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 25/08/2023 | 64567.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 25/08/2023 | 153302.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 25/08/2023 | 3960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 25/08/2023 | 14310.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 25/08/2023 | 6800.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 25/08/2023 | 13268.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 25/08/2023 | 5075.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/08/2023 | 47828.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/08/2023 | 16477.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 25/08/2023 | 36960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/08/2023 | 13928.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/08/2023 | 59069.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/08/2023 | 130240.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/08/2023 | 24225.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/08/2023 | 9498.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/08/2023 | 243643.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/08/2023 | 33580.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/08/2023 | 29764.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/08/2023 | 154178.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/08/2023 | 31387.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/08/2023 | 60089.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/08/2023 | 63938.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/08/2023 | 7583.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/08/2023 | 8769.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 25/08/2023 | 11723.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007204 | 25/08/2023 | 604.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 25/08/2023 | 441.00 | 00014376027464 | BIANCA EMILLY DE SOUSA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO DE DANCA CULTURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 25/08/2023 | 170.13 | 00087321300404 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 25/08/2023 | 204.60 | 00009355060475 | ANA DANIELE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 25/08/2023 | 160.19 | 00058616470468 | FRANCISCA AMERICO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 25/08/2023 | 250.00 | 00009263239460 | ALINE GOMES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 25/08/2023 | 26215.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/08/2023 | 8534.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 25/08/2023 | 3778.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/08/2023 | 9927.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/08/2023 | 6367.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 25/08/2023 | 3300.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/08/2023 | 12020.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/08/2023 | 20368.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 25/08/2023 | 2800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 25/08/2023 | 6600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/08/2023 | 7720.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 25/08/2023 | 9647.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 25/08/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/08/2023 | 979.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/08/2023 | 4700.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 25/08/2023 | 3640.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 25/08/2023 | 9489.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/08/2023 | 306.88 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/08/2023 | 322.40 | 00004210927422 | RAISSA MARITEIN BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A SERVIDORA RAISSA MARITEIN BEZERRA E SILVA E OUTROS DA EQUIPE DO SETOR ADMINISTRATIV DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOSPB NO DIA 24082023 ONDE PARTICIPARAM DA 2 EDICAO DA CAPACITACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL MINISTRADO PELA SUDEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0007230 | 25/08/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 2507 A 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/08/2023 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERIODO DE 0108 A 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007202 | 25/08/2023 | 1271.76 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 25/08/2023 | 82372.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 25/08/2023 | 123955.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 25/08/2023 | 14000.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 25/08/2023 | 8360.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 25/08/2023 | 19849.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/08/2023 | 26275.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 25/08/2023 | 2811.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 25/08/2023 | 1680.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/08/2023 | 298.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0007200 | 25/08/2023 | 664.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007267 | 25/08/2023 | 5220.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007284 | 28/08/2023 | 12096.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007286 | 28/08/2023 | 1386.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007287 | 28/08/2023 | 588.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007289 | 28/08/2023 | 616.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0007290 | 28/08/2023 | 3870.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INATALACAOMANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A EMEF NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007291 | 28/08/2023 | 616.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/08/2023 | 636.08 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA VIVIANNI ASSIS GALDINO OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 19082023 JUNTAMENTE COM EQUIPE DE PROFESSORES E ALUNOS ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DAS OLIMPIADAS CAMPINENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/08/2023 | 496.48 | 32841556000105 | HOTEL VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS AURINEIDE FRANCISCA GIRLANE MEDEIROS NYEDJA DA COSTA E EILZA NADYA AMBAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRAO A CIDADE DE SOBRALCE PARA PARTICIPAR DA 50 EDICAO DO SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. EVENTO VOLTADO PARA EDUCADORES E GESTORES INTERESSADOS NA TEMATICA. A SER REALIZADO DE 3108 A 01092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/08/2023 | 250.98 | 32841556000105 | HOTEL VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRA A CIDADE DE SOBRALCE PARA PARTICIPAR DA 50 EDICAO DO SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. EVENTO VOLTADO PARA EDUCADORES E GESTORES INTERESSADOS NA TEMATICA. A SER REALIZADO DE 3108 A 01092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/08/2023 | 11629.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 28/08/2023 | 6431.74 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/08/2023 | 896.40 | 00045628530425 | AURINEIDE FRANCISCA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA AURINEIDE FRANCISCA DA SILVA BEZERRA NO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRALCE PARA PARTICIPAR DA 50 EDICAO DO SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL NOS DIAS 3108 A 01092023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/08/2023 | 332.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NO CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRALCE PARA PARTICIPAR DA 50 EDICAO DO SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL NOS DIAS 3108 A 01092023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/08/2023 | 747.00 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA NYEDJA DA COSTA FERNANDES NO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRALCE PARA PARTICIPAR DA 50 EDICAO DO SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL NOS DIAS 3108 A 01092023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/08/2023 | 332.00 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES NO CARGO DE PROFESSOR DO MAG II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRALCE PARA PARTICIPAR DA 50 EDICAO DO SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL NOS DIAS 3108 A 01092023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Lisura Governista | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007320 | 28/08/2023 | 41768.04 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3 MEDICAO FINAL COM RECURSOS DO CONVENIO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1067292352019 892821 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Lisura Governista | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007274 | 28/08/2023 | 3543.91 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007285 | 28/08/2023 | 9500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 28/08/2023 | 43767.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/08/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CESSAO DE USO A TITULO DE EMPRESTIMO DE 18 DEZOITO URNAS ELETRONICAS SENDO 15 QUINZE DE SECAO E 03 TRES DE CONTIGENCIA QUE SERAO UTILIZADAS NA ELEICAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBALPB2023 A REALIZARSE NO DIA 01 DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 28/08/2023 | 12650.66 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0007304 | 28/08/2023 | 10961.73 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0007305 | 28/08/2023 | 24354.78 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/08/2023 | 6079.58 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTO EM CARTORIO PARA IMOVEL ADQUIRIDO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/08/2023 | 12016.99 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ESCRITURACAO COM VALOR DECLARADO EM CARTORIO PARA IMOVEL ADQUIRIDO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/08/2023 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBALPB O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0007292 | 28/08/2023 | 405.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DE 30.000BTUS PERTENCENTES AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/08/2023 | 10505.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 28/08/2023 | 222.30 | 00020528329472 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/08/2023 | 69.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/08/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 21082023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/08/2023 | 33.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/08/2023 | 443.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 28/08/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/08/2023 | 260.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007281 | 28/08/2023 | 196.94 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007282 | 28/08/2023 | 2433.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0007283 | 28/08/2023 | 9780.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 163 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0007288 | 28/08/2023 | 1500.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLPOSCOPIAS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0007293 | 28/08/2023 | 3040.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS MEDICOS 38 CONSULTAS DESTINADOS A UBS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007294 | 28/08/2023 | 120.00 | 24262316000110 | STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS TESTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007295 | 28/08/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/08/2023 | 27200.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0007302 | 28/08/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/08/2023 | 128.70 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/08/2023 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/08/2023 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 28/08/2023 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 28/08/2023 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/08/2023 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007333 | 29/08/2023 | 7950.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 53 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007334 | 29/08/2023 | 280.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007335 | 29/08/2023 | 434.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007336 | 29/08/2023 | 560.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007337 | 29/08/2023 | 357.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007338 | 29/08/2023 | 336.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007340 | 29/08/2023 | 280.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007341 | 29/08/2023 | 1589.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007342 | 29/08/2023 | 6600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 44 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0007345 | 29/08/2023 | 3300.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS NEUROLOGICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/08/2023 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/08/2023 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/08/2023 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/08/2023 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/08/2023 | 128.70 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/08/2023 | 128.70 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/08/2023 | 128.70 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 29/08/2023 | 128.70 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/08/2023 | 128.70 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/08/2023 | 128.70 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/08/2023 | 128.70 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/08/2023 | 128.70 | 00012058640403 | ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/08/2023 | 128.70 | 00002036635431 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/08/2023 | 128.70 | 00080560903472 | SANDRO ALEX COSTA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/08/2023 | 128.70 | 00005688978465 | SIMAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/08/2023 | 128.70 | 00077533143434 | VALDIR LEANDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/08/2023 | 128.70 | 00004224004402 | JOSELMA BEZERRA SOBRINHO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/08/2023 | 128.70 | 00020326750487 | JOSE MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/08/2023 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/08/2023 | 128.70 | 00006555321881 | PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/08/2023 | 128.70 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/08/2023 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/08/2023 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/08/2023 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/08/2023 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007346 | 29/08/2023 | 32.74 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007326 | 29/08/2023 | 1060.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/08/2023 | 1000.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007344 | 29/08/2023 | 1479.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVIOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007323 | 29/08/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/08/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A SEGUINTE LOCALIDADE PM POMBAL RUA PROJETADA SN AREA RURAL CDC 540396103 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/08/2023 | 420.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFX 8F42 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/08/2023 | 303.71 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO ALMOCO PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL E MEMBROS DA REDE DE ATENCAO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA SEMENTO SEGURANCA PUBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0007329 | 29/08/2023 | 293.26 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS UTILIZADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA IMPORTUNACAO SEXUAL REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/08/2023 | 597.60 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 E 3108 E 01092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007324 | 29/08/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/08/2023 | 7118.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROJETOS ESCOLARES EXECUTADOS PELAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/08/2023 | 1019.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/08/2023 | 3633.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA . LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007339 | 29/08/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007351 | 29/08/2023 | 418.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007352 | 29/08/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007353 | 29/08/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007354 | 29/08/2023 | 2253.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007356 | 29/08/2023 | 2324.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007360 | 29/08/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007363 | 29/08/2023 | 207.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 31/08/2023 | 1739.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007393 | 31/08/2023 | 16212.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007394 | 31/08/2023 | 8073.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007396 | 31/08/2023 | 23575.85 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007398 | 31/08/2023 | 13132.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007399 | 31/08/2023 | 7476.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007402 | 31/08/2023 | 6818.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007403 | 31/08/2023 | 3504.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007405 | 31/08/2023 | 2668.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007406 | 31/08/2023 | 681.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007408 | 31/08/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007409 | 31/08/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007410 | 31/08/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007411 | 31/08/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007438 | 31/08/2023 | 872.00 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007440 | 31/08/2023 | 728.00 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007442 | 31/08/2023 | 432.00 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007443 | 31/08/2023 | 288.00 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007445 | 31/08/2023 | 288.00 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007447 | 31/08/2023 | 288.00 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 31/08/2023 | 35588.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4560 A SER DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/08/2023 | 1726.40 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE TRATORISTA EM 104 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS LOCALIDADES GRANJA GAVEL CIBRAZEM MATADOURO SAO JOAO I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 31/08/2023 | 4482.00 | 00003340461490 | CLAUDIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATORISTA EM 270 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS UMARI SAO JOAO II VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS VARZEA TRINCHEIRAS BARRA CAMBOA POMBALZINHO FLORESGRANJA DUAS MARIAS AREIAL MARIA DOS SANTOS TRINCHEIRAS BOM SOSSEGO CAPAOSANTA MARIA CARAIBASMONTE ALEGRE ALMAS ASSENT.MARGARIDA ALVES E SANTA MONICA CAJARANA E CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007427 | 31/08/2023 | 90.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230556992 REFERENTE A SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO PARA IMPLANTACAO DE UM ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 31/08/2023 | 4172.89 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Aquisicao de Imovel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0007389 | 31/08/2023 | 600000.00 | 00017639956404 | VANDIVEL GALDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A ESTE MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0007390 | 31/08/2023 | 111082.05 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 02 BOLETIM DE MEDICAO VIA OBTV CONTRATO DE REPASSE N 1079914832021 917592 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE POMBAL PB. | 00112023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 31/08/2023 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 31/08/2023 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 31/08/2023 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 31/08/2023 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/08/2023 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 31/08/2023 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/08/2023 | 128.70 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 31/08/2023 | 128.70 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 31/08/2023 | 128.70 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 31/08/2023 | 128.70 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 31/08/2023 | 128.70 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 31/08/2023 | 128.70 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 31/08/2023 | 128.70 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 31/08/2023 | 128.70 | 00004316534459 | MARLUCE SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 31/08/2023 | 128.70 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/08/2023 | 128.70 | 00003843562490 | JANAINA ARAUJO DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 31/08/2023 | 128.70 | 00070576391476 | LUIZA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 31/08/2023 | 128.70 | 00005853116410 | MARCIA ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 31/08/2023 | 128.70 | 00070725653450 | JESSICA BEZERRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 31/08/2023 | 128.70 | 00006993588412 | SANDERLEY EMANUEL OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007429 | 31/08/2023 | 67.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007430 | 31/08/2023 | 363.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007431 | 31/08/2023 | 301.47 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007432 | 31/08/2023 | 549.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007433 | 31/08/2023 | 263.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007434 | 31/08/2023 | 672.68 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007435 | 31/08/2023 | 93.03 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007436 | 31/08/2023 | 29.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0007437 | 31/08/2023 | 1920.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES 01 TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 03 TOMOGRAFIAS DE CRANIO 03 TOMOGRAFIAS DE SEGMENTO APENDICULARES 03 TOMOGRAFIAS OSSEA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007439 | 31/08/2023 | 629.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007441 | 31/08/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007444 | 31/08/2023 | 320.06 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007446 | 31/08/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007448 | 31/08/2023 | 162.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007449 | 31/08/2023 | 356.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 31/08/2023 | 60.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 31/08/2023 | 300.05 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 25 E 28082023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 31/08/2023 | 935.95 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2508 E 28082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 31/08/2023 | 270.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 31/08/2023 | 250.00 | 00064577252449 | HELENO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CILENE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 31/08/2023 | 200.00 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/08/2023 | 200.00 | 00008752724441 | JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 31/08/2023 | 300.00 | 00087326256420 | MARIA AUXILIADORA DA A.GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 31/08/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 31/08/2023 | 200.00 | 00003482449406 | ISAQUE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SIMONE GONCALVES DE SANTANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 31/08/2023 | 200.00 | 00006732171402 | LEONARDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0007486 | 01/09/2023 | 570.00 | 00071770692401 | VITOR DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO EM OFICINA DE DANCA URBANA E REGIONAL DESTINADA AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 06 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 19 HORASAULA NO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/09/2023 | 198.32 | 00004415110401 | MARCIA REJANE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 01/09/2023 | 112.63 | 00003820020403 | NUBIA ALVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/09/2023 | 93.59 | 00020455003491 | RAIMUNDA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/09/2023 | 271.00 | 00029498989800 | MARIA DAS NEVES SOUSA CRISPINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/09/2023 | 187.56 | 00006790919473 | IVANILDO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/09/2023 | 250.00 | 00008329928446 | MARIA DE FATIMA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/09/2023 | 150.48 | 00018764454835 | ELIENE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/09/2023 | 162.07 | 00006589635463 | NAYARA MIRELYS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007454 | 01/09/2023 | 86.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007455 | 01/09/2023 | 73.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007456 | 01/09/2023 | 104.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007457 | 01/09/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007458 | 01/09/2023 | 1007.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007459 | 01/09/2023 | 393.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007460 | 01/09/2023 | 295.46 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007461 | 01/09/2023 | 419.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007462 | 01/09/2023 | 432.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007463 | 01/09/2023 | 47.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007464 | 01/09/2023 | 93.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007465 | 01/09/2023 | 162.37 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007466 | 01/09/2023 | 209.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007467 | 01/09/2023 | 419.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007468 | 01/09/2023 | 99.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007469 | 01/09/2023 | 320.06 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007470 | 01/09/2023 | 69.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007471 | 01/09/2023 | 130.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0007472 | 01/09/2023 | 4500.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 75 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007473 | 01/09/2023 | 47.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007474 | 01/09/2023 | 528.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007475 | 01/09/2023 | 118.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007476 | 01/09/2023 | 173.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007477 | 01/09/2023 | 48.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062022 | 0007481 | 01/09/2023 | 3680.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 23 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007482 | 01/09/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007498 | 01/09/2023 | 442.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0007503 | 01/09/2023 | 185136.76 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 02 BOLETIM DE MEDICAO VIA OBTV CONTRATO DE REPASSE N 1079914832021 917592 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE POMBAL PB. | 00112023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007505 | 01/09/2023 | 90.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007507 | 01/09/2023 | 528.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007509 | 01/09/2023 | 12.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007511 | 01/09/2023 | 1694.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007536 | 01/09/2023 | 47.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007537 | 01/09/2023 | 42.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007538 | 01/09/2023 | 3832.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007539 | 01/09/2023 | 42.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0007540 | 01/09/2023 | 2399.79 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 167 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/09/2023 | 5993.22 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0007518 | 01/09/2023 | 130.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0007480 | 01/09/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230558309 RERERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS DE AREIA NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LOCAIS 'OSEAS MARTINS FERREIRA' NO BAIRRO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007478 | 01/09/2023 | 215.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007479 | 01/09/2023 | 3.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007484 | 01/09/2023 | 59.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/09/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/09/2023 | 2250.01 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/09/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/09/2023 | 2416.67 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/09/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/09/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0007516 | 01/09/2023 | 510.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS DE 18.000 E 30.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007487 | 01/09/2023 | 1560.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007488 | 01/09/2023 | 2268.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007489 | 01/09/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007490 | 01/09/2023 | 5091.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007491 | 01/09/2023 | 5192.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007492 | 01/09/2023 | 1294.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007493 | 01/09/2023 | 7023.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007494 | 01/09/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007495 | 01/09/2023 | 9492.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007496 | 01/09/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007497 | 01/09/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007499 | 01/09/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007500 | 01/09/2023 | 27948.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007501 | 01/09/2023 | 836.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007502 | 01/09/2023 | 3786.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007504 | 01/09/2023 | 6343.05 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007506 | 01/09/2023 | 618.66 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007508 | 01/09/2023 | 8931.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007510 | 01/09/2023 | 1342.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007512 | 01/09/2023 | 5005.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007513 | 01/09/2023 | 7788.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 DOZE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007514 | 01/09/2023 | 3097.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007515 | 01/09/2023 | 5562.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007517 | 01/09/2023 | 2777.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007521 | 01/09/2023 | 3110.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007525 | 01/09/2023 | 621.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007529 | 01/09/2023 | 8392.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007541 | 04/09/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007542 | 04/09/2023 | 1573.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007543 | 04/09/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007544 | 04/09/2023 | 1564.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007545 | 04/09/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007546 | 04/09/2023 | 20980.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007548 | 04/09/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007549 | 04/09/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007552 | 04/09/2023 | 648.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007554 | 04/09/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007556 | 04/09/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007559 | 04/09/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 04/09/2023 | 478.09 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRALCE NOS DIAS 3108 E 02092023 CONDUZIDO IDAVOLTA A EQUIPE DA SECRETARIA SUPRACITADA ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DA 50 EDICAO DO SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007565 | 04/09/2023 | 11316.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM E FOGOES INUSTRIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 04/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA OGC6519 PERTENCENTE A DE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PARAIBA EM COMODATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007582 | 04/09/2023 | 861.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007583 | 04/09/2023 | 248.40 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM EXTRATOR DE FRUTAS MONDIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007588 | 04/09/2023 | 1815.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007589 | 04/09/2023 | 682.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007590 | 04/09/2023 | 628.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007592 | 04/09/2023 | 4748.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007593 | 04/09/2023 | 2097.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007594 | 04/09/2023 | 623.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007597 | 04/09/2023 | 35040.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONJUNTO ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE VIDEOS PARA AS REDE SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007551 | 04/09/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 04/09/2023 | 1549.00 | 00003112474406 | MARIA DO BONSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 04/09/2023 | 504.00 | 00007094731418 | SIDNEY BRITO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCADAS MADEIRA A SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE PODAGEM BEM COMO CONFECCAO DE GANCHOS PARA REFERIDO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007596 | 04/09/2023 | 47117.63 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 LOTE 4 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007553 | 04/09/2023 | 6859.88 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007569 | 04/09/2023 | 989.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/09/2023 | 428.48 | 00005074281458 | THYAGO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR THYAGO LIMA SOUSA E DEMAIS ENGENHEIROS A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 30082023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS OBRAS DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ESCRITORIO DA GIGOVJP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 04/09/2023 | 200.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 01092023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 04/09/2023 | 28150.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVO AO PROCESSO N 2784599 E PJE 081115053.2020.8.15.0000 CONFORME PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONALEC 622009. REFERENTE AS PARCELAS 03 E 04 A SEREM PAGAS NO MES DE SETEMBRO2023. N DO DOCUMENTO 81230000010340430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 04/09/2023 | 2916.84 | 00001866130404 | JOSE EDUARDO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JOSE EDUARDO LACERDA DE SOUSA OABPB N 20.785 RESULTANTE DO PROCESSO N 080088819.2017.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 04/09/2023 | 1584.05 | 00009011068440 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR. CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO OABPB N 22.440 RESULTANTE DO PROCESSO N 080150309.2017.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE WDENISE LUNGUINHO DE LIMA E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 04/09/2023 | 6604.17 | 00026471458819 | ADRIANO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080150746.2017.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE ADRIANO PEREIRA DE ASSIS E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/09/2023 | 660.42 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 RESULTANTE DO PROCESSO N 080150746.2017.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE ADRIANO PEREIRA DE ASSIS E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 04/09/2023 | 4072.56 | 00007423622486 | CICERO PEREIRA DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DR.CICERO PEREIRA DE LACERDA NETO OABPB N 15.401E RESULTANTE DO PROCESSO N 000289532.2008.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE CLAROSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007547 | 04/09/2023 | 1000.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UNIFORMES DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA ZOONOZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007550 | 04/09/2023 | 16.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0007557 | 04/09/2023 | 2207.20 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0007558 | 04/09/2023 | 2100.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007561 | 04/09/2023 | 35.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007566 | 04/09/2023 | 959.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007567 | 04/09/2023 | 78.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007568 | 04/09/2023 | 39.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007570 | 04/09/2023 | 15.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007571 | 04/09/2023 | 17.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007572 | 04/09/2023 | 91.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0007574 | 04/09/2023 | 10531.40 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 110 ULTRASSONGRAFIAS GERAL E 33 DE ABDOMEN REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0007577 | 04/09/2023 | 3363.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 35 ULTRASSONGRAFIAS OBSTETRICA E 02 MORFOLOGICA REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0007578 | 04/09/2023 | 1200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 04 RADIOGRAFIAS PANORAMICA E 02 DENSITOMETRIA REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0007579 | 04/09/2023 | 1820.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 07 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0007580 | 04/09/2023 | 910.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS DESTINADOS AS UBS'S SANTA ROSA E NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007581 | 04/09/2023 | 2362.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007599 | 04/09/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007600 | 04/09/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702022 | 0007555 | 04/09/2023 | 1598.53 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITEN PARA USO INFANTIL BANHEIRAS PARA COMPOR KITS DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007575 | 04/09/2023 | 153.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007607 | 05/09/2023 | 2100.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DO SENHOR FRANCISCO FELIPE DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007610 | 05/09/2023 | 2100.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DO SENHOR ROMARIO DE ALMEIDA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007611 | 05/09/2023 | 408.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LITROS INDAIA DESTINADA AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007613 | 05/09/2023 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DO SENHOR JOSE SABINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007614 | 05/09/2023 | 2600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DA SENHORA MARIA DE LOURDES S.DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007615 | 05/09/2023 | 714.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LITROS INDAIA DESTINADA AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007616 | 05/09/2023 | 387.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LITROS INDAIA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007617 | 05/09/2023 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DO SENHOR MANOEL LEITE DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007618 | 05/09/2023 | 816.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LITROS INDAIA DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007619 | 05/09/2023 | 2600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DO SENHOR ALISSON DA SILVA ALENCAR POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007620 | 05/09/2023 | 2600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DO SENHOR CRISLLEY DA SILVA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007621 | 05/09/2023 | 1020.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007623 | 05/09/2023 | 196.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRASLADO FUNERARIO DE POMBALPB A SAO DOMINGOSPB COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DO SENHOR FRANCISCO FELIPE DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0007601 | 05/09/2023 | 7470.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM AGOSTO DE 2023 REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 05/09/2023 | 1000.00 | 24143952000122 | CLINICA DE FISIOTERAPIA D'POSTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA RPG DESTINADAS A MENOR ANA LAURA LACERDA REIS DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 05/09/2023 | 447.20 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007606 | 05/09/2023 | 2433.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007612 | 05/09/2023 | 2353.58 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007622 | 05/09/2023 | 2651.52 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0007640 | 05/09/2023 | 3020.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 01 TC DE ABDOMEN 02 TC PELVE BACIA E ABDOME INFERIOR 04 TC DE TORAX 03 RM COLUNA 05 RM SELA TURCICA 6 RM MEMBROS INFERIORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/09/2023 | 459.60 | 19937550000160 | MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007642 | 05/09/2023 | 6510.00 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 DE 08052020 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0007643 | 05/09/2023 | 6000.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0007644 | 05/09/2023 | 2520.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 42 ATENDIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 05/09/2023 | 6879.60 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO FILMES DESTINADOS A IMPRESSORA DO APARELHO DE TOMOGRAFO LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007647 | 05/09/2023 | 3974.42 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007649 | 05/09/2023 | 203.72 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007650 | 05/09/2023 | 82.35 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007651 | 05/09/2023 | 32.94 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007652 | 05/09/2023 | 32.94 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007653 | 05/09/2023 | 149.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007654 | 05/09/2023 | 149.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007655 | 05/09/2023 | 160.01 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 05/09/2023 | 150.00 | 00006327779409 | JOAO PAULO GALDINO FORMGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR JOAO PAULO GALDINO FORMIGA MEDEIROS OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 30082023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS OBRAS DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ESCRITORIO DA GIGOVJP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007646 | 05/09/2023 | 13309.35 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 9B70 OGA 8964 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007648 | 05/09/2023 | 2350.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007638 | 05/09/2023 | 100081.89 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MNZ 1610 COLETORES MNH8016 QSD 9716 QSD9686 QSD9666 QSD9696 QFC5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/09/2023 | 37.97 | 00010489598480 | LAYSE ROANA FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO JANTAR PARA PALESTRANTE E EQUIPE ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DA RODA DE CONVERSA SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007637 | 05/09/2023 | 23779.42 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE1B87PB PIPA PAC OGG4145 F.4000 NPS1422 MOW2324 E MMS7C54PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007603 | 05/09/2023 | 59850.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS ESTOJO DE LAPIS PERSONALIZADO A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007605 | 05/09/2023 | 1896.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO 48X200 ML INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007608 | 05/09/2023 | 46988.93 | 27775391000172 | UNIBLOCK CONSTRUCOES E FABRICACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE GALPAO PREMOLDADO NA CIDADE DE POMBALPB. | 00142023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007624 | 05/09/2023 | 1003.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007625 | 05/09/2023 | 384.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007626 | 05/09/2023 | 2006.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007627 | 05/09/2023 | 1167.75 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007628 | 05/09/2023 | 4483.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007629 | 05/09/2023 | 640.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007630 | 05/09/2023 | 1218.75 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007631 | 05/09/2023 | 274.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007632 | 05/09/2023 | 274.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007633 | 05/09/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007634 | 05/09/2023 | 384.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007635 | 05/09/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007636 | 05/09/2023 | 88181.28 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM7G73 QSM7G43 QSH4425 QSF2519 QSE8979 QSE8989 OGC9596 OGC6519 OGE6730 OGF0220 OGF0230 NQD2596 NQK4525 NQH7624 NQH7514 OEW1278 E OFF7824 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 06/09/2023 | 39822.79 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/09/2023 | 4164.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS. EXTRATOS E RATIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME FATURA 1074093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007662 | 06/09/2023 | 342.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007663 | 06/09/2023 | 480.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007664 | 06/09/2023 | 151.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007665 | 06/09/2023 | 578.02 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007666 | 06/09/2023 | 1062.25 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007667 | 06/09/2023 | 684.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007669 | 06/09/2023 | 302.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007670 | 06/09/2023 | 529.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007671 | 06/09/2023 | 111.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007672 | 06/09/2023 | 151.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007673 | 06/09/2023 | 570.07 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007656 | 06/09/2023 | 976.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0007657 | 06/09/2023 | 165.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007658 | 06/09/2023 | 724.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007659 | 06/09/2023 | 836.70 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001815835427 | ELISANGELA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/09/2023 | 150.00 | 48197759000132 | RODRIGO FORMIGA FARIAS 06019353494- POUSADA VO OLIVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE EM FORMACAO TECNICA DE PROFESSORES MAG 1 SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 08/09/2023 | 424.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 08/09/2023 | 300.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 08/09/2023 | 498.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007683 | 08/09/2023 | 3664.00 | 48462564000172 | EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS EM PVC A SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE IRRIGACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA O PEREIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/09/2023 | 1000.00 | 24143952000122 | CLINICA DE FISIOTERAPIA D'POSTURE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA RPG DESTINADAS A MENOR MARIA CLARA GARCIA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007682 | 08/09/2023 | 1414.68 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007684 | 08/09/2023 | 944.70 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007685 | 08/09/2023 | 571.84 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007686 | 08/09/2023 | 391.11 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007687 | 08/09/2023 | 834.64 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007688 | 08/09/2023 | 3960.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007689 | 08/09/2023 | 11880.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007690 | 08/09/2023 | 524.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007691 | 08/09/2023 | 870.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007692 | 08/09/2023 | 635.80 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007693 | 08/09/2023 | 437.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007694 | 08/09/2023 | 1021.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007695 | 08/09/2023 | 364.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007696 | 08/09/2023 | 1170.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO AGOSTO DOURADO E AGOSTO LILAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007697 | 08/09/2023 | 160.10 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007698 | 08/09/2023 | 204.00 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007699 | 08/09/2023 | 66900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007700 | 08/09/2023 | 1430.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007701 | 08/09/2023 | 10160.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0007703 | 08/09/2023 | 34461.71 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 27 CONSULTAS 176 ACOMPANHAMENTOS E 197 TRATAMENTOS DE GLAUCOMA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 08/09/2023 | 84.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO A SER PRESTADO COM EMISSAO DE CERTIDOES SOLICITADO PELA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/09/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO2023 CONFORME FUNDAMENTACAO CONTIDA NO PARECER PGMPMP N 4672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0007677 | 08/09/2023 | 2410.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 E 24.000 BTU'S NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A ESCOLA SUSTENTAVEL CELSO FURTADO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 08/09/2023 | 1430.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA 07 SETEMBRO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Comércio e Serviços | Comercialização | Sustentabilidade Local | Construcao de Centros de Comercializacao de Produtos Locais no Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0007708 | 11/09/2023 | 63480.53 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DOS CENTROS DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE POMBAL PB CONFORME C.R. 1073764382020 907118. | 00122023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007719 | 11/09/2023 | 974.30 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX0A89 OGC1460 E QFR3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Lisura Governista | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007720 | 11/09/2023 | 41767.94 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3 MEDICAO FINAL COM RECURSOS DO CONVENIO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1067292352019 892821 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 11/09/2023 | 96.62 | 00009449461430 | JULIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DESTINADO A SERVIDORA JULIANA SOARES DA SILVA OCUPANDO O CARGO COMISSIONADO DE DIR.DEPTO REC HIDR.FAUNA E FLORA DESTE MUNICIPIO DIA 08092023. REFERENTE A SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO PARA IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 11/09/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007721 | 11/09/2023 | 66900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007722 | 11/09/2023 | 8370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 11/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 11/09/2023 | 170.50 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02092023 A CIDADE DE PATOSPB PARA HOSPITAL REGIONAL SETOR DE HEMODINAMICA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 11/09/2023 | 20.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007727 | 11/09/2023 | 16121.70 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 17 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 39 COROAS SOBRE IMPLANTES REALIZADOS NOS MES DE AGOSTO DE 2023 DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/09/2023 | 60000.00 | 24234007000136 | POMBAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAOAUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE DOACAO PARA O POMBAL ESPORTE CLUBE DESTINADA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO CLUBE NA DISPUTA DA TERCEIRA DIVISAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL DO ANO DE 2023 NOS EXATOS TERMOS DA LEI N 2.144 DE 24 DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 11/09/2023 | 153.72 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08092023 CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 11/09/2023 | 398.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO2023 PARA CONSERTAR COMPRESSOR DE CAMINHAO E ADQUIRIR REPOSICAO DE PECAS PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 11/09/2023 | 165.14 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E ARQUIVO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2023 MATRICULA 71917837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007709 | 11/09/2023 | 649.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007710 | 11/09/2023 | 662.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007711 | 11/09/2023 | 1729.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007712 | 11/09/2023 | 600.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007713 | 11/09/2023 | 3001.26 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/09/2023 | 215.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS PASTEIS E EMPADAS CONSUMIDOS DURANTE A FORMACAO TECNICA COM PROFESSORES MAG 1 SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER NA CAMPANHA AGOSTO LILAS REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 11/09/2023 | 250.00 | 00001301203408 | GENILDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 11/09/2023 | 226.23 | 00007595708419 | JOSENI DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 11/09/2023 | 250.00 | 00075378850444 | ANTONIA EMILIA BEZERRA RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 12/09/2023 | 113.85 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007745 | 12/09/2023 | 329.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007747 | 12/09/2023 | 329.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007748 | 12/09/2023 | 251.85 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007750 | 12/09/2023 | 472.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007751 | 12/09/2023 | 280.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007752 | 12/09/2023 | 2245.92 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007754 | 12/09/2023 | 576.92 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007756 | 12/09/2023 | 1248.43 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/09/2023 | 417.00 | 00005306712479 | FRANCISLUCIO JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007766 | 12/09/2023 | 2617.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW1818 NQK0417 E RLT1C88 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 12/09/2023 | 200.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007743 | 12/09/2023 | 1277.54 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007744 | 12/09/2023 | 8003.50 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007746 | 12/09/2023 | 816.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007749 | 12/09/2023 | 193.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007753 | 12/09/2023 | 1428.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007755 | 12/09/2023 | 81.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007757 | 12/09/2023 | 275.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007758 | 12/09/2023 | 918.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007759 | 12/09/2023 | 173.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007760 | 12/09/2023 | 224.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007762 | 12/09/2023 | 1387.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007763 | 12/09/2023 | 1629.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS SALAS DE VACINACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007765 | 12/09/2023 | 17001.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007767 | 12/09/2023 | 4780.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0007769 | 12/09/2023 | 6360.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CARDIOLOGIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007770 | 12/09/2023 | 365.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 12/09/2023 | 410.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 12/09/2023 | 3720.00 | 04278320000169 | PRO-AR COMERCIO DE PROD HOSP LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007775 | 12/09/2023 | 3807.30 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0007776 | 12/09/2023 | 2205.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752022 | 0007777 | 12/09/2023 | 6140.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/09/2023 | 975.00 | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA 06074569495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0007782 | 12/09/2023 | 2205.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752022 | 0007783 | 12/09/2023 | 18858.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0007784 | 12/09/2023 | 2940.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0007785 | 12/09/2023 | 557.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0007786 | 12/09/2023 | 1600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007787 | 12/09/2023 | 2772.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M3 DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007791 | 12/09/2023 | 2082.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 2A72 PERTENCENTE AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007792 | 12/09/2023 | 5100.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 6J44 RLW 6J24 QSB 6817 E QSB 6787 PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007789 | 12/09/2023 | 7501.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS OFG6363 OFG7373 OXO1612 PERTENCENTES A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007790 | 12/09/2023 | 3095.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 OFG7373 OXO1612 PERTENCENTES A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007768 | 12/09/2023 | 90.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM5118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 12/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE 02 DUAS QUADRAS 01 QUADRA DE AREIA E 01 POLIESPORTIVA PROXIMO AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO OSEAS MARTINS. N DOCUMENTO 18968068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 12/09/2023 | 298.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 12/09/2023 | 550.46 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 73557 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 12/09/2023 | 68.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601285 N DO PROCESSO 080169335.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO PEDRO MATEUS DOS SANTOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 12/09/2023 | 68.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601283 N DO PROCESSO 080257878.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSE URTIGA DE QUEIROGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 12/09/2023 | 90.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601286 N DO PROCESSO 080232959.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO DANIELE CRISTINA ARAUJO CANDIDA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 12/09/2023 | 68.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601282 N DO PROCESSO 080243266.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO RAIMUNDA ALVES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 12/09/2023 | 72.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601281 N DO PROCESSO 0803025.03.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 12/09/2023 | 68.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601280 N DO PROCESSO 080278514.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ANTONIO GALDINO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 12/09/2023 | 68.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601279 N DO PROCESSO 080296797.2019.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOSEFA FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 12/09/2023 | 68.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601277 N DO PROCESSO 080169505.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO PEDRO SEVERINO DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 12/09/2023 | 2394.00 | 00003340461490 | CLAUDIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS TOTALIZANO 133 HORAS TRABALHADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RIACHAO DE BAIXO SAO PEDRO CAICARA SAO JOAO JUA ZONA URBANA CIBRAZEM SANTA MARIA CAICARA DE BAIXO CAJAZEIRAS DOS BATISTA ASSENTAMENTO SANTA MONICA MANICOBA E POCO DA ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 12/09/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007764 | 12/09/2023 | 2886.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 MNW1646 QFL9314 E MNJ1911 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007771 | 12/09/2023 | 1943.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 12/09/2023 | 321.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA NPS1422 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 12/09/2023 | 766.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SUPERINTENDENCIA REG. PRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NPS1422 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 12/09/2023 | 115.30 | 00005074281458 | THYAGO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR THYAGO LIMA SOUZA OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE SETEMBRO2023 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/09/2023 | 397.80 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO GABRIEL NOBREGA PAIXAO DO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0007761 | 12/09/2023 | 15286.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3J73 RLV3G63 QFQ2A22 RLX6I85 QFX8G32 RLW0C04 QFC0359 OEW6345 QFR2G72 RLW5I75 QFX8F42 RLW 0C24 RLW0B94 MOO6962 RLW5I75 E RLX6J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 13/09/2023 | 472.50 | 46777270000104 | 2 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO - COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS EMISSAO DE CERTIDOES E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 13/09/2023 | 900.00 | 00004539434462 | ALBANETE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS ANA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA E MARIA HELENA ARAUJO BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA TOTALIZANDO 60 KM DIARIO ESSA AJUDA FINANCEIRA FAZSE NECESSARIO EM VIRTUDE DA FALTA DE VEICULO ESCOLAR NA ROTA E HORARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE UM VEICULO GOL DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007820 | 13/09/2023 | 6859.68 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS UTILIZADAS POR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 13/09/2023 | 397.98 | 00006201566430 | ALDOGISIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ALVES DE LIMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 13/09/2023 | 265.32 | 00011235445496 | ANA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE NICOLLY LUANNY MARTINS SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 13/09/2023 | 530.64 | 00071665799439 | VIVIANE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE VINICIUS LIMA BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO REVENCIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 48 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 13/09/2023 | 265.32 | 00011494456451 | THAYNNA VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA CECYLIA LIMA DE SOUSA E DAVI LUIZ LIMA D DE SOUSA DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 13/09/2023 | 397.98 | 00070312417403 | MILENA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE DAVI JOEL ALMEIDA NUNES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 13/09/2023 | 397.98 | 00004549772476 | MARINILDA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE ANNY VICTORYA DE SOUSA FERNANDES GUIMARAES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO RIACHO DO ALAGADICO PARA O PONTO DE ENTRADA NO ONIBUS NA BR TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 28 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 13/09/2023 | 265.32 | 00006632177417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE VITORIA PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHO D'AGUA ATE A EMEF DO SITIO SAO PEDRO TOTALIZANDO 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 13/09/2023 | 750.00 | 00009085397464 | MARIA DA PAZ FLORENCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS SAMARA FLORENCIO LOPES E FRANCIMARA FLORENCIO LOPES SAINDO DA COMUNIDADES RURAL DE PITOMBEIRA ATE O SITIO GADO BRAVO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE FIAT UNO DE PLACA MZG3328 DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 18 KM DIARIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 13/09/2023 | 265.32 | 00000794581498 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS MARIA SUSANA MARTINS E SILVA E MARIA SOFIA MARTINS E SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 24 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 13/09/2023 | 397.98 | 00007232534477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAUANY SOARES BEZERRA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BALDINHO ATE O SITIO CANOAS O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 34 KM DIARIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 13/09/2023 | 397.98 | 00008852732497 | KALLYANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA EDUARDA BATISTA BARBOSA JADSON GABRIEL BATISTA BARBOSA E JOAO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO DE SUA RESIDENCIA NA FAZENDA BOA SORTE PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 30 KM DIARIO IDA E VOLTA O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 13/09/2023 | 397.98 | 00000020000405 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA KAUANY ACELINA TOMAZ SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO PAO DE ACUCAR PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA TOTALIZANDO 36 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 13/09/2023 | 265.32 | 00005586982471 | JOAO EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA MARIA ALICE FRANCA BATISTA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 13/09/2023 | 265.32 | 00030438869842 | JOSE GERANILTON MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO LEANDRO QUEIROGA DE ALMEIDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE FLORES TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 13/09/2023 | 397.98 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 13/09/2023 | 265.32 | 00015497843409 | ERLISSON HENRIQUE NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ERLISSON ELIAS MATIAS DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 12 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 13/09/2023 | 265.32 | 00012173391402 | ELIANE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ALISON DOS SANTOS GALDINO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 13/09/2023 | 530.64 | 00011667136445 | FELIPE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAIS LOURENCO DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO 40 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007842 | 13/09/2023 | 1145.76 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES CAMISETAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAOAPRESENTACAO DO PROJETO ''FAMILIA NA ESCOLA'' POR ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007843 | 13/09/2023 | 4374.72 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES CAMISETAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAOAPRESENTACAO DOS PROJETOS INCLUSAO E CHA LITERARIO POR ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007844 | 13/09/2023 | 1711.20 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES CAMISETAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAOAPRESENTACAO DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA POR ALUNOS MATRICULADOS EMEF VIDA NOVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007852 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE JIU JITSU AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007854 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007799 | 13/09/2023 | 1800.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISA POLO EM MALHA PIQUET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0007871 | 13/09/2023 | 3600.00 | 00005318492444 | THOMAS MATEUS SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 13/09/2023 | 203.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 13/09/2023 | 381.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 519797927 REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007868 | 13/09/2023 | 14.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 13/09/2023 | 400.00 | 00011691683450 | JAMILE DE MATOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA EM PACIENTE REGINA ALVES DE MATOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 13/09/2023 | 150.00 | 00006601401447 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO PARA MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007816 | 13/09/2023 | 158.97 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007817 | 13/09/2023 | 1919.76 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 13/09/2023 | 7885.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICO PROTESE TRANSTIBIAL IMPORTADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 005.2022.001601MPVIRTUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007797 | 13/09/2023 | 64.52 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007800 | 13/09/2023 | 62.91 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007801 | 13/09/2023 | 552.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007804 | 13/09/2023 | 48.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007805 | 13/09/2023 | 391.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007806 | 13/09/2023 | 552.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007807 | 13/09/2023 | 252.58 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007808 | 13/09/2023 | 82.35 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007809 | 13/09/2023 | 32.94 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007810 | 13/09/2023 | 109.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007812 | 13/09/2023 | 1294.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007813 | 13/09/2023 | 142.56 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007815 | 13/09/2023 | 15600.00 | 33813237000140 | EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 10602526000110001 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007818 | 13/09/2023 | 42.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007819 | 13/09/2023 | 79.32 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 13/09/2023 | 724.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 13/09/2023 | 1800.00 | 43582486000126 | GILSON ARNOR DE SOUZA 08997830406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTACAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 CONCENTRADOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO PARA USO DE PACIENTES EM REABILITACAO COM SEQUELAS PULMANAR PELA COVID19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 13/09/2023 | 172.70 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12092023 A CIDADE DE PATOSPB PARA HOSPITAL REGIONAL SETOR DE HEMODINAMICA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA UPA EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 13/09/2023 | 120.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 29 E 31082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 13/09/2023 | 300.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 13/09/2023 | 60.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 13/09/2023 | 473.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 13/09/2023 | 60.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 3108 E 02092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 13/09/2023 | 309.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 13/09/2023 | 473.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 13/09/2023 | 61.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 13/09/2023 | 60.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 13/09/2023 | 121.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06092023 A CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REGIONAIS PARA IMPLATACAO DO PROCESSO DE MICROPLEJAMENTO PARA ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 13/09/2023 | 35.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 13/09/2023 | 300.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 01 E 04092023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 13/09/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 13/09/2023 | 885.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06 E 09092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/09/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 13/09/2023 | 304.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 08092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 12092023 A CIDADE DE PATOSPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 13/09/2023 | 325.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 08092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 11092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 13/09/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 11092023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 13/09/2023 | 454.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 13/09/2023 | 38.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007869 | 13/09/2023 | 900.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0007870 | 13/09/2023 | 3240.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00008637305407 | RODOLFO WAGNER DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO ATLETA RODOLFO WAGNER DE PAIVA TRIGUEIRO ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SULAMERICANO DE JIU JITSU NA CIDADE DE BARUERISP DURANTE O PERIODO DE 1509 A 17092023 COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007802 | 13/09/2023 | 335.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007803 | 13/09/2023 | 335.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007875 | 14/09/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007876 | 14/09/2023 | 167.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007877 | 14/09/2023 | 204.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007878 | 14/09/2023 | 655.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007879 | 14/09/2023 | 352.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007880 | 14/09/2023 | 453.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007881 | 14/09/2023 | 2030.56 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007882 | 14/09/2023 | 1315.37 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007883 | 14/09/2023 | 519.61 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0007886 | 14/09/2023 | 5500.00 | 33596814000190 | 33.596.814 ANTONIO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VISITAS DO CADASTRO UNICO FEDERAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007891 | 14/09/2023 | 379.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 14/09/2023 | 250.00 | 00011786475448 | ERIKA OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007895 | 14/09/2023 | 1131.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0007896 | 14/09/2023 | 1221.88 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007872 | 14/09/2023 | 64.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007873 | 14/09/2023 | 654.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007890 | 14/09/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1608 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0007893 | 14/09/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 14/09/2023 | 289.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 14/09/2023 | 2526.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/09/2023 | 3144.65 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS BOMBAS CENTRIFUGAS A SEREM UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAPAO E ASSENTAMENTO SANTA MONICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 14/09/2023 | 1015.35 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A INSTALACAO DE BOMBAS CENTRIFUGAS QUE SERAO UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAPAO E ASSENTAMENTO SANTA MONICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/09/2023 | 300.00 | 14555902000107 | GILMARCOS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO CONTABIL NA FORMALIZACAO DO CNPJ DA ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILIMBOLAS DOS BARBOSAS COMO FORMA DE INCENTIVO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 14/09/2023 | 1505.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 14/09/2023 | 17241.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 14/09/2023 | 7846.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL IVANIL SALGADO DE ASSIS CDC 516372054 MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA CDC 517411521 E EMEI GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO CDC 5121350 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/09/2023 | 18110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007892 | 14/09/2023 | 854.34 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007898 | 14/09/2023 | 1445.74 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007899 | 14/09/2023 | 165.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007900 | 14/09/2023 | 2013.01 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0007924 | 15/09/2023 | 402354.79 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DA 2 FASE DA ESCOLA SUSTENTVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00092023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 15/09/2023 | 7500.00 | 03770521000116 | CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ CONTENTORES PARA LIXO DE 240 LTS AZUL AMERICANO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 15/09/2023 | 141.81 | 00010489598480 | LAYSE ROANA FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A SERVIDORA LAYSE ROANA FORMIGA MOURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 3008 A 01092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 15/09/2023 | 671.19 | 46777270000104 | 2 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO - COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE PESSOA JURIDICA ESTATUTO E ATAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS EMISSAO DE CERTIDOES E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE REGULARIZACAO DA ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILOMBOLAS DOS DANIEL COMO FORMA DE INCENTIVO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 15/09/2023 | 84890.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082023 CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 15/09/2023 | 500.00 | 00051905825404 | CLEONICE GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE POMBALPB A SAO PAULOSP PARA A SRA CLEONICE GONCALVES DE SANTANA POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS ONDE IRA ACOMPANHAR FILHA QUE ENCONTRASE ENFERMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 15/09/2023 | 19100.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007904 | 15/09/2023 | 259.90 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007905 | 15/09/2023 | 38.07 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007906 | 15/09/2023 | 255.54 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007907 | 15/09/2023 | 496.76 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007908 | 15/09/2023 | 364.22 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007909 | 15/09/2023 | 636.03 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007911 | 15/09/2023 | 51.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007912 | 15/09/2023 | 713.66 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007913 | 15/09/2023 | 275.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE ELETRODOMESTICO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0007914 | 15/09/2023 | 3960.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO 06 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 06 RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM AGOSTO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007915 | 15/09/2023 | 137.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE ELETRODOMESTICO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007916 | 15/09/2023 | 10217.70 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007917 | 15/09/2023 | 902.56 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 15/09/2023 | 279.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007919 | 15/09/2023 | 32498.91 | 37650759000120 | BGF COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0007969 | 18/09/2023 | 4132.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007970 | 18/09/2023 | 293.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007971 | 18/09/2023 | 85.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007974 | 18/09/2023 | 197.68 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007975 | 18/09/2023 | 244.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0007977 | 18/09/2023 | 4200.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 70 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0007979 | 18/09/2023 | 7473.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0007980 | 18/09/2023 | 24132.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/09/2023 | 453.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007945 | 18/09/2023 | 705.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADAS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007946 | 18/09/2023 | 1040.18 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007948 | 18/09/2023 | 279.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007958 | 18/09/2023 | 142.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007959 | 18/09/2023 | 142.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 18/09/2023 | 5819.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 082023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 18/09/2023 | 4001.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 082023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 18/09/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 18/09/2023 | 1593.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 18/09/2023 | 18019.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/09/2023 | 51611.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 18/09/2023 | 9934.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 18/09/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARRIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007978 | 18/09/2023 | 888.30 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 18/09/2023 | 53052.28 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 18/09/2023 | 8979.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0007960 | 18/09/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0007961 | 18/09/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 18/09/2023 | 32048.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 18/09/2023 | 18059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007927 | 18/09/2023 | 172031.30 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 LOTE 1 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 E CONVENIO 866398. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 18/09/2023 | 637.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO BEM COMO CONFECCAO DE NAVALHAS PARA ROCADEIRA DE TRATOR HIDRAULICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007928 | 18/09/2023 | 4220.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007929 | 18/09/2023 | 5064.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007930 | 18/09/2023 | 5232.80 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 62 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007931 | 18/09/2023 | 4567.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 375 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0007932 | 18/09/2023 | 4872.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MARIA E SAO JOAO I ATE POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 18/09/2023 | 2700.00 | 00008878364452 | EDUARDA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A EXECUCAOAPRESENTACAO DO PROJETO INCLUSAO POR ALUNOS MATRICULADOS EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/09/2023 | 1430.00 | 00089302141420 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAOAPRESENTACAO DO PROJETO EDUCACAO E FAMILIA POR ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007935 | 18/09/2023 | 4009.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 475 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007936 | 18/09/2023 | 3544.80 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007937 | 18/09/2023 | 5991.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MIN PARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 575 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007938 | 18/09/2023 | 2743.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 325 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007939 | 18/09/2023 | 3882.40 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007940 | 18/09/2023 | 6752.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007941 | 18/09/2023 | 10865.40 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007942 | 18/09/2023 | 1603.60 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007943 | 18/09/2023 | 3038.40 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007944 | 18/09/2023 | 2194.40 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007947 | 18/09/2023 | 7171.20 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007949 | 18/09/2023 | 5570.40 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007950 | 18/09/2023 | 6414.40 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007951 | 18/09/2023 | 9313.20 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007952 | 18/09/2023 | 5739.20 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007953 | 18/09/2023 | 9262.80 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007954 | 18/09/2023 | 3376.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0007955 | 18/09/2023 | 7807.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CABINE DUPLA CAPACIDADE MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS PLACA MWE4I67 COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS VARJOTA CAJAZEIRAS TIMBAUBA NOVA LAGOA SECA LAGOA DE POLDO BREJINHO PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 74 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0007956 | 18/09/2023 | 10634.40 | 00071425667449 | JESSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA VERANEIO CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO HUMARI CANOAS SAO BRAZ III FORQUILHA GROSSA PARA A SEDE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 70 KM DIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007957 | 18/09/2023 | 46890.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PHILCO INVERTER 30.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007962 | 18/09/2023 | 1194.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007963 | 18/09/2023 | 2934.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 18/09/2023 | 2390.00 | 00011739175433 | CAIO ARAUJO ESMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTOS SERVIDOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 18/09/2023 | 960.00 | 00010217098401 | ROSEANE BEZERRA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A EXECUCAOAPRESENTACAO DO PROJETO EDUCACAO E FAMILIA POR ALUNOS MATRICULADOS EMEF PROFESSOR BELARMINO DE FRANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007966 | 18/09/2023 | 1488.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 18/09/2023 | 585.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA 873098154-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO REPAROS E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFICADOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 18/09/2023 | 5244.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/09/2023 | 3538.17 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/09/2023 | 111724.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHES CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 082023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/09/2023 | 1518.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/09/2023 | 46652.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 082023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/09/2023 | 373460.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 082023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 19/09/2023 | 5354.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA AGOSTO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0008014 | 19/09/2023 | 8040.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS DE MURO A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DO ATERRO ONDE SERA CONSTRUIDO EQUIPAMENTOS PARA A PRATICA DE EXERCICIOS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/09/2023 | 2390.00 | 00006064002492 | MARCELO HALLYSON DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTOS SERVIDOS NOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008024 | 19/09/2023 | 2850.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008025 | 19/09/2023 | 3420.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008026 | 19/09/2023 | 682.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008027 | 19/09/2023 | 190.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008028 | 19/09/2023 | 190.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008029 | 19/09/2023 | 15600.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0008033 | 19/09/2023 | 8709.83 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E VESTUARIO PADRAO FNDE LOCALIZADA A RUA SEVERINO DANTAS DE ALMEIDA BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDE. ID DA OBRA 1111890. | 00032023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008043 | 19/09/2023 | 32725.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CLIMATIZADORES E BATEDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008045 | 19/09/2023 | 1158.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 19/09/2023 | 4216.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 19/09/2023 | 4929.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 19/09/2023 | 157205.51 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 19/09/2023 | 15389.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 19/09/2023 | 21940.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/09/2023 | 8903.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/09/2023 | 1720.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008034 | 19/09/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/09/2023 | 15481.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/09/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/09/2023 | 41633.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/09/2023 | 9815.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/09/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/09/2023 | 3531.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/09/2023 | 6681.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/09/2023 | 68.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601318 N DO PROCESSO 0802265492022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO VALDECI NUNES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/09/2023 | 4485.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PARA VEICULO DE PLACA PAR 9911PB REFERENTE AO EXERCICIO 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 19/09/2023 | 8121.81 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 19/09/2023 | 3585.51 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008041 | 19/09/2023 | 322.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/09/2023 | 808.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 082023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/09/2023 | 19613.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV FNAS SIGTV COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/09/2023 | 459.60 | 19937550000160 | MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0007996 | 19/09/2023 | 6360.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CARDIOLOGIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0008002 | 19/09/2023 | 3960.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/09/2023 | 130372.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG COMP PISO SALARIAL ENFERMAGEM EFETIVOS LEI MUNICIPAL 2.1572023 FOLHA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/09/2023 | 48613.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG COMP PISO SALARIAL ENFERMAGEM PROTEMP LEI MUNICIPAL 2.1572023 FOLHA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008017 | 19/09/2023 | 1910.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/09/2023 | 59977.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/09/2023 | 66056.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO SAMU EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/09/2023 | 41931.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/09/2023 | 95295.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/09/2023 | 2362.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO MELHOR EM CASA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 19/09/2023 | 16604.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA PRO TEMP DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/09/2023 | 11631.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO SAMU PRO TEMP DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/09/2023 | 42091.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF PRO TEMP DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008035 | 19/09/2023 | 1753.00 | 02624659000144 | BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS A UBS SOLAR DAS OITICICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0008038 | 19/09/2023 | 28775.12 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008040 | 19/09/2023 | 137.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE ELETRODOMESTICO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/09/2023 | 106893.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 19/09/2023 | 3367.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 19/09/2023 | 16263.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA UPA COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/09/2023 | 15590.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SAMU COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/09/2023 | 134526.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/09/2023 | 96147.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0008064 | 20/09/2023 | 2040.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008065 | 20/09/2023 | 2263.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0008066 | 20/09/2023 | 718.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SINALIZACAO VISUAL ADESIVOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/09/2023 | 848.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/09/2023 | 91.00 | 00005877046403 | ALLAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13052023 A CIDADE DE PATOSPB PARA O HOSPITAL REGIONAL CENTRO HEMODIALISE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0008074 | 20/09/2023 | 10231.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/09/2023 | 17850.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/09/2023 | 20116.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008075 | 20/09/2023 | 1479.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVIOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/09/2023 | 66.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601334 N DO PROCESSO 080238155.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO LIGIA RIBEIRO FERREIRA MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/09/2023 | 22712.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/09/2023 | 18154.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/09/2023 | 31579.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/09/2023 | 81358.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/09/2023 | 91774.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/09/2023 | 32155.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/09/2023 | 37597.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/09/2023 | 4472.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/09/2023 | 240.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS DA SERVIDORA VIVIANNI ASSIS GALDINO LOTADA NA SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIAS 21 A 23092023 ONDE CONDUZIRA OS ALUNOS JOAO VITOR DE SOUSA FERREIRA E DARWIN KAYMAN DA COSTA ALVES ONDE OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/09/2023 | 640.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS DO SERVIDOR JOSE MARCOS GOMES ARAUJO LOTADO NA SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIAS 21 A 23092023 ONDE CONDUZIRA ALUNOSATLETAS MATRICULADOS NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/09/2023 | 13142.96 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/09/2023 | 6620.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008071 | 20/09/2023 | 7388.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/09/2023 | 249.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO OCUPANDO O CARGO DE PROFESSOR DO MAG II DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 22 E 23 DE SETEMBRO2023 ACOMPANHANDO OS ALUNOS JOAO VITOR DE SOUSA FERREIRA E DARWIN KAYMAN DA COSTA ALVES ONDE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008076 | 21/09/2023 | 2596.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/09/2023 | 249.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA ADJUNTA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO2023 ACOMPANHANDO OS ALUNOS JOAO VITOR DE SOUSA FERREIRA E DARWIN KAYMAN DA COSTA ALVES ONDE OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0008084 | 21/09/2023 | 73039.19 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3 MEDICAO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ATESTADOS NO 10 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO. | 00082021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0008086 | 21/09/2023 | 20320.78 | 07156006000100 | CONSTRUTURA MJB PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 MEDICAO CORRESPONDENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO NESTE MUNICIPIO. | 00082021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008111 | 21/09/2023 | 2494.68 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008113 | 21/09/2023 | 5882.86 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEF DECISAO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 21/09/2023 | 800.00 | 49955720000108 | PETRONIO VIEIRA FORMIGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE UMA PORTA EM ACO GALVANIZADO 090 M X 210 M A SER UTILIZADA EM PREDIO PUBLICO ALMOXARIFADO SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0008077 | 21/09/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 21/09/2023 | 250.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA 07575648798 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE SPORT'S CONVIDANDO POPULACAO PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008102 | 21/09/2023 | 2160.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS JUDICIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702022 | 0008093 | 21/09/2023 | 501.50 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLONIAS PARA COMPOR KITS DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 21/09/2023 | 118.46 | 00011219997439 | RITA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 21/09/2023 | 200.00 | 00071962421490 | MARIA EDUARDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/09/2023 | 200.00 | 00007471773413 | EDILEUZA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 21/09/2023 | 848.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PISO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0008080 | 21/09/2023 | 2840.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008082 | 21/09/2023 | 1244.74 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008083 | 21/09/2023 | 363.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 21/09/2023 | 106.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0809 E 12092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 21/09/2023 | 346.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 21/09/2023 | 292.02 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RAYANNE PEREIRA BANDEIRA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 21/09/2023 | 50.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 21/09/2023 | 63.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 21/09/2023 | 970.85 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1309 E 15092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 21/09/2023 | 216.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/09/2023 | 50.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 21/09/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 21/09/2023 | 60.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 15092023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008101 | 21/09/2023 | 2270.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LENCOIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0008103 | 21/09/2023 | 9997.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 21/09/2023 | 260.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 21/09/2023 | 165.24 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 21/09/2023 | 394.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 21/09/2023 | 585.77 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 14092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 18092023 A CIDADE DE RECIFEPE E 20092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 21/09/2023 | 210.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 21/09/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 18092023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 21/09/2023 | 35.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18092023 A CIDADE DE CAMPINA PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 21/09/2023 | 361.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 18092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 19092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 21/09/2023 | 32.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008148 | 22/09/2023 | 9395.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LENCOIS E FRONHAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0008149 | 22/09/2023 | 69.30 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008150 | 22/09/2023 | 210.86 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008151 | 22/09/2023 | 492.18 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008152 | 22/09/2023 | 478.26 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008153 | 22/09/2023 | 99.86 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008155 | 22/09/2023 | 2495.42 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008156 | 22/09/2023 | 1374.58 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 22/09/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0008118 | 22/09/2023 | 1710.00 | 00071770692401 | VITOR DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO EM OFICINA DE DANCA URBANA E REGIONAL DESTINADA AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 06 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 157 HORASAULA NO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 22/09/2023 | 200.00 | 00006706430412 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 22/09/2023 | 160.32 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO COMO MEDIDA DE SEGURANCA NO ESPACO FISICO DO NACAP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008163 | 22/09/2023 | 642.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/09/2023 | 800.00 | 00025047426491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS COM EXAMES OFTALMOLOGICO OCT PAQUIMETIRA CURVO E RETINOGRAFIA SIMPLES DESTINADO A SRA. MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUSA E SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 22/09/2023 | 180.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 22/09/2023 | 500.00 | 00004856881400 | EWERTON ALEXANDRE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E REPARO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 22/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230563620 REFERENTE AO PROJETO DE EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DE BARRACAS DE BEBIDAS E ALIMENTACAO BEM COMO ATRACOES PARA OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO EM AREA CEDIDA PELA PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 22/09/2023 | 68.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601355 N DO PROCESSO 080278577.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO NICACIO COUTINHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 22/09/2023 | 68.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601354 N DO PROCESSO 080223344.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO EDIVAN DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 22/09/2023 | 25000.00 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAOAUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE DOACAO PARA A MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO 2023 TRADICIONAL EVENTO RELIGIOSO E CULTURAL QUE OCORRERA NO PERIODO DE 2809 A 08102023 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 22/09/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 22/09/2023 | 244.75 | 46777270000104 | 2 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO - COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA PARA A EMEF SEVERINO MASCENA DANTAS SITIO SAO JOAO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 22/09/2023 | 3820.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 22/09/2023 | 18433.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 22/09/2023 | 183985.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 22/09/2023 | 124430.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 22/09/2023 | 106651.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/09/2023 | 24852.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 22/09/2023 | 47948.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 22/09/2023 | 77364.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 22/09/2023 | 325001.53 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 22/09/2023 | 25770.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 22/09/2023 | 472453.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 22/09/2023 | 14937.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 22/09/2023 | 106210.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/09/2023 | 199568.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/09/2023 | 15581.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/09/2023 | 370271.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/09/2023 | 126934.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 22/09/2023 | 83011.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/09/2023 | 23796.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/09/2023 | 17294.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/09/2023 | 49557.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/09/2023 | 8922.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/09/2023 | 8497.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA DE CRECHE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008143 | 22/09/2023 | 664.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008144 | 22/09/2023 | 434.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008145 | 22/09/2023 | 2850.87 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008146 | 22/09/2023 | 1472.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008147 | 22/09/2023 | 3597.95 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008154 | 22/09/2023 | 24900.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ TELEVISORES TELA TOSHIBA 55 POL. 55C350KB QLED 4K SM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008172 | 25/09/2023 | 6088.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 25/09/2023 | 69.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO EMEF SAO BRAZ III ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008186 | 25/09/2023 | 81095.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008189 | 25/09/2023 | 11174.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008204 | 25/09/2023 | 6357.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008206 | 25/09/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008207 | 25/09/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008208 | 25/09/2023 | 1849.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 25/09/2023 | 150.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO MEMBROS DA IGREJA BATISTA MENSAGEIROS DO REI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008176 | 25/09/2023 | 23545.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008185 | 25/09/2023 | 73558.85 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 LOTE 4 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0008171 | 25/09/2023 | 9500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0008167 | 25/09/2023 | 3044.28 | 00075425505434 | JOAO BOSCO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO2023 CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 7252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 25/09/2023 | 894.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DE FORMACAO TECNICA PARA PROFESSORES COM O TEMA ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA MULHER A SER REALIZADO PELO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 25/09/2023 | 498.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/09/2023 | 3000.00 | 27018770000118 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO ''S3 RUN CORRIDA DE RUA A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 COMO FORMA DE INCENTIVO E FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008169 | 25/09/2023 | 1077.19 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 DE 08052020 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 25/09/2023 | 297.43 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008174 | 25/09/2023 | 108.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008175 | 25/09/2023 | 350.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 0008177 | 25/09/2023 | 98.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008178 | 25/09/2023 | 591.64 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0008179 | 25/09/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0008181 | 25/09/2023 | 13650.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 DE 08052020 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008182 | 25/09/2023 | 1969.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008183 | 25/09/2023 | 196.09 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008184 | 25/09/2023 | 665.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008187 | 25/09/2023 | 868.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008188 | 25/09/2023 | 12319.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008190 | 25/09/2023 | 7127.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008191 | 25/09/2023 | 5822.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008192 | 25/09/2023 | 4563.80 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008193 | 25/09/2023 | 1657.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008195 | 25/09/2023 | 420.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008196 | 25/09/2023 | 129.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008197 | 25/09/2023 | 371.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008198 | 25/09/2023 | 489.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008199 | 25/09/2023 | 345.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008200 | 25/09/2023 | 570.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008201 | 25/09/2023 | 392.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008202 | 25/09/2023 | 1254.02 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008203 | 25/09/2023 | 509.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008205 | 25/09/2023 | 2389.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008212 | 26/09/2023 | 65.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008215 | 26/09/2023 | 96.72 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0008221 | 26/09/2023 | 576.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTES AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0008222 | 26/09/2023 | 288.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008227 | 26/09/2023 | 868.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008231 | 26/09/2023 | 222.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008232 | 26/09/2023 | 497.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008233 | 26/09/2023 | 479.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008234 | 26/09/2023 | 1309.81 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008235 | 26/09/2023 | 3905.66 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008236 | 26/09/2023 | 7050.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 47 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0008238 | 26/09/2023 | 6578.49 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 3202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 26/09/2023 | 498.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 26/09/2023 | 249.00 | 00004490911475 | MARTA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MARTA LOPES DE OLIVEIRA EXERCENDO O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 26/09/2023 | 498.00 | 00070344621430 | VIVIAN COSTA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA VIVIAN COSTA MATOS OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 26/09/2023 | 498.00 | 00007962206462 | IZABELE BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA IZABELE BEZERRA FREITAS OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702022 | 0008224 | 26/09/2023 | 8876.96 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEMNASCIDOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 26/09/2023 | 42.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO COM EMISSAO DE CERTIDAO DA AREA VERDE DO SANTO AMARO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 26/09/2023 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERIODO DE 3008 A 23092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008219 | 26/09/2023 | 2274.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0008228 | 26/09/2023 | 17851.48 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0008229 | 26/09/2023 | 15144.34 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 26/09/2023 | 44119.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Construcao de Centro de Comercializacao Hortifrutigranjeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008239 | 26/09/2023 | 281150.96 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO HORIFRUTIGRANJEIRO LOCALIZADO NO SETOR INDUSTRIAL CELSO FURTADO NESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1074255592020 908311. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008211 | 26/09/2023 | 3121.70 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 26/09/2023 | 3800.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE RALO EM ACO GALVANIZADO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/09/2023 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 26/09/2023 | 332.00 | 00008101415408 | MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA OCUPANDO O CARGO DE COORD. MUNIC. DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 26/09/2023 | 166.00 | 00068345283420 | CELHA DARLAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 26/09/2023 | 355.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A PRIMEIRA REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA SLV 3G63 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0008223 | 26/09/2023 | 1850.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGAS DE GAS EM ARES CONDICIONADOS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008265 | 27/09/2023 | 2014.77 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 27/09/2023 | 5770.00 | 14384137000100 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO E MANUTENCAO EM GERAL NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL 120K E 120H RETROESCAVADEIRAS TRATORES DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PCJCB PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 27/09/2023 | 10380.47 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE R 3.00729 E RENDIMENTOS 7.37318 NAO UTILIZADOS NO CONVENIO N 892821 CR 1067292352019 DESTINADO A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/09/2023 | 14000.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0008255 | 27/09/2023 | 525.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 12.000 E 18.000 BTU'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/09/2023 | 342.39 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA E EQUIPE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26092023 PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ACERCA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008272 | 27/09/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008240 | 27/09/2023 | 445.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008241 | 27/09/2023 | 336.95 | 46917453000188 | 46.917.453 SANDOKAN DE LIMA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCAO DE BOLETIM DE PRODUCAO EVOLUCAO MULTIPROFISSIONAL E FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008242 | 27/09/2023 | 1042.04 | 46917453000188 | 46.917.453 SANDOKAN DE LIMA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICOS E DE SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ATESTADOS DE CAPACITACAO FISICA E MENTAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008243 | 27/09/2023 | 4398.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008244 | 27/09/2023 | 153.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0008245 | 27/09/2023 | 2440.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008246 | 27/09/2023 | 113.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008247 | 27/09/2023 | 345.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008248 | 27/09/2023 | 199.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008250 | 27/09/2023 | 81.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008251 | 27/09/2023 | 900.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0008252 | 27/09/2023 | 4308.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 27/09/2023 | 810.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 02 TESTES ERGOMETRICO E 01 HOLTER REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008254 | 27/09/2023 | 29.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008256 | 27/09/2023 | 429.88 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008257 | 27/09/2023 | 206.19 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0008258 | 27/09/2023 | 12323.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008259 | 27/09/2023 | 368.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 27/09/2023 | 27200.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 27/09/2023 | 60039.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 27/09/2023 | 16002.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 27/09/2023 | 33245.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 27/09/2023 | 23073.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 27/09/2023 | 55518.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 27/09/2023 | 5220.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 27/09/2023 | 10821.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 27/09/2023 | 49262.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 27/09/2023 | 8769.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 27/09/2023 | 8601.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 27/09/2023 | 3960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 27/09/2023 | 82103.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 27/09/2023 | 137952.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 27/09/2023 | 14907.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 27/09/2023 | 5928.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 27/09/2023 | 137851.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 27/09/2023 | 6800.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/09/2023 | 14418.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 27/09/2023 | 15563.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 27/09/2023 | 5075.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 27/09/2023 | 48271.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 27/09/2023 | 71617.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 27/09/2023 | 23325.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 27/09/2023 | 9498.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/09/2023 | 56704.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 28/09/2023 | 211132.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 28/09/2023 | 30459.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 28/09/2023 | 16037.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 28/09/2023 | 33025.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/09/2023 | 6685.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 28/09/2023 | 42504.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008313 | 28/09/2023 | 69.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008315 | 28/09/2023 | 69.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008317 | 28/09/2023 | 419.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008321 | 28/09/2023 | 479.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008322 | 28/09/2023 | 34.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008324 | 28/09/2023 | 86.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008326 | 28/09/2023 | 69.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008333 | 28/09/2023 | 63.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008335 | 28/09/2023 | 188.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008336 | 28/09/2023 | 74.38 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008337 | 28/09/2023 | 161.19 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008338 | 28/09/2023 | 166.59 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008339 | 28/09/2023 | 693.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008341 | 28/09/2023 | 87.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008342 | 28/09/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008345 | 28/09/2023 | 1700.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008347 | 28/09/2023 | 365.18 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008348 | 28/09/2023 | 629.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008350 | 28/09/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008352 | 28/09/2023 | 308.31 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008354 | 28/09/2023 | 80.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008356 | 28/09/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 28/09/2023 | 46951.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS INFANTIL COVID19 DESTE MUNICIPIO PORTARIA 3350 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008364 | 28/09/2023 | 129.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008365 | 28/09/2023 | 167.84 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008367 | 28/09/2023 | 162.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008369 | 28/09/2023 | 209.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008371 | 28/09/2023 | 99.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008373 | 28/09/2023 | 320.06 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 28/09/2023 | 54258.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008382 | 28/09/2023 | 29.64 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008383 | 28/09/2023 | 64.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008384 | 28/09/2023 | 180.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008385 | 28/09/2023 | 66.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 28/09/2023 | 8384.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008388 | 28/09/2023 | 1206.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008389 | 28/09/2023 | 30.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008390 | 28/09/2023 | 583.85 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008391 | 28/09/2023 | 2648.60 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 28/09/2023 | 3778.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 28/09/2023 | 6367.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 28/09/2023 | 2800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 28/09/2023 | 10505.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 28/09/2023 | 2800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 28/09/2023 | 7334.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 28/09/2023 | 9598.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 28/09/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 28/09/2023 | 19370.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 28/09/2023 | 5600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 28/09/2023 | 25635.05 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 28/09/2023 | 5915.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 28/09/2023 | 7870.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 28/09/2023 | 3240.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 28/09/2023 | 4022.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 28/09/2023 | 10277.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 28/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230564800 RERERENTE AO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA BLOCO PEDAGOGICO DA ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0008386 | 28/09/2023 | 5000.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008297 | 28/09/2023 | 38000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/09/2023 | 4521.19 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008295 | 28/09/2023 | 72000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 28/09/2023 | 117622.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 28/09/2023 | 89269.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Lisura Governista | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008300 | 28/09/2023 | 3543.91 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008294 | 28/09/2023 | 83000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 28/09/2023 | 6600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 28/09/2023 | 21520.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 28/09/2023 | 24619.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/09/2023 | 2811.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 28/09/2023 | 1584.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 28/09/2023 | 332.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO OCUPANDO O CARGO DE DIR DEPARTAMENTO DE GESTAO DO CAD UNICO E PROG BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008296 | 28/09/2023 | 120000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008304 | 28/09/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008306 | 28/09/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008307 | 28/09/2023 | 418.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008308 | 28/09/2023 | 1335.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008309 | 28/09/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008310 | 28/09/2023 | 1708.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 28/09/2023 | 1087.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA . LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 28/09/2023 | 7496.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008361 | 28/09/2023 | 5192.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008362 | 28/09/2023 | 2268.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008363 | 28/09/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008366 | 28/09/2023 | 6243.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008368 | 28/09/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008370 | 28/09/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008372 | 28/09/2023 | 836.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008374 | 28/09/2023 | 3786.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008376 | 28/09/2023 | 9492.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008377 | 28/09/2023 | 8582.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008378 | 28/09/2023 | 812.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008379 | 28/09/2023 | 749.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008380 | 28/09/2023 | 714.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008381 | 28/09/2023 | 728.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0008393 | 29/09/2023 | 380000.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DA 2 FASE DA ESCOLA SUSTENTVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0008394 | 29/09/2023 | 174329.98 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DA 2 FASE DA ESCOLA SUSTENTVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8393. | 00092023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008397 | 29/09/2023 | 8931.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008401 | 29/09/2023 | 20980.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008403 | 29/09/2023 | 5005.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008406 | 29/09/2023 | 3097.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008408 | 29/09/2023 | 5562.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008411 | 29/09/2023 | 2777.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008412 | 29/09/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008413 | 29/09/2023 | 3110.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008414 | 29/09/2023 | 621.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008415 | 29/09/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008416 | 29/09/2023 | 1564.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008417 | 29/09/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008418 | 29/09/2023 | 648.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008419 | 29/09/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008420 | 29/09/2023 | 1573.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008421 | 29/09/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008422 | 29/09/2023 | 1049.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMOCONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008423 | 29/09/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008424 | 29/09/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008426 | 29/09/2023 | 16212.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008427 | 29/09/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008428 | 29/09/2023 | 2179.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008429 | 29/09/2023 | 7505.97 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008430 | 29/09/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008432 | 29/09/2023 | 3504.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008433 | 29/09/2023 | 681.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008434 | 29/09/2023 | 2697.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008436 | 29/09/2023 | 13132.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008395 | 29/09/2023 | 16341.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA DE NUMERO 1556637 COM RELACAO DE PLACAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 29/09/2023 | 8344.10 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 29/09/2023 | 35907.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4660 A SER DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 29/09/2023 | 318.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN REFERENTE AO VEICULOS DE PLACA RLZ 0B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 29/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230564800 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA PARA BLOCO PEDAGOGICO NA ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 29/09/2023 | 200.00 | 00003482449406 | ISAQUE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SIMONE GONCALVES DE SANTANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 29/09/2023 | 200.00 | 00006732171402 | LEONARDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 29/09/2023 | 250.00 | 00064577252449 | HELENO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CILENE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 29/09/2023 | 200.00 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 29/09/2023 | 300.00 | 00087326256420 | MARIA AUXILIADORA DA A.GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAYANNE CHISTINA GARCIA DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 29/09/2023 | 200.00 | 00080460275453 | PAULO WANDERLEY TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAIANE FAUSTINO DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 29/09/2023 | 200.00 | 00008752724441 | JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 29/09/2023 | 200.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 29/09/2023 | 218.85 | 00008292725423 | ANTONIA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 29/09/2023 | 200.00 | 00006558708493 | EDITE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 29/09/2023 | 435.00 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENES EXTINTORES DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS REMANESCENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008435 | 29/09/2023 | 346.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 02/10/2023 | 435.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 02/10/2023 | 50.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 02/10/2023 | 260.03 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/10/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 21092023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 02/10/2023 | 50.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 02/10/2023 | 437.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 02/10/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 02/10/2023 | 490.02 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 23092023 A CIDADE DE PATOSPB E 25092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 02/10/2023 | 60.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 02/10/2023 | 61.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 02/10/2023 | 402.75 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/10/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 25092023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 02/10/2023 | 62.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 02/10/2023 | 60.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 02/10/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 02/10/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 02/10/2023 | 268.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 20092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 23092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/10/2023 | 704.01 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 22 E 26092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 02/10/2023 | 436.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 02/10/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 02/10/2023 | 305.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0008465 | 02/10/2023 | 4330.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM SETEMBRO DE 2023 REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0008466 | 02/10/2023 | 4320.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CARDIOLOGIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0008467 | 02/10/2023 | 2888.37 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 201 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0008472 | 02/10/2023 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0008474 | 02/10/2023 | 2852.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0008475 | 02/10/2023 | 6420.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 107 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0008476 | 02/10/2023 | 8140.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 134 CONSULTAS E 01 EXAME DE COLPOSCOPIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008477 | 02/10/2023 | 25223.70 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 27 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 52 COROAS SOBRE IMPLANTES REALIZADOS NOS MES DE SETEMBO DE 2023 DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0008482 | 02/10/2023 | 6743.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008483 | 02/10/2023 | 689.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0008484 | 02/10/2023 | 8006.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008486 | 02/10/2023 | 4444.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008487 | 02/10/2023 | 1311.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008488 | 02/10/2023 | 201.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008489 | 02/10/2023 | 125.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008490 | 02/10/2023 | 710.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008491 | 02/10/2023 | 34.08 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0008493 | 02/10/2023 | 8700.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 145 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 02/10/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 02/10/2023 | 220.00 | 00039074145434 | JORGE ALDO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANA DE SOUSA MELO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 02/10/2023 | 709.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0008495 | 02/10/2023 | 49379.11 | 44470696000195 | ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1063384492019 E CONVENIO 895577. | 02042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 02/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230565561 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM AREA 25200 M². | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 02/10/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A SER REALIZADO PELO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VEICULO DE PLACA QFR3894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 02/10/2023 | 299.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO SETEMBRO2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/10/2023 | 191.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 02/10/2023 | 149.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO CONDUZINDO EQUIPE TECNICA PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0008498 | 02/10/2023 | 783.84 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO NA ELEICAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008455 | 02/10/2023 | 2179.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008457 | 02/10/2023 | 23635.96 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008458 | 02/10/2023 | 7707.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008463 | 02/10/2023 | 6099.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008468 | 02/10/2023 | 29975.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008469 | 02/10/2023 | 503.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008470 | 02/10/2023 | 503.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008471 | 02/10/2023 | 1450.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008473 | 02/10/2023 | 7343.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008494 | 02/10/2023 | 33076.34 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS PRATICAS PEDAGOGICAS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008496 | 02/10/2023 | 40850.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONJUNTO ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008504 | 03/10/2023 | 620.84 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM MICROONDAS 20L BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 03/10/2023 | 348.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO A EQUIPE DA SEMAS PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALPARAIBA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 03/10/2023 | 800.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE CARRETA PRANCHA 03 EIXOS VOLVO NH 380 PLACA NAK 4638 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA JCB DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O CEMITERIODO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 03/10/2023 | 800.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE CARRETA PRANCHA 02 EIXOS VW 19320 PLACA MOE 6756 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA JCB DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O BAIRRO NOVO HORIZONTE BULANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008534 | 03/10/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 03/10/2023 | 2333.34 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/10/2023 | 2333.34 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008514 | 03/10/2023 | 4689.05 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008516 | 03/10/2023 | 1919.76 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 03/10/2023 | 590.00 | 17950324000193 | MD TACOGRAFO/MDLOCAÇOES/MD INSP VEICULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO INSPECAO E SELAGEM DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QFR3894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008505 | 03/10/2023 | 275.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 03/10/2023 | 5998.12 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0008527 | 03/10/2023 | 43128.07 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 03/10/2023 | 500.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PLATAFORMA MOVEL AUTO SOCORRO DE PLACA HYX4F99 PARA TRANSPORTE DE CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGE1B87 NO SEGUINTE PERCURSO RODOVIA ESTADUAL PB 325 PARA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008500 | 03/10/2023 | 2047.60 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008501 | 03/10/2023 | 1275.35 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008502 | 03/10/2023 | 471.08 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0008517 | 03/10/2023 | 13255.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COVID19 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008518 | 03/10/2023 | 90.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO CARTAZ EM PAPEL DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008519 | 03/10/2023 | 200.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008520 | 03/10/2023 | 3101.50 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIOS E FICHAS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008521 | 03/10/2023 | 644.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008522 | 03/10/2023 | 224.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008523 | 03/10/2023 | 336.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008524 | 03/10/2023 | 308.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008525 | 03/10/2023 | 336.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008526 | 03/10/2023 | 315.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008528 | 03/10/2023 | 1078.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0008529 | 03/10/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008530 | 03/10/2023 | 209.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062022 | 0008531 | 03/10/2023 | 7520.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 47 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008532 | 03/10/2023 | 669.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008543 | 04/10/2023 | 52.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008546 | 04/10/2023 | 783.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008547 | 04/10/2023 | 173.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008548 | 04/10/2023 | 967.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008549 | 04/10/2023 | 798.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008550 | 04/10/2023 | 1335.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIRAS DE CONSUMO TRAVESSEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0008551 | 04/10/2023 | 3565.07 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0008562 | 04/10/2023 | 3450.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 23 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0008563 | 04/10/2023 | 1380.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 ATENDIMENTOS CONSULTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008565 | 04/10/2023 | 497.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008566 | 04/10/2023 | 453.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008567 | 04/10/2023 | 30.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008568 | 04/10/2023 | 198.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008569 | 04/10/2023 | 46.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008570 | 04/10/2023 | 1364.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008539 | 04/10/2023 | 154.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008554 | 04/10/2023 | 1305.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008555 | 04/10/2023 | 738.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008556 | 04/10/2023 | 320.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008557 | 04/10/2023 | 220.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008558 | 04/10/2023 | 845.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008559 | 04/10/2023 | 142.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008552 | 04/10/2023 | 61.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008542 | 04/10/2023 | 71.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0008535 | 04/10/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 04/10/2023 | 33444.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVO AO PROCESSO N 2784599 E PJE 081115053.2020.8.15.0000 CONFORME PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONALEC 622009. REFERENTE AS PARCELAS 05 E 06 A SEREM PAGAS NO MES DE OUTUBRO2023. N DO DOCUMENTO 81230000010519988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0008553 | 04/10/2023 | 310.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S NA SEDE DA PREFEITURA DE POMBALPB SETOR PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008561 | 04/10/2023 | 4935.40 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008560 | 04/10/2023 | 183.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 04/10/2023 | 2655.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE REFEICOES ALMOCO PARA A COMISSAO ELEITORAL DO CMDDCA E EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS SESSOES DURANTE O PROCESSO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 04/10/2023 | 661.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/10/2023 | 748.23 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 07 E 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008536 | 04/10/2023 | 902.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008544 | 04/10/2023 | 2499.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008545 | 04/10/2023 | 379.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO 48X200 ML INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008564 | 04/10/2023 | 64155.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR CALCA JEANS MASCULINA A SER DISTRIBUIDO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008576 | 05/10/2023 | 3980.02 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008578 | 05/10/2023 | 4414.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008589 | 05/10/2023 | 6540.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS PRATICAS PEDAGOGICAS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0008590 | 05/10/2023 | 1370.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0008591 | 05/10/2023 | 890.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REPOSICAO DE PECAS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 05/10/2023 | 190.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008593 | 05/10/2023 | 3600.00 | 00005318492444 | THOMAS MATEUS SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 05/10/2023 | 883.01 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE COLETA DE RESIDUOS 2023 DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE IRAO PARA AQUELA CIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO DE POMBAL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 05/10/2023 | 2851.58 | 26994558003300 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUNBENCIA RPV DE ACAO JUDICIAL RESULTANTE DO PROCESSO N 000005522.2014.4.05.8200 TENDO COMO EXEQUENTE UNIAO FEDERAL E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 05/10/2023 | 84.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO COM EMISSAO DE CERTIDOES NEGATIVA DE BENS IMOVEIS SOLICITADO PELA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 05/10/2023 | 404.00 | 17125054000186 | VALTER PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VESTIMENTAS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A SEREM DISTRIBUIDAS AOS USUARIOS ACOLHIDOS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008587 | 05/10/2023 | 724.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 05/10/2023 | 489.96 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008573 | 05/10/2023 | 2478.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008574 | 05/10/2023 | 12270.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008575 | 05/10/2023 | 8180.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0008577 | 05/10/2023 | 810.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008579 | 05/10/2023 | 4160.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008580 | 05/10/2023 | 626.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0008582 | 05/10/2023 | 3240.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS NEUROLOGICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008584 | 05/10/2023 | 3044.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008585 | 05/10/2023 | 996.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008586 | 05/10/2023 | 2635.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008595 | 06/10/2023 | 1814.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008596 | 06/10/2023 | 1463.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0008597 | 06/10/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0008598 | 06/10/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008599 | 06/10/2023 | 230.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008608 | 06/10/2023 | 30.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008609 | 06/10/2023 | 297.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 06/10/2023 | 128.70 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008622 | 06/10/2023 | 35358.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 DE 08052020 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 06/10/2023 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 06/10/2023 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 06/10/2023 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 06/10/2023 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 06/10/2023 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 06/10/2023 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 06/10/2023 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 06/10/2023 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 06/10/2023 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 06/10/2023 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 06/10/2023 | 128.70 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 06/10/2023 | 128.70 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 06/10/2023 | 128.70 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 06/10/2023 | 128.70 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 06/10/2023 | 128.70 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 06/10/2023 | 128.70 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 06/10/2023 | 128.70 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 06/10/2023 | 128.70 | 00002036635431 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 06/10/2023 | 128.70 | 00080560903472 | SANDRO ALEX COSTA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 06/10/2023 | 128.70 | 00005688978465 | SIMAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 06/10/2023 | 128.70 | 00077533143434 | VALDIR LEANDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 06/10/2023 | 128.70 | 00004224004402 | JOSELMA BEZERRA SOBRINHO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 06/10/2023 | 128.70 | 00020326750487 | JOSE MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 06/10/2023 | 128.70 | 00006555321881 | PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 06/10/2023 | 128.70 | 00012058640403 | ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 06/10/2023 | 128.70 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 06/10/2023 | 128.70 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 06/10/2023 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 06/10/2023 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 06/10/2023 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 06/10/2023 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 06/10/2023 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 06/10/2023 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 06/10/2023 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 06/10/2023 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 06/10/2023 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 06/10/2023 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/10/2023 | 128.70 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 06/10/2023 | 128.70 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 06/10/2023 | 128.70 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 06/10/2023 | 128.70 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 06/10/2023 | 128.70 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 06/10/2023 | 128.70 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 06/10/2023 | 128.70 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 06/10/2023 | 128.70 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/10/2023 | 128.70 | 00003843562490 | JANAINA ARAUJO DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 06/10/2023 | 128.70 | 00005853116410 | MARCIA ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 06/10/2023 | 128.70 | 00070725653450 | JESSICA BEZERRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 06/10/2023 | 128.70 | 00006993588412 | SANDERLEY EMANUEL OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 06/10/2023 | 128.70 | 00080530559404 | ROSA MARIA ALCANTARA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 06/10/2023 | 128.70 | 00004316534459 | MARLUCE SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 06/10/2023 | 128.70 | 00000873787447 | MARIA VERONICA M F LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 06/10/2023 | 128.70 | 00020738676420 | MARIA ALCANTARA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 06/10/2023 | 128.70 | 00070576391476 | LUIZA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008687 | 06/10/2023 | 6234.43 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 06/10/2023 | 527.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 06/10/2023 | 405.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 06/10/2023 | 350.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 29092023 E 02102023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 06/10/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 06/10/2023 | 60.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 06/10/2023 | 468.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 06/10/2023 | 204.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 06/10/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30092023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 06/10/2023 | 896.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS PARA FESTA BALDE DE PIPOCA A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 06/10/2023 | 345.45 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 06/10/2023 | 596.00 | 17928411000144 | ALDIFRAN ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VESTIMENTAS E CALCADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 06/10/2023 | 2757.18 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 080083283.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE JOSE VITORIANO DOS SANTOS MEDEIROS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 06/10/2023 | 120.84 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 RESULTANTE DO PROCESSO N 080211459.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE LIGIA RAMALHO DE ARAUJO CARVALHO DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 06/10/2023 | 6515.62 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000109821.2008.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ANTONIA JEANNE MEDEIROS ARAUJO DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 06/10/2023 | 1513.36 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS RPV DO DR ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA OABPB N 8.874 RESULTANTE DO PROCESSO N 080072687.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 06/10/2023 | 563.52 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 RESULTANTE DO PROCESSO N 080112604.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE VALDENEIDE SANTOS DE LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 06/10/2023 | 1415.61 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JAQUES RAMOS WANDERLEY OABPB N 11.984 RESULTANTE DO PROCESSO N 080322340.2019.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ARNALDO MARQUES FILHO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 06/10/2023 | 1644.97 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 RESULTANTE DO PROCESSO N 080154473.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE EDIELTON DE SOUSA SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 06/10/2023 | 137.07 | 00004610137461 | JOCICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DA DRA. JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES OABPB N 17.604 RESULTANTE DO PROCESSO N 080004265.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE WILMA ARUJO DE BRITO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 06/10/2023 | 327.89 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA OABPB N 21.264 RESULTANTE DO PROCESSO N 080140876.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE JOSE DEVETE DE LIMA JUNIOR E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 06/10/2023 | 1286.38 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO N 080140876.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE GESSENI RODRIGUES DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 06/10/2023 | 192.96 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA OABPB N 21.264 RESULTANTE DO PROCESSO N 080142090.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE GESSNI RODRIGUES DE SOUZA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 06/10/2023 | 4918.41 | 00002789111456 | JOSE DEVETE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080140876.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE JOSE DEVETE DE LIMA JUNIOR E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 06/10/2023 | 5482.88 | 00004314696443 | WILMA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080004265.2018.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE WILMA ARAUJO DE BRITO E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 06/10/2023 | 5635.17 | 00005591718469 | VALDENEIDE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080112604.2018.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE VALDENEIDE SANTOS DE LIMA E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 06/10/2023 | 9240.00 | 00010835657450 | EDIELTON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080154473.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE EDIELTON DE SOUSA SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 06/10/2023 | 3459.13 | 00008104262424 | PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080072687.2018.8.15.0301 TENDO COMO REQUERENTE PRISCILA RAYANE DOS SANTOS REGO URTIGA E REQUERIDO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/10/2023 | 1208.39 | 00066588065434 | LIGIA RAMALHO DE ARAUJO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 080211459.2017.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE LIGIA RAMALHO DE ARAUJO CARVALHO DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 06/10/2023 | 1000.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008684 | 06/10/2023 | 19425.22 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 9B70 OGA 8964 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008688 | 06/10/2023 | 4128.33 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 06/10/2023 | 500.00 | 00005139281465 | EVERTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DESTINADO AO SR. FRANCISCO ARLINDO NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/10/2023 | 36.00 | 00006313692446 | BENEDITO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR BENEDITO ALMEIDA DE OLIVEIRA OCUPANDO O CARGO DE OPERARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 06 DE SETEMBRO PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 06/10/2023 | 69.00 | 00001127650416 | JOSE FILGUEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR JOSE FILGUEIRA DA SILVA NETO OCUPANDO O CARGO DE OPERARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 06 DE SETEMBRO2023 PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 06/10/2023 | 134.66 | 00010489598480 | LAYSE ROANA FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA LAYSE ROANA FORMIGA MOURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALPARAIBA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 06/10/2023 | 202.80 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEMAS. NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008683 | 06/10/2023 | 1794.59 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX0A89 OGC1460 E QFR3934 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008685 | 06/10/2023 | 13754.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND CACAMBAO OGE1B87PB PIPA PAC OGG4145 F.4000 NPS1422 MOW2324 E MMS7C54PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0008663 | 06/10/2023 | 1925.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE GENTE INOCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008686 | 06/10/2023 | 127675.53 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM7G73 QSM7G43 QSH4425 QSF2519 QSE8979 QSE8989 OGC9596 OGC6519 OGE6730 OGF0220 OGF0230 NQD2596 NQK4525 NQH7624 NQH7514 OEW1278 E OFF7824 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0008720 | 09/10/2023 | 4949.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS MESAS PARA REFEITORIO EM GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADAS A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0008722 | 09/10/2023 | 12967.50 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO BANCADA MESAS PRATELEIRAS E RODAPE EM GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADOS A ESCOLA SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 09/10/2023 | 9700.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE MAQUINAS ENSILADEIRAS EN 6800 BEM COMO ACESSORIOS DAS REFERIDAS MAQUINAS CONFECCAO DE PINOS DA BASE DE TRACAO DE TRATORES PASSE NO TORNO DE DISCO DE EMBREAGEM DE TRATOR NEW HOLLAND E SOLDAS EM PESCOCO DE GRADE ARADOURA. VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 09/10/2023 | 560.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE REFERENTE AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 09/10/2023 | 69.00 | 00000845208411 | MARCELO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR MARCELO FERREIRA MARTINS OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE SETEMBRO2023 TRANPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 09/10/2023 | 322.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSD9696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 09/10/2023 | 1880.00 | 08833771000171 | CENTRO DE ORGANIZACAO POPULAR E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO CENTRO DE ORGANIZACAO POPULAR E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS CHUMANO PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 09/10/2023 | 600.00 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO PASTORAL DA CRIANCA PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 09/10/2023 | 1590.00 | 20335074000196 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA OS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO ASSOCIACAO QUILOMBOLA OS RUFINO PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 09/10/2023 | 2312.50 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA CEMAR PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 09/10/2023 | 298.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 09/10/2023 | 460.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 09/10/2023 | 321.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008714 | 09/10/2023 | 520.80 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS UTILIZADAS PELA EQUIPE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO XXXII ENCONTRO DOS FILHO E AMIGOS DE POMBALPB EVENTO OCORRIDO ANUALMENTE NO PERIODO ALUSIVO A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0008699 | 09/10/2023 | 5466.60 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 45 ULTRASSONGRAFIAS GERAL E 27 DE ABDOMEN REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0008700 | 09/10/2023 | 2574.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 30 ULTRASSONGRAFIAS OBSTETRICA REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0008701 | 09/10/2023 | 2080.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 08 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0008702 | 09/10/2023 | 300.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 03 DENSITOMETRIAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008703 | 09/10/2023 | 450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0008704 | 09/10/2023 | 5589.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COVID19 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0008708 | 09/10/2023 | 1152.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 E 12000 BTUS PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0008709 | 09/10/2023 | 288.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0008710 | 09/10/2023 | 200.00 | 35307504000133 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0008711 | 09/10/2023 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 01 RM CRANIO ENCEFALO E 02 RM DE MEMBROS SUPERIORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008712 | 09/10/2023 | 218.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008713 | 09/10/2023 | 147.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008721 | 09/10/2023 | 973.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 09/10/2023 | 259.01 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 09/10/2023 | 62.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0210 E 03102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 09/10/2023 | 73.65 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0210 A CIDADE DE SOUSAPB E 03102023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 09/10/2023 | 425.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 09/10/2023 | 460.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 09/10/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008729 | 09/10/2023 | 368.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008730 | 09/10/2023 | 2175.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0008731 | 09/10/2023 | 5300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO 05 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 10 RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 09/10/2023 | 2618.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0008733 | 09/10/2023 | 251.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008736 | 09/10/2023 | 496.43 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008737 | 09/10/2023 | 584.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008738 | 09/10/2023 | 62.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008739 | 09/10/2023 | 64.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CENTRO REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0008744 | 10/10/2023 | 125.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0008745 | 10/10/2023 | 125.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0008746 | 10/10/2023 | 167.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008747 | 10/10/2023 | 1894.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 SALDO DE REPROGRAMACAO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 10/10/2023 | 2030.40 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CRISTAL INCOLOR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 10/10/2023 | 4059.60 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CRISTAL INCOLOR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 10/10/2023 | 320.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008751 | 10/10/2023 | 5850.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 39 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 10/10/2023 | 630.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE ANUNCIO PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL 2023 ANTIRRABICA QUE ACONTENCEU NOS DIAS 1909 A 23092023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008753 | 10/10/2023 | 231.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008755 | 10/10/2023 | 245.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008756 | 10/10/2023 | 55.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008757 | 10/10/2023 | 91.50 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008758 | 10/10/2023 | 330.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008764 | 10/10/2023 | 550.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008766 | 10/10/2023 | 325.75 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008769 | 10/10/2023 | 3570.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0008785 | 10/10/2023 | 1000.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA DESTINADAS A POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008787 | 10/10/2023 | 926.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008789 | 10/10/2023 | 285.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008790 | 10/10/2023 | 918.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008791 | 10/10/2023 | 295.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008794 | 10/10/2023 | 1050.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008795 | 10/10/2023 | 1020.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008798 | 10/10/2023 | 122.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008800 | 10/10/2023 | 163.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008801 | 10/10/2023 | 142.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008802 | 10/10/2023 | 476.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008803 | 10/10/2023 | 357.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008804 | 10/10/2023 | 190.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008805 | 10/10/2023 | 285.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 10/10/2023 | 84.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E ARQUIVO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 MATRICULA 71917837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 10/10/2023 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SOLICITACAO DE ALTERACAO TRANSFEREGOV REDUCAO DE CONTRAPARTIDA DO CR 107376438 CENTRO DE COMERCIALIZACAO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 10/10/2023 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30112024 DA OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO HORIFRUTIGRANJEIRO LOCALIZADO NO SETOR INDUSTRIAL CELSO FURTADO NESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1074255592020 908311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 10/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230567954 RERERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA ABERTA NO DISTRITO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NO MUNICIPIO DE POMBAL .NUMERO DO DOCUMENTO 4153647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 10/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230568008 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO C.R. 1040280612017 844791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008772 | 10/10/2023 | 4745.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 005.2023.000296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 10/10/2023 | 170.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 10/10/2023 | 76811.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 10/10/2023 | 2819.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 10/10/2023 | 23058.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/10/2023 | 79818.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/10/2023 | 2908.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008754 | 10/10/2023 | 1571.05 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008759 | 10/10/2023 | 3213.04 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008760 | 10/10/2023 | 884.00 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008761 | 10/10/2023 | 2770.00 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008762 | 10/10/2023 | 1017.65 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008763 | 10/10/2023 | 1337.00 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008765 | 10/10/2023 | 1566.00 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008767 | 10/10/2023 | 1566.00 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008768 | 10/10/2023 | 629.50 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008770 | 10/10/2023 | 400.05 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADODA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008771 | 10/10/2023 | 379.20 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008773 | 10/10/2023 | 425.45 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008774 | 10/10/2023 | 1971.10 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008775 | 10/10/2023 | 31034.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS PRATICAS PEDAGOGICAS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008776 | 10/10/2023 | 1006.10 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008778 | 10/10/2023 | 220.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008779 | 10/10/2023 | 451.25 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 10/10/2023 | 1711.53 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 20.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA SLD7A60 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008781 | 10/10/2023 | 231.25 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 10/10/2023 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO 20.000 KM EM VEICULO DE PLACA SLD7A60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008783 | 10/10/2023 | 1372.80 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 10/10/2023 | 10043.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL IVANIL SALGADO DE ASSIS CDC 516372054 MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA CDC 517411521 E EMEI GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO CDC 5121350 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 10/10/2023 | 21998.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0008819 | 11/10/2023 | 63350.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008827 | 11/10/2023 | 23555.26 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 11/10/2023 | 397.98 | 00006201566430 | ALDOGISIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ALVES DE LIMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 11/10/2023 | 265.32 | 00011235445496 | ANA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE NICOLLY LUANNY MARTINS SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 11/10/2023 | 265.32 | 00012173391402 | ELIANE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ALISON DOS SANTOS GALDINO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 11/10/2023 | 265.32 | 00015497843409 | ERLISSON HENRIQUE NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ERLISSON ELIAS MATIAS DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 12 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 11/10/2023 | 530.64 | 00011667136445 | FELIPE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAIS LOURENCO DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO 40 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 11/10/2023 | 397.98 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 11/10/2023 | 265.32 | 00005586982471 | JOAO EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA MARIA ALICE FRANCA BATISTA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 11/10/2023 | 265.32 | 00030438869842 | JOSE GERANILTON MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO LEANDRO QUEIROGA DE ALMEIDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE FLORES TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 11/10/2023 | 397.98 | 00000020000405 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA KAUANY ACELINA TOMAZ SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO PAO DE ACUCAR PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA TOTALIZANDO 36 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 11/10/2023 | 397.98 | 00008852732497 | KALLYANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA EDUARDA BATISTA BARBOSA JADSON GABRIEL BATISTA BARBOSA E JOAO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO DE SUA RESIDENCIA NA FAZENDA BOA SORTE PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 30 KM DIARIO IDA E VOLTA O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 11/10/2023 | 397.98 | 00007232534477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAUANY SOARES BEZERRA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BALDINHO ATE O SITIO CANOAS O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 34 KM DIARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 11/10/2023 | 750.00 | 00009085397464 | MARIA DA PAZ FLORENCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS SAMARA FLORENCIO LOPES E FRANCIMARA FLORENCIO LOPES SAINDO DA COMUNIDADES RURAL DE PITOMBEIRA ATE O SITIO GADO BRAVO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE FIAT UNO DE PLACA MZG3328 DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 18 KM DIARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 11/10/2023 | 265.32 | 00000794581498 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS MARIA SUSANA MARTINS E SILVA E MARIA SOFIA MARTINS E SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 24 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 11/10/2023 | 265.32 | 00006632177417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE VITORIA PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHO D'AGUA ATE A EMEF DO SITIO SAO PEDRO TOTALIZANDO 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 11/10/2023 | 397.98 | 00004549772476 | MARINILDA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE ANNY VICTORYA DE SOUSA FERNANDES GUIMARAES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO RIACHO DO ALAGADICO PARA O PONTO DE ENTRADA NO ONIBUS NA BR TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 28 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 11/10/2023 | 397.98 | 00070312417403 | MILENA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE DAVI JOEL ALMEIDA NUNES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 11/10/2023 | 265.32 | 00011494456451 | THAYNNA VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA CECYLIA LIMA DE SOUSA E DAVI LUIZ LIMA D DE SOUSA DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 11/10/2023 | 530.64 | 00071665799439 | VIVIANE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE VINICIUS LIMA BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO REVENCIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 48 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 11/10/2023 | 397.80 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO GABRIEL NOBREGA PAIXAO DO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 11/10/2023 | 900.00 | 00004539434462 | ALBANETE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS ANA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA E MARIA HELENA ARAUJO BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA TOTALIZANDO 60 KM DIARIO ESSA AJUDA FINANCEIRA FAZSE NECESSARIO EM VIRTUDE DA FALTA DE VEICULO ESCOLAR NA ROTA E HORARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE UM VEICULO GOL DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 11/10/2023 | 330.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 519797927 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 11/10/2023 | 3486.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 210 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS LOCALIDADES SAO JOAO II SANTA MARIA CAICARA MARIA DOS SANTOS TRINCHEIRAS GINETE SANTA INES E SILAGEM NAS COMUNIDADES DE GROSSOS RETIRO MOFUMBO E CATOLEZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 11/10/2023 | 40091.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008826 | 11/10/2023 | 4668.46 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 11/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ''23 ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS'' NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 11/10/2023 | 300.02 | 00079892388453 | JOSE ELIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR JOSE ELIO NUNES PEREIRA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10102023 CONDUZINDO EQUIPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 11/10/2023 | 23551.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00011737498456 | CASSIA MOANNA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO '' 2 JORNADA ACADEMICA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS TENDO COMO TEMA CENTRAL COMO A ENGENHARIA DE ALIMENTOS PODE MUDAR O MUNDO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE POMBALPB CAMPUS UFCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 11/10/2023 | 1062.77 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ANTONIO ASSIS DA SILVA E OUTROS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 11/10/2023 | 584.16 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE VIVIANNE ASSIS GALDINO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 11/10/2023 | 1228.47 | 00002118470460 | VILMA LUCENA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE VILMA LUCENA DA SILVA LOURENCO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 11/10/2023 | 807.63 | 00067560725449 | SANDRA MARIA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE SANDRA MARIA COELHO DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 11/10/2023 | 259.64 | 00026360543400 | RAILDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE RAILDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 11/10/2023 | 551.72 | 00003154624422 | PATRICIA DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE PATRICIA DA SILVA BASILIO E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 11/10/2023 | 210.37 | 00043731856468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GARCIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA GARCIA LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 11/10/2023 | 584.16 | 00054478421404 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA DO CARMO ALMEIDA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 11/10/2023 | 616.62 | 00066536928415 | MARIA DAS DORES ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA DAS DORES ARAUJO DANTAS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 11/10/2023 | 546.55 | 00005398869477 | MAIZA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE MAIZA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 11/10/2023 | 551.72 | 00003721334442 | LUZIA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE LUZIA VIEIRA LACERDA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 11/10/2023 | 899.62 | 00084000198491 | FLAVIA SOARES DA NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE FLAVIA SOARES DA NOBREGA SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 11/10/2023 | 1178.49 | 00084000511491 | ELIANA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ELIANA DE ASSIS ALMEIDA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 11/10/2023 | 1892.91 | 00004192678403 | EDILENE DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE EDILENE DE SOUZA SANTANA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 11/10/2023 | 4686.12 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE CYBELE NOBREGA DE SOUZA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 11/10/2023 | 584.16 | 00026360390400 | ANTONIO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000262362.2013.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE ANTONIO ASSIS DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 11/10/2023 | 161.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 11/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA GEANE LAISE SOUSA GARCIA PARA PARTICIPAR DO ''23 ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS'' NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 11/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSCRICAO DA SERVIDORA DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA JOSENETE ROSADO CAVALCANTE SILVA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 EM OLINDAPE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 11/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA FABIANA VILAR FORMIGA PARA PARTICIPAR DO ''23 ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS'' NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 11/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSCRICAO DA SERVIDORA DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 EM OLINDAPE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 11/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES PARA PARTICIPAR DO ''23 ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS'' NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 11/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA PARA PARTICIPAR DO ''23 ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS'' NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008806 | 11/10/2023 | 2420.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 SALDO DE REPROGRAMACAO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008807 | 11/10/2023 | 1190.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSOS DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008809 | 11/10/2023 | 238.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008811 | 11/10/2023 | 380.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008812 | 11/10/2023 | 12400.00 | 00017436000193 | DISTRIBUIDORA MDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008818 | 11/10/2023 | 122.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008820 | 11/10/2023 | 204.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008823 | 11/10/2023 | 928.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008825 | 11/10/2023 | 244.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008828 | 11/10/2023 | 6720.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 11/10/2023 | 4059.60 | 16864187000101 | JA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PORTA CRISTAL INCOLOR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO SALA DO TOMOGRAFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0008871 | 11/10/2023 | 6269.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008872 | 11/10/2023 | 378.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008873 | 11/10/2023 | 1275.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008874 | 11/10/2023 | 1256.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008875 | 11/10/2023 | 320.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008876 | 11/10/2023 | 362.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008877 | 11/10/2023 | 612.10 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008878 | 11/10/2023 | 864.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008879 | 11/10/2023 | 5786.44 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 11/10/2023 | 81.00 | 00001035842424 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06102023 A CIDADE DE PATOSPB NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE UPA DE POMBALPB PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 13/10/2023 | 28455.18 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA PRO TEMP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 13/10/2023 | 89942.32 | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 2.050 DE 24 DE MARCO DE 2022 COM FINS DE DESEMPENHO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 13/10/2023 | 764.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0008896 | 13/10/2023 | 1711.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0008897 | 13/10/2023 | 1410.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES 03 RX COLUNA TOTAL 04 DENSITOMETRIAS OSSSEA E 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008898 | 13/10/2023 | 890.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008899 | 13/10/2023 | 890.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 13/10/2023 | 231.79 | 00004563537470 | ALIRES DA SILVA COSTA EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 13/10/2023 | 1650.00 | 00005275858400 | JAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 30 TRINTA INSCRICOES DE ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIUJITSU ETAPA SERTAO A SER REALIZADO NO DIA 15102023 NO GINASIO ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 13/10/2023 | 68.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601424 N DO PROCESSO 080246034.2022.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO VALTERCIO XAVIER CRUZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 13/10/2023 | 68.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601423 N DO PROCESSO 080279065.2021.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARCOS MARQUES DUNGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 13/10/2023 | 314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 13/10/2023 | 220.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 13/10/2023 | 2262.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 10 DEZ GRINALDAS EM FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 13/10/2023 | 198.00 | 00006313692446 | BENEDITO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR BENEDITO ALMEIDA DE OLIVEIRA OCUPANDO O CARGO DE OPERARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 04 06 10 E 11 DE OUTUBRO2023 PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 13/10/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME FUNDAMENTACAO CONTIDA NO PARECER PGMPMP N 6052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008893 | 13/10/2023 | 109327.20 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 LOTE 3 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 E CONVENIO 866398. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008894 | 13/10/2023 | 35563.91 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 LOTE 4 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 866398 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 13/10/2023 | 3962.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECEITA I.T.B.I. EM VIRTUDE QUE NAO FORA REALIZADA A CONCLUSAO DO PROCESSO DE TRANSFERENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008890 | 13/10/2023 | 5200.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E CONSTRUCAO ARGAMASSA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 13/10/2023 | 100.00 | 00087359219434 | MARCILIO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR MARCILIO ANDRADE ALVES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 11102023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008900 | 13/10/2023 | 3597.95 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008901 | 13/10/2023 | 1452.61 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008902 | 13/10/2023 | 1472.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008903 | 13/10/2023 | 2851.65 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008904 | 13/10/2023 | 664.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008905 | 13/10/2023 | 165.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008906 | 13/10/2023 | 434.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 16/10/2023 | 322.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSH4425 PERTENCENTE A DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 16/10/2023 | 352.20 | 00005380093493 | LUCIANO LACERDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES LUIZ FERNANDO FEITOSA LACERDA E LIVIA FEITOSA LACERDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTO AMARO ALTO VERMELHO ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 26 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008924 | 16/10/2023 | 7659.84 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO 48X200 ML INDAIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008925 | 16/10/2023 | 1404.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008939 | 16/10/2023 | 4483.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008941 | 16/10/2023 | 1317.57 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008942 | 16/10/2023 | 2006.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008944 | 16/10/2023 | 483.12 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008946 | 16/10/2023 | 1167.75 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 16/10/2023 | 2603.57 | 19325102000105 | GARDEN RECEPCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO FISICO CLIMATIZADO INCLUINDO MESAS E CADEIRAS PALCO SOM E COFEEBREAK PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO 13 GRE CONAE 2024 A SER REALIZADA NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008949 | 16/10/2023 | 1003.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008950 | 16/10/2023 | 640.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008951 | 16/10/2023 | 373.32 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008952 | 16/10/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008954 | 16/10/2023 | 483.12 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008956 | 16/10/2023 | 373.32 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008957 | 16/10/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008910 | 16/10/2023 | 81935.34 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 LOTE 2 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 E CONVENIO 866398. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008921 | 16/10/2023 | 112012.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC MNZ 1610 COLETORES MNH8016 QSD 9716 QSD9686 QSD9666 QSD9696 QFC5C72 E RLT 3F90 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008922 | 16/10/2023 | 20740.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008923 | 16/10/2023 | 5150.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 16/10/2023 | 6500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PEDIDO DE AJUSTE NO PROJETO PARA UTILIZACAO DE SALDO DE RENDIMENTOS VIA OF. PM POMBAL N 2632023 DE 04102023 RELATIVO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 E CONVENIO 866398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 16/10/2023 | 217.57 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27092023 CONDUZINDO EQUIPE DO CREAS ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 16/10/2023 | 68.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601448 N DO PROCESSO 080234547.2021.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ELIDIA LAURINDA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008911 | 16/10/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1609 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008926 | 16/10/2023 | 70.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008960 | 16/10/2023 | 6171.45 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008912 | 16/10/2023 | 324.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008913 | 16/10/2023 | 432.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008915 | 16/10/2023 | 486.64 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008916 | 16/10/2023 | 334.62 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LITROS INDAIA DESTINADAS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008917 | 16/10/2023 | 918.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008918 | 16/10/2023 | 2682.74 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 16/10/2023 | 199.60 | 00010807408484 | ZELIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 16/10/2023 | 200.00 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008929 | 16/10/2023 | 2600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DA SENHORA MARIA JOSE AMERICO ROQUE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008930 | 16/10/2023 | 3800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DO SENHOR JOSE FERREIRA LIRA JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008932 | 16/10/2023 | 2100.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE IVONETE DE MATOS SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008933 | 16/10/2023 | 3800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DO SENHOR LEANDRO VALERIO FARIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008934 | 16/10/2023 | 3800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DA SENHORA GRACINEIDE MARTINS DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008914 | 16/10/2023 | 122.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008936 | 16/10/2023 | 189.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008937 | 16/10/2023 | 16.56 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008938 | 16/10/2023 | 99.62 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008940 | 16/10/2023 | 369.85 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008943 | 16/10/2023 | 29.54 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008945 | 16/10/2023 | 31.96 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008948 | 16/10/2023 | 124.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008953 | 16/10/2023 | 233.42 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008955 | 16/10/2023 | 672.84 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008958 | 16/10/2023 | 491.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008959 | 16/10/2023 | 119.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0008961 | 16/10/2023 | 2304.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 16/10/2023 | 274.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008963 | 16/10/2023 | 164.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008964 | 16/10/2023 | 85.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008965 | 16/10/2023 | 10.98 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008966 | 16/10/2023 | 684.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009002 | 17/10/2023 | 324.13 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009003 | 17/10/2023 | 186.64 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009004 | 17/10/2023 | 244.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0009005 | 17/10/2023 | 7300.26 | 19267632000144 | ENGETRON ENG ELETRONICA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOBREAK DESTINADO AO MAMOGRAFO LOCALIZADO NA POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 17/10/2023 | 1500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME ENTERO RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTE VITOR EMMANUEL DE SOUSA ARAUJO ENCAMINHADO PELA POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009007 | 17/10/2023 | 556.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009008 | 17/10/2023 | 558.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009009 | 17/10/2023 | 249.87 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009010 | 17/10/2023 | 70.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009011 | 17/10/2023 | 1167.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009014 | 17/10/2023 | 5989.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 6J44 RLW 6J24 QSB 6817 E QSB 6787 PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009015 | 17/10/2023 | 828.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 2A72 DESTINADOS A VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3350. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0009021 | 17/10/2023 | 4276.32 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0009022 | 17/10/2023 | 2600.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009023 | 17/10/2023 | 133.19 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 17/10/2023 | 162.28 | 00010846966492 | IZAURA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008984 | 17/10/2023 | 113.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008987 | 17/10/2023 | 189.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008989 | 17/10/2023 | 241.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008991 | 17/10/2023 | 951.35 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008993 | 17/10/2023 | 1930.22 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008994 | 17/10/2023 | 21.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008995 | 17/10/2023 | 3147.55 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008998 | 17/10/2023 | 634.80 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO SCFV PARA APRESENTACAO EM VIDEO NA DIVULGACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008972 | 17/10/2023 | 1418.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW1818 NQK0417 E RLT1C88 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 17/10/2023 | 1346.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS EM PARTE ELETRICA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC JCBJS210PC E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QFX8F92PB PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 17/10/2023 | 2008.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO 2023 CORRESPONDENTE AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ1610 QDC0389 SKV0H40 RLT3F90 QFC0439 OGC1E60 QFC0439 QFC0289 E QFC0379 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008969 | 17/10/2023 | 121.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0289 A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009012 | 17/10/2023 | 8345.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS NPR5788 OGF4325 NQF1643 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009013 | 17/10/2023 | 3657.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 OFG7373 OXO1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 17/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA QFC0449PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 17/10/2023 | 3308.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS. EXTRATOS E RATIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA 1076609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0009019 | 17/10/2023 | 1149.22 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 2408 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0009020 | 17/10/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 0109 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230569383 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO C.R. 1086461552022 940150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 17/10/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008981 | 17/10/2023 | 32.74 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008971 | 17/10/2023 | 2571.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 MNW1646 QFL9314 E MNJ1911 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008968 | 17/10/2023 | 479.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008973 | 17/10/2023 | 1181.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008970 | 17/10/2023 | 17606.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3J73 RLV3G63 QFQ2A22 QFX8G32 QFC0359 OEW6345 QFR2G72 RLW5I75 QFX8F42 RLW 0C24 RLW0B94 MOO6962 RLW5I75 E RLX6J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008974 | 17/10/2023 | 1488.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008975 | 17/10/2023 | 1194.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008976 | 17/10/2023 | 916.00 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008977 | 17/10/2023 | 882.11 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008978 | 17/10/2023 | 503.50 | 00007434010428 | SILVANO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0008979 | 17/10/2023 | 1072.60 | 00007434010428 | SILVANO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 17/10/2023 | 317.00 | 00079838740497 | FRANCISCO DE ASSIS MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS CONDUTORES EFETIVOS EM SERVICO TRANSPORTANDO CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 17/10/2023 | 354.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 10.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFQ2A22 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008985 | 17/10/2023 | 2815.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008986 | 17/10/2023 | 4948.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008988 | 17/10/2023 | 737.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008990 | 17/10/2023 | 704.64 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008992 | 17/10/2023 | 741.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 17/10/2023 | 2913.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOMBEIRO E LICENCIAMENTO2023 CORRESPONDENTE AOS VEICULOS DE PLACAS MOL9900 MOG7200 SLD6D60 SLD7A60QSF2519 QSE8979 QSE8989 OGF0220 OGF0230 E QFC0359 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 17/10/2023 | 922.36 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO 20.000 KM EM VEICULO DE PLACA RLZ0B77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 17/10/2023 | 2371.64 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO E PECAS DESTINADO A REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 20.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLZ0B77 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0009024 | 17/10/2023 | 3490.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009035 | 18/10/2023 | 1958.71 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009037 | 18/10/2023 | 920.97 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009038 | 18/10/2023 | 1461.20 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009040 | 18/10/2023 | 617.45 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009041 | 18/10/2023 | 663.47 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009042 | 18/10/2023 | 603.18 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009043 | 18/10/2023 | 1744.35 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009044 | 18/10/2023 | 1442.50 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009045 | 18/10/2023 | 993.20 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 18/10/2023 | 1518.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Comércio e Serviços | Comercialização | Sustentabilidade Local | Construcao de Centros de Comercializacao de Produtos Locais no Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0009046 | 18/10/2023 | 176174.08 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DOS CENTROS DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE POMBAL PB CONFORME C.R. 1073764382020 907118. | 00122023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 18/10/2023 | 18059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 18/10/2023 | 32048.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 18/10/2023 | 19987.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 18/10/2023 | 4216.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 18/10/2023 | 4929.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 18/10/2023 | 59110.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092023 CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 18/10/2023 | 9815.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 18/10/2023 | 6681.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 18/10/2023 | 3531.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 18/10/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 18/10/2023 | 18575.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 18/10/2023 | 8979.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 18/10/2023 | 52835.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 18/10/2023 | 8903.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 18/10/2023 | 1720.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009032 | 18/10/2023 | 1479.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVIOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 18/10/2023 | 327.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA RLW9B70PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 18/10/2023 | 9934.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 18/10/2023 | 45155.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 18/10/2023 | 17681.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009025 | 18/10/2023 | 88626.74 | 44534366000116 | GS CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PuBLICA DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''O PEREIRAO'' NESTE MUNICIPIO CONFORME C.R. 1048665242019 853649. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 18/10/2023 | 1593.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 18/10/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 18/10/2023 | 250.00 | 00011909083445 | TAINA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009027 | 18/10/2023 | 92.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009028 | 18/10/2023 | 39.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009030 | 18/10/2023 | 43.18 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0009034 | 18/10/2023 | 1618.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0009036 | 18/10/2023 | 1740.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 29 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 18/10/2023 | 395.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 18/10/2023 | 520.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0510 E 06102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 18/10/2023 | 350.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 0610 E 09102023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 18/10/2023 | 493.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 18/10/2023 | 240.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 18/10/2023 | 405.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 18/10/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 18/10/2023 | 31.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA PARA PARTICIPAR DE 1 ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 18/10/2023 | 64.90 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10102023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 18/10/2023 | 320.52 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 19/10/2023 | 14054.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 19/10/2023 | 149562.47 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 19/10/2023 | 95865.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 19/10/2023 | 149516.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 19/10/2023 | 1403.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA FARMACIA BASICA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 19/10/2023 | 1144.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0009115 | 19/10/2023 | 19361.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0009118 | 19/10/2023 | 50563.22 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 05 BOLETIM DE MEDICAO SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTUCAO DO AUDITORIO SOLAR DAS OITICICAS LOCALIZADA NO BAIRRO SOLAR DAS OITICICAS RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009124 | 19/10/2023 | 684.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0009128 | 19/10/2023 | 7296.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009130 | 19/10/2023 | 5578.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO PARA SALAS DE ODONTOLOGIA CONFORME EMENDA 1181 DE 08052020 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009131 | 19/10/2023 | 8367.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTEEQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009132 | 19/10/2023 | 939.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009133 | 19/10/2023 | 37512.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009134 | 19/10/2023 | 302.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009135 | 19/10/2023 | 500.58 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009136 | 19/10/2023 | 587.92 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009137 | 19/10/2023 | 321.65 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009138 | 19/10/2023 | 480.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009139 | 19/10/2023 | 540.92 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009140 | 19/10/2023 | 1062.25 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 19/10/2023 | 443.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0009122 | 19/10/2023 | 1710.00 | 00071770692401 | VITOR DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO EM OFICINA DE DANCA URBANA E REGIONAL DESTINADA AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 06 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 57 HORASAULA NO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 19/10/2023 | 188.25 | 00018764454835 | ELIENE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 19/10/2023 | 3788.40 | 19945875000194 | AFC HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 07 SETE SERVIDORAS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA MAYENNE VAN CONCILIA MAGDA FABIANA VILAR GEANE LAISE JOSENETE ROSADO MIRIAN BASHANNI E VANNESSA KARLA PARA PARTICIPAREM DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SER REALIZADO NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO 2023 NA CIDADE DE OLINDA PE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009129 | 19/10/2023 | 4331.55 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009107 | 19/10/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 19/10/2023 | 41633.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 19/10/2023 | 283.80 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DA RETENCAO DO IRRF AMPLO REALIZADO NA EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. NO DIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 19/10/2023 | 2800.00 | 00012015648402 | WAMBERTO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM INSTALACAO E CONCERTOS DE BOMBAS E CATAVENTOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Lisura Governista | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009121 | 19/10/2023 | 112012.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC. NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0009123 | 19/10/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0009125 | 19/10/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009078 | 19/10/2023 | 4567.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 375 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009079 | 19/10/2023 | 4872.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MARIA E SAO JOAO I ATE POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0009080 | 19/10/2023 | 10634.40 | 00071425667449 | JESSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA VERANEIO CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO HUMARI CANOAS SAO BRAZ III FORQUILHA GROSSA PARA A SEDE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 70 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0009081 | 19/10/2023 | 7807.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CABINE DUPLA CAPACIDADE MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS PLACA MWE4I67 COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS VARJOTA CAJAZEIRAS TIMBAUBA NOVA LAGOA SECA LAGOA DE POLDO BREJINHO PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 74 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009083 | 19/10/2023 | 9262.80 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0009084 | 19/10/2023 | 3376.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009085 | 19/10/2023 | 5739.20 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009086 | 19/10/2023 | 9313.20 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009087 | 19/10/2023 | 6414.40 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009088 | 19/10/2023 | 7171.20 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009089 | 19/10/2023 | 5570.40 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009090 | 19/10/2023 | 2194.40 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009091 | 19/10/2023 | 3038.40 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009092 | 19/10/2023 | 1603.60 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009094 | 19/10/2023 | 10865.40 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009095 | 19/10/2023 | 6752.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009097 | 19/10/2023 | 3882.40 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009099 | 19/10/2023 | 2743.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 325 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009100 | 19/10/2023 | 3544.80 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009101 | 19/10/2023 | 5991.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MIN PARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 575 KM DIARIOS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009102 | 19/10/2023 | 4220.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009103 | 19/10/2023 | 4009.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 475 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009105 | 19/10/2023 | 5064.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009106 | 19/10/2023 | 5232.80 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 62 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009108 | 19/10/2023 | 2925.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009109 | 19/10/2023 | 15700.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009110 | 19/10/2023 | 3847.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009111 | 19/10/2023 | 237.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009112 | 19/10/2023 | 237.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009113 | 19/10/2023 | 682.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0009116 | 19/10/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 19/10/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE JIU JITSU AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009120 | 19/10/2023 | 127675.53 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM7G73 QSM7G43 QSH4425 QSF2519 QSE8979 QSE8989 OGC9596 OGC6519 OGE6730 OGF0220 OGF0230 NQD2596 NQK4525 NQH7624 NQH7514 OEW1278 E OFF7824 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 20/10/2023 | 3316.17 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 20/10/2023 | 374943.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 092023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/10/2023 | 4940.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009192 | 20/10/2023 | 447.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA D'AGUA 1.000 LTS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 20/10/2023 | 45242.79 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 092023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 20/10/2023 | 111257.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHES CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 092023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 20/10/2023 | 5546.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA SETEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 20/10/2023 | 210.04 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVESVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19102023 PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA RLZ0B77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 20/10/2023 | 6321.63 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 20/10/2023 | 7967.79 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 20/10/2023 | 1344.60 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 20/10/2023 | 1120.50 | 00008101415408 | MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA OCUPANDO O CARGO DE COORD. MUNIC. DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 20/10/2023 | 170.50 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO MPMINISTERIO PUBLICO E FARPEN CORRESPONDENTE A ABERTURA DE MATRICULA PARA AREA DESAFETADA. CONFORME DOCUMENTO DE N 0020655863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 20/10/2023 | 896.06 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO MPMINISTERIO PUBLICO E FARPEN CORRESPONDENTE AO DESMEMBRAMENTO DA AREA TOTAL 05 LOTES DE TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE N 0020655859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 20/10/2023 | 4264.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/10/2023 | 152342.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/10/2023 | 8101.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 20/10/2023 | 84.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGO 1646 COMPETENCIA 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 20/10/2023 | 400.00 | 00026846389857 | JOSELITO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR PARTE DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AREA PARA O SENHOR JOSELITO PEREIRA DO NASCIMENTO POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ONDE IRA ASSISITR PARENTE QUE ENCONTRASE ENFERMO NA CIDADE DE DOURADOSRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 20/10/2023 | 320.00 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA IDAVOLTA DE POMBALPB A RECIFEPE PARA O SR RAIMUNDO NONATO DE FARIAS POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS ONDE IRA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0009151 | 20/10/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 20/10/2023 | 611.42 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE AO USO ALTERNATIVO DO SOLO PARA A INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 20/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA PARA PARTICIPAR DO ''23 ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS'' NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009143 | 20/10/2023 | 287.68 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009144 | 20/10/2023 | 464.99 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009146 | 20/10/2023 | 1223.74 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009147 | 20/10/2023 | 2589.03 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009148 | 20/10/2023 | 201.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009149 | 20/10/2023 | 428.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009150 | 20/10/2023 | 932.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 20/10/2023 | 719.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/10/2023 | 1628.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 20/10/2023 | 5690.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 20/10/2023 | 1120.50 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 20/10/2023 | 1120.50 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 20/10/2023 | 1120.50 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA VANESSA KARLA LIMA FERREIRA OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 20/10/2023 | 1120.50 | 00012077219483 | GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 20/10/2023 | 1120.50 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA JOSENETE ROSADO CAVALCANTE SILVA OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/10/2023 | 1120.50 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA FABIANA VILAR FORMIGA COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 20/10/2023 | 2300.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORVETES UTILIZADOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009184 | 20/10/2023 | 2814.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS UTILIZADAS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009186 | 20/10/2023 | 224.82 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009188 | 20/10/2023 | 278.89 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009190 | 20/10/2023 | 418.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009191 | 20/10/2023 | 498.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009193 | 20/10/2023 | 1013.51 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009194 | 20/10/2023 | 709.03 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009195 | 20/10/2023 | 2064.02 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009196 | 20/10/2023 | 469.28 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 20/10/2023 | 16939.74 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV FNAS SIGTV COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 20/10/2023 | 257.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 20/10/2023 | 166.60 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0009152 | 20/10/2023 | 2464.20 | 00046771735400 | MARIA SALETE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUE IRAO PARA AQUELA CIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO 5772021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 20/10/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE FABIOLA RIBEIRO FERREIRA ENCAMINHADA PELA POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 20/10/2023 | 125.50 | 00001035842424 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11102023 A CIDADE DE PATOSPB NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE UPA DE POMBALPB PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 20/10/2023 | 194.15 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17102023 A CIDADE DE PATOSPB NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE UPA DE POMBALPB PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 20/10/2023 | 495.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 20/10/2023 | 370.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/10/2023 | 60.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1110 E 12102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 20/10/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 20/10/2023 | 362.01 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 05102023 A CIDADE DE PATOSPB E 17102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 20/10/2023 | 380.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 20/10/2023 | 455.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 20/10/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 20/10/2023 | 60.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 20/10/2023 | 61.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17102023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 20/10/2023 | 465.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18102023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 20/10/2023 | 20.50 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18102023 A CIDADE DE PATOSPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 20/10/2023 | 470.01 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009209 | 20/10/2023 | 1715.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 DECRETO 23852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009210 | 20/10/2023 | 2450.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 DECRETO 23852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009211 | 20/10/2023 | 1225.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 DECRETO 23852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009212 | 20/10/2023 | 490.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 DECRETO 23852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009213 | 20/10/2023 | 490.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 DECRETO 23852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009214 | 20/10/2023 | 490.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 DECRETO 23852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009215 | 20/10/2023 | 490.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 DECRETO 23852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 20/10/2023 | 6769.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 23/10/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 23/10/2023 | 31.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 23/10/2023 | 93.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1910 2010 E 21102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/10/2023 | 300.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 1610 E 20102023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009247 | 23/10/2023 | 96.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 23/10/2023 | 6685.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/10/2023 | 3960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 23/10/2023 | 17537.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 23/10/2023 | 133848.43 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 23/10/2023 | 3719.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 23/10/2023 | 14907.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 23/10/2023 | 55295.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 23/10/2023 | 70402.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 23/10/2023 | 22536.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 23/10/2023 | 9498.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 23/10/2023 | 6800.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 23/10/2023 | 63127.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/10/2023 | 158794.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 23/10/2023 | 12413.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 23/10/2023 | 13729.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 23/10/2023 | 5075.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 23/10/2023 | 47062.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 23/10/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 23/10/2023 | 27200.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 23/10/2023 | 58627.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 23/10/2023 | 15221.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 23/10/2023 | 34564.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 23/10/2023 | 23273.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 23/10/2023 | 53938.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 23/10/2023 | 5220.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 23/10/2023 | 10315.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 23/10/2023 | 47763.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 23/10/2023 | 8769.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 23/10/2023 | 8601.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009287 | 23/10/2023 | 470.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/10/2023 | 91041.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 23/10/2023 | 42424.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF PRO TEMP DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 23/10/2023 | 76595.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 23/10/2023 | 111701.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 23/10/2023 | 14000.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 23/10/2023 | 44419.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009248 | 23/10/2023 | 63648.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TB ESGOTO COLETOR DN150 6MTS A SER UTILIZADO NA REALIZACAO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 23/10/2023 | 49.00 | 00006313692446 | BENEDITO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR BENEDITO ALMEIDA DE OLIVEIRA OCUPANDO O CARGO DE OPERARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 20 DE OUTUBRO2023 PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 23/10/2023 | 498.00 | 00002316977405 | LUCIANO ALVES COUTINHO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR LUCIANO ALVES COUTINHO OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 23/10/2023 | 22950.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 23/10/2023 | 105258.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 23/10/2023 | 17137.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 23/10/2023 | 466896.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 23/10/2023 | 325001.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 23/10/2023 | 54289.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 23/10/2023 | 24466.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 23/10/2023 | 70554.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 23/10/2023 | 113387.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 23/10/2023 | 126630.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 23/10/2023 | 192753.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 23/10/2023 | 16948.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 23/10/2023 | 194019.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 23/10/2023 | 17294.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 23/10/2023 | 86491.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 23/10/2023 | 52145.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 23/10/2023 | 131586.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 23/10/2023 | 23796.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 23/10/2023 | 8497.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA DE CRECHE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 23/10/2023 | 3820.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 23/10/2023 | 8922.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 23/10/2023 | 395742.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 23/10/2023 | 19785.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009246 | 23/10/2023 | 5703.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009263 | 23/10/2023 | 123380.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSA TIPO MOCHILA EM NYLON A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 24/10/2023 | 2730.46 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS TUBOS COBRE PANQUECA CABO FLEXIVEL PP 4 VIAS BITOLA 2.5MM TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO 58 15MM FITA PVC 10 M LINEAR X 0.10 M E CAIXA PASSAGEM POLAR SPLIT POP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 24/10/2023 | 166.00 | 00008185722480 | ADRIELLY DE AZEVEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ADRIELLY DE AZEVEDO SANTANA OCUPANDO O CARGO DE PROFESSOR MAG II DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27102023 PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 24/10/2023 | 725.25 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS DURANTE AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 24/10/2023 | 265.60 | 00005712387425 | BRUNA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA BRUNA DE SOUSA FERREIRA OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27102023 PARA PARTICIPAR DA 6 CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 24/10/2023 | 31049.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 24/10/2023 | 96371.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 24/10/2023 | 38554.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 24/10/2023 | 33045.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 24/10/2023 | 83906.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009308 | 24/10/2023 | 264.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0009324 | 24/10/2023 | 9500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 24/10/2023 | 22855.96 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 24/10/2023 | 17875.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 24/10/2023 | 332.00 | 00003182146440 | AGLAE FERNANDES ALENCAR DANTAS E OUTROS - LOTAÇAO 2808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA AGLAE FERNANDES DE ALENCAR DANTAS EXERCENDO O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DA 6 CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 24/10/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009309 | 24/10/2023 | 10.77 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO SETOR TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009310 | 24/10/2023 | 52.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO SETOR TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 24/10/2023 | 41931.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 24/10/2023 | 63924.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO SAMU EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0009302 | 24/10/2023 | 50563.22 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 05 BOLETIM DE MEDICAO SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTUCAO DO AUDITORIO SOLAR DAS OITICICAS LOCALIZADA NO BAIRRO SOLAR DAS OITICICAS RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS DE APLICACOES DE CONTA DE INVESTIMENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 24/10/2023 | 13276.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA PRO TEMP DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 24/10/2023 | 11631.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO SAMU PRO TEMP DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 24/10/2023 | 2362.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO MELHOR EM CASA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 24/10/2023 | 55992.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 24/10/2023 | 4725.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 24/10/2023 | 159568.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG COMP PISO SALARIAL ENFERMAGEM EFETIVOS LEI MUNICIPAL 2.1572023 FOLHA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 24/10/2023 | 45921.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG COMP PISO SALARIAL ENFERMAGEM PROTEMP LEI MUNICIPAL 2.1572023 FOLHA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009320 | 24/10/2023 | 3578.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009321 | 24/10/2023 | 5367.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009322 | 24/10/2023 | 633.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0009323 | 24/10/2023 | 1911.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 24/10/2023 | 15840.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACAS A DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 24/10/2023 | 187440.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 24/10/2023 | 28116.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 24/10/2023 | 36960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 24/10/2023 | 13928.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0009311 | 24/10/2023 | 55.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0009312 | 24/10/2023 | 337.50 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0009316 | 24/10/2023 | 1545.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES E CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 24/10/2023 | 2880.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES EM PAPEL TRIPLEX PARA DIVULGACAO DA LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA ESTABELECIMENTOS A DIVULGAREM CANAIS DE DISQUE DENUNCIA DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER PROJETO IDEALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0009318 | 24/10/2023 | 952.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES E CONFECCAO DE PANFLETOS CAMPANHA EDUCATIVA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0009319 | 24/10/2023 | 987.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0009325 | 24/10/2023 | 2220.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS EM ACRILICO ADESIVOS COM RESINA E PLACAS DE SINALIZACAO A SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA PESSOA IDOSA NOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 24/10/2023 | 20850.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 24/10/2023 | 19539.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009370 | 25/10/2023 | 63648.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TB ESGOTO COLETOR DN150 6MTS A SER UTILIZADO NA RECOMPOSICAO DE DRENAGEM PROFUNDA PARA A PAVIMENTACAO NO BAIRRO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ART. 8 DA RESOLUCAO DO CONTRAN N 875 DE 13092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 25/10/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0009396 | 25/10/2023 | 28134.92 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE IRRIGACAO BOMBA PX152 E UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA TS142 DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA O PEREIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 25/10/2023 | 10321.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 25/10/2023 | 3640.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 25/10/2023 | 10505.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 25/10/2023 | 6349.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 25/10/2023 | 10628.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 25/10/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 25/10/2023 | 5000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 25/10/2023 | 2850.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 25/10/2023 | 7720.79 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 25/10/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 25/10/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 25/10/2023 | 3778.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 25/10/2023 | 5834.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 25/10/2023 | 9598.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 25/10/2023 | 19709.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 25/10/2023 | 6367.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 25/10/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009372 | 25/10/2023 | 211.68 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 25/10/2023 | 143.00 | 00014376027464 | BIANCA EMILLY DE SOUSA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO EM EVENTO DE DANCA CULTURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 25/10/2023 | 551.00 | 06162936000103 | SILESIA DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TORTAS BISCOITOS E PAES DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0009364 | 25/10/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009366 | 25/10/2023 | 34.08 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009368 | 25/10/2023 | 45.50 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 25/10/2023 | 220.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 25/10/2023 | 935.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2010 E 23102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 25/10/2023 | 210.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 25/10/2023 | 27.90 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23102023 A CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 25/10/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 23102023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 25/10/2023 | 69.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0009387 | 25/10/2023 | 6150.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 41 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0009389 | 25/10/2023 | 11309.93 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009390 | 25/10/2023 | 1395.60 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10M3 DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009391 | 25/10/2023 | 72.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009393 | 25/10/2023 | 64.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009394 | 25/10/2023 | 63.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009395 | 25/10/2023 | 184.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009383 | 25/10/2023 | 51.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO GABINETE SETOR TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 25/10/2023 | 34.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 25/10/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TENDO COMO FINALIDADE DE ABRANGER O PROJETO E A EXECUCAO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA MEDICAO ATE O PONTO DE ENTREGA DA CONCESSIONARIA NAO ABRAGENDO AS DEMAIS INSTALACOES ELETRICAS INTERNAS DA EDIFICACAO. CONFORME DOCUMETO DE N 8232904863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 25/10/2023 | 217.78 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 74214 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009365 | 25/10/2023 | 409466.80 | 13348127000148 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA POSTE INJETADA DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 25/10/2023 | 166.00 | 00070764529447 | YTALA LOHANE ALENCAR LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA YTALA LOHANE ALENCAR LACERDA OCUPANDO O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27102023 PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 25/10/2023 | 166.00 | 00011996284410 | JOICY CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA JOICY CAVALCANTE MOTA OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 25/10/2023 | 200.19 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB. NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO2023 CONDUZINDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 25/10/2023 | 297.59 | 00009074332439 | VINICYUS NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR VINICYUS NOBREGA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB. NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO2023 QUANDO PARTICIPOU DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 25/10/2023 | 218.70 | 00070848489403 | DAMIAO BENTO BATISTA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR DAMIAO BENTO BATISTA TERCEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB. NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO2023 QUANDO PARTICIPOU DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 25/10/2023 | 197.32 | 00011996284410 | JOICY CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA JOICY CAVALCANTE MOTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB. NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO2023 QUANDO PARTICIPOU DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 25/10/2023 | 235.78 | 00070653191480 | MARIA ALICE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA MARIA ALICE PEREIRA FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB. NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO2023 QUANDO PARTICIPOU DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 25/10/2023 | 23619.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 25/10/2023 | 2811.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 25/10/2023 | 1680.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 25/10/2023 | 6600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 25/10/2023 | 18584.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009371 | 25/10/2023 | 1622.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009374 | 25/10/2023 | 867.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 25/10/2023 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO PROGRAMADA 60.000 KM NO VEICULO DE PLACA SLD6D60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 25/10/2023 | 1709.92 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL OLEO FILTROS E PECAS DESTINADOS A REVISAO EM EMPRESA AUTORIZADA 60.000 KM RELATIVO AO VEICULO DE PLACA SLD6D60 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 25/10/2023 | 830.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE MARCOS GOMES ARAUJO OCUPANDO O CARGO DE PROFESSOR DO MAG II DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE BRASILIADF PARA ACOMPANHAR O ALUNO EMANUEL RYANN FERREIRA DE LIMA QUE PARTICIPARA DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO2023 NA MODALIDADE ARREMESSO DE DISCO O EVENTO ACONTECERA NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 25/10/2023 | 4598.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREA PARA BRASILIADF DESTINADAS AO SERVIDOR JOSE MARCOS GOMES ARAUJO OCUPANDO O CARGO DE PROFESSOR DO MAG II DESTE MUNICIPIO ONDE O MESM IRA ACOMPANHAR O ALUNO EMANUEL RYANN FERREIRA DE LIMA MATRICULADO NA EMEF NEWTON SEIXAS QUE IRA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO2023 NA MODALIDADE DE ARREMESSO DE DISCO O EVENTO ACONTECERA NO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0009422 | 26/10/2023 | 125000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 26/10/2023 | 1402.00 | 00003112474406 | MARIA DO BONSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 26/10/2023 | 1358.00 | 00009990195463 | ANDREZA PRISCILA SOUZA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE ESCADAS MADEIRA E CONFCCAO DE GANCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE PODAGEM BEM COMO REFORMA DE PORTAS DE MANDEIRA EM VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0009419 | 26/10/2023 | 115000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 26/10/2023 | 390.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092023 CODIGO DA RECEITA 3703. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 26/10/2023 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERIODO DE 2809 A 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0009420 | 26/10/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230572066 REFERENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE ESCOLA PADRAO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009407 | 26/10/2023 | 18.29 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO SETOR TIRO DE GUERRA 07021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 26/10/2023 | 116166.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 26/10/2023 | 347.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 20102023 A CIDADE DE FORTALEZACE E 23102023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 26/10/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 26/10/2023 | 61.83 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 26/10/2023 | 350.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0009405 | 26/10/2023 | 144873.78 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARCIAL DO 03 BOLETIM DE MEDICAO VIA OBTV CONTRATO DE REPASSE N 1079914832021 917592 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE POMBAL PB. | 00112023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 26/10/2023 | 2740.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 26/10/2023 | 13792.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 26/10/2023 | 59427.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 26/10/2023 | 34734.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 26/10/2023 | 45742.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 26/10/2023 | 159599.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312021 | 0009416 | 26/10/2023 | 6660.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO 3512021 DISPENSA 312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000682022 | 0009417 | 26/10/2023 | 14109.18 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000682022 | 0009418 | 26/10/2023 | 21674.70 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0009421 | 26/10/2023 | 55000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 26/10/2023 | 25815.05 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0009425 | 27/10/2023 | 2213.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0009427 | 27/10/2023 | 1642.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0009428 | 27/10/2023 | 1285.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0009430 | 27/10/2023 | 1285.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009435 | 27/10/2023 | 12319.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009437 | 27/10/2023 | 7127.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009438 | 27/10/2023 | 5822.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009439 | 27/10/2023 | 4563.80 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009440 | 27/10/2023 | 1657.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 27/10/2023 | 60.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 27/10/2023 | 448.03 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 27/10/2023 | 410.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 27/10/2023 | 211.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26102023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 27/10/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/10/2023 | 66.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601538 N DO PROCESSO 080268355.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MANOEL FIGUEREDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 27/10/2023 | 72.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601536 N DO PROCESSO 080268588.2021.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOAO PAULO DA SILVA BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 27/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO C.R. 108646155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Lisura Governista | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009426 | 27/10/2023 | 3543.91 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0009441 | 27/10/2023 | 8040.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS DE MURO A SER UTILIZADO NA RECUPERACAO DE PAVIMENTOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009429 | 27/10/2023 | 11174.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009431 | 27/10/2023 | 81095.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009432 | 27/10/2023 | 6357.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009433 | 27/10/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009434 | 27/10/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009436 | 27/10/2023 | 1849.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0009447 | 27/10/2023 | 1840.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIDA NOVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 30/10/2023 | 240.00 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NO DIA 27 DE OUTUBRO2023 CONDUZINDO PROFESSOR E ALUNO DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS AO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS EM BRASILIADF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009462 | 30/10/2023 | 10122.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009463 | 30/10/2023 | 4088.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009464 | 30/10/2023 | 672.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009465 | 30/10/2023 | 602.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009466 | 30/10/2023 | 630.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009467 | 30/10/2023 | 1410.71 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009469 | 30/10/2023 | 625.20 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009470 | 30/10/2023 | 281.87 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009471 | 30/10/2023 | 329.45 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009472 | 30/10/2023 | 135.18 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009473 | 30/10/2023 | 549.45 | 00008104308432 | KARINA FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009476 | 30/10/2023 | 6488.85 | 40690097000126 | BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO RELE FOTOCONTROLADOR DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 30/10/2023 | 62.00 | 00006313692446 | BENEDITO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR BENEDITO ALMEIDA DE OLIVEIRA OCUPANDO O CARGO DE OPERARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 29 DE OUTUBRO2023 PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/10/2023 | 210.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM CONCEDIDO A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OLINDA PE PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0009451 | 30/10/2023 | 130.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 30/10/2023 | 170.68 | 00006327779409 | JOAO PAULO GALDINO FORMGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR JOAO PAULO GALDINO FORMIGA MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27102023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA E DOS RECUROS HIDRICOS DEUSDETE QUEIROGA ASSIM COMO COM RESPONSAVEL DO D.E.R. ONDE FORAM TRATADOS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230572680 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS JANDHY CARNEIRO E CARVALHADAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N 1086461552022 940150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS JANDUHY CARNEIRO E CARVALHADAS CR 108567221 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0009468 | 30/10/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 30/10/2023 | 3871.05 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 30/10/2023 | 68.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601554 N DO PROCESSO 080169250.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO PAULO CARVALHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 30/10/2023 | 66.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601538 N DO PROCESSO 080268355.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MANOEL FIGUEREDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 30/10/2023 | 72.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601536 N DO PROCESSO 080268588.2021.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JOAO PAULO DA SILVA BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009459 | 30/10/2023 | 139.25 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0009460 | 30/10/2023 | 3720.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 62 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/10/2023 | 460.03 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 30/10/2023 | 299.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26102023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 30/10/2023 | 7000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E REPARACAO EM EQUIPAMENTO DE RAIO X E CALIBRACAO DE 01 GERADOR PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 30/10/2023 | 53.00 | 00006599562418 | MARIA DO CARMO M GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDORA MARIA DO CARMO M GOMES MONITORA ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE FRANCISCA DA SILVA MASCENA DO CAPS AD NO DIA 27102023 PARA HOSPITAL JULIANO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 30/10/2023 | 53.00 | 00006599562418 | MARIA DO CARMO M GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SERVIDORA MARIA DO CARMO M GOMES MONITORA ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOSE GERALDO DE MASCENA DO CAPS AD III NO DIA 20102023 PARA HOSPITAL JULIANO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009480 | 30/10/2023 | 742.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009481 | 30/10/2023 | 574.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009482 | 30/10/2023 | 490.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009484 | 30/10/2023 | 420.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009485 | 30/10/2023 | 560.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009486 | 30/10/2023 | 350.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009487 | 30/10/2023 | 861.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009488 | 30/10/2023 | 1120.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009489 | 30/10/2023 | 4860.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 01 E 04MT DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009490 | 30/10/2023 | 1134.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009491 | 30/10/2023 | 1406.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009492 | 30/10/2023 | 327.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009493 | 30/10/2023 | 125.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009494 | 30/10/2023 | 325.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009449 | 30/10/2023 | 5616.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TB ESGOTO COLETOR DN150 6MTS A SER UTILIZADO NA RECOMPOSICAO DE DRENAGEM PROFUNDA PARA A PAVIMENTACAO NO BAIRRO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ART. 8 DA RESOLUCAO DO CONTRAN N 875 DE 13092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009511 | 31/10/2023 | 300.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009512 | 31/10/2023 | 1068.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009513 | 31/10/2023 | 91.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009514 | 31/10/2023 | 1149.21 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009515 | 31/10/2023 | 52.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009516 | 31/10/2023 | 411.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009517 | 31/10/2023 | 259.15 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009518 | 31/10/2023 | 512.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009519 | 31/10/2023 | 494.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009520 | 31/10/2023 | 386.61 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009521 | 31/10/2023 | 473.83 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009522 | 31/10/2023 | 854.32 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0009523 | 31/10/2023 | 4200.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 70 CONSULTAS GINECOLOGICAS DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 31/10/2023 | 2000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DETETIZACAO NA UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD III DE ACORDO COM LICENCA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 31/10/2023 | 2500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DETETIZACAO EM 14 UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM LICENCA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 31/10/2023 | 440.22 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 31/10/2023 | 228.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 31/10/2023 | 30.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0009533 | 31/10/2023 | 11580.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 31/10/2023 | 2590.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE ANUNCIO SOBRE ACOES EXTRAMUROS DE VACINACAO QUE ACONTENCEU NO PERIODO 25 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023 020607 091017182023 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 31/10/2023 | 4747.15 | 00002549155408 | JACQUELINE LIEDJA ARAUJO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 000086492.2015.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE JACQUELINE LIEDJA ARAUJO SILVA CARVALHO E EXECUTAO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28022024 DO CONTRATO DE REPASSE 1063384492019 CORRESPONDENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE POMBALPB PARA 30032024 RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 106444316 885892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 31/10/2023 | 664.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ANDREZA CHARLYANE NEVES FERREIRA DE MELO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE BRASILIA DF NO PERIODO DE 06 A 10112023 PARA PARTICIPAR DO 17 EXPOEPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 31/10/2023 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 31/10/2023 | 1000.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 31/10/2023 | 490.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE SOLICITACAO DE PLACA E VISTORIA PARA VEICULO DE PLACA QSE8768 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 31/10/2023 | 36179.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4760 A SER DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009502 | 31/10/2023 | 691.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FUNDAMENTACAO CONTIDA NO PARECER PGMPMP N 6502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009508 | 31/10/2023 | 49133.36 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 LOTE 4 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 31/10/2023 | 93.00 | 00004662638488 | ADRIANO URTIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR ADRIANO URTIGA DA SILVA OCUPANDO O CARGO DE OPERARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 25 E 29 DE OUTUBRO2023 PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NO ESPACO FISICO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0009524 | 31/10/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009496 | 31/10/2023 | 5192.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009497 | 31/10/2023 | 2268.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009499 | 31/10/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009500 | 31/10/2023 | 9492.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009501 | 31/10/2023 | 6794.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009503 | 31/10/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009504 | 31/10/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009505 | 31/10/2023 | 836.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009506 | 31/10/2023 | 3786.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0009507 | 31/10/2023 | 8040.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS DE MURO A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DO ATERRO ONDE SERA CONSTRUIDO EQUIPAMENTOS PARA A PRATICA DE EXERCICIOS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009556 | 01/11/2023 | 8071.97 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009565 | 01/11/2023 | 5091.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009566 | 01/11/2023 | 6343.05 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009567 | 01/11/2023 | 2048.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009568 | 01/11/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009569 | 01/11/2023 | 27948.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009570 | 01/11/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009572 | 01/11/2023 | 2048.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009573 | 01/11/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009574 | 01/11/2023 | 2150.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009575 | 01/11/2023 | 864.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009576 | 01/11/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009578 | 01/11/2023 | 4300.62 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009579 | 01/11/2023 | 1294.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009580 | 01/11/2023 | 14810.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009581 | 01/11/2023 | 780.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009582 | 01/11/2023 | 7476.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009583 | 01/11/2023 | 780.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009584 | 01/11/2023 | 26526.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009585 | 01/11/2023 | 7940.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009586 | 01/11/2023 | 83.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009588 | 01/11/2023 | 6340.63 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009589 | 01/11/2023 | 83.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009590 | 01/11/2023 | 44787.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009591 | 01/11/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009593 | 01/11/2023 | 23595.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009595 | 01/11/2023 | 2668.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009597 | 01/11/2023 | 2547.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009599 | 01/11/2023 | 813.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009603 | 01/11/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009604 | 01/11/2023 | 55.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009605 | 01/11/2023 | 2324.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009609 | 01/11/2023 | 5562.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009610 | 01/11/2023 | 2200.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009612 | 01/11/2023 | 3110.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009613 | 01/11/2023 | 1564.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009614 | 01/11/2023 | 621.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009615 | 01/11/2023 | 8931.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009616 | 01/11/2023 | 648.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009617 | 01/11/2023 | 5005.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009618 | 01/11/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009619 | 01/11/2023 | 3097.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009620 | 01/11/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009621 | 01/11/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009622 | 01/11/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009623 | 01/11/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009624 | 01/11/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009627 | 01/11/2023 | 2937.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 01/11/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 01/11/2023 | 2919.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA 1078552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 01/11/2023 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBALPB O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 01 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 01/11/2023 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBALPB O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 03 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009608 | 01/11/2023 | 36.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE SETOR TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009611 | 01/11/2023 | 31.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE SETOR TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009537 | 01/11/2023 | 69.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009538 | 01/11/2023 | 26.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009539 | 01/11/2023 | 2280.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CAMA E BANHO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009540 | 01/11/2023 | 39.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009541 | 01/11/2023 | 58.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009543 | 01/11/2023 | 58.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009547 | 01/11/2023 | 56.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009559 | 01/11/2023 | 39.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009560 | 01/11/2023 | 69.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009561 | 01/11/2023 | 36.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0009562 | 01/11/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0009563 | 01/11/2023 | 2960.22 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 206 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0009564 | 01/11/2023 | 18384.30 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 42 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 24 PROTESES SOBRE IMPLANTES REALIZADOS NOS MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/11/2023 | 83.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MAJOR JADER C NUNES 155 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009587 | 01/11/2023 | 96.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009592 | 01/11/2023 | 628.02 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0009594 | 01/11/2023 | 2856.37 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 CONSULTAS 120 PROCEDIMENTOS EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009596 | 01/11/2023 | 407.51 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009598 | 01/11/2023 | 519.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009600 | 01/11/2023 | 335.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0009601 | 01/11/2023 | 4500.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 30 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0009602 | 01/11/2023 | 1980.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 33 ATENDIMENTOS CONSULTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009625 | 01/11/2023 | 5250.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 SALDO DE REPROGRAMACAO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 01/11/2023 | 1072.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESING GRAFICO PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CRAS I II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009546 | 01/11/2023 | 199.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009548 | 01/11/2023 | 638.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009549 | 01/11/2023 | 838.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009550 | 01/11/2023 | 638.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009551 | 01/11/2023 | 227.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 01/11/2023 | 250.00 | 00064577252449 | HELENO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CILENE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 01/11/2023 | 200.00 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 01/11/2023 | 200.00 | 00080460275453 | PAULO WANDERLEY TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAIANE FAUSTINO DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/11/2023 | 220.00 | 00039074145434 | JORGE ALDO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANA DE SOUSA MELO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 01/11/2023 | 200.00 | 00003482449406 | ISAQUE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SIMONE GONCALVES DE SANTANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 01/11/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009606 | 01/11/2023 | 548.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009607 | 01/11/2023 | 97.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009633 | 03/11/2023 | 251.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009636 | 03/11/2023 | 843.94 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DESTINADOS AO SCFV E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 03/11/2023 | 1962.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS RLW6J44PB E OGE1B87PB PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0009639 | 03/11/2023 | 4480.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 28 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0009642 | 03/11/2023 | 5400.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009643 | 03/11/2023 | 285.47 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009644 | 03/11/2023 | 201.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009645 | 03/11/2023 | 333.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009646 | 03/11/2023 | 1482.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 03/11/2023 | 120.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPARO DE IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0009648 | 03/11/2023 | 3000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 50 CONSULTAS NEUROLOGICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 03/11/2023 | 5997.66 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 03/11/2023 | 4192.24 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RPV DO DR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR OABPB N 11.211 RESULTANTE DO PROCESSO N 080002881.2018.8.15.0301 TENDO COMO EXEQUENTE WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA E OUTROS E EXECUTADO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 03/11/2023 | 49377.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVO AO PROCESSO N 2784599 E PJE 081115053.2020.8.15.0000 CONFORME PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONALEC 622009. REFERENTE AS PARCELAS 07 E 08 A SEREM PAGAS NO MES DE NOVEMBRO2023. N DO DOCUMENTO 81230000010703061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009637 | 03/11/2023 | 842.16 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009638 | 03/11/2023 | 842.16 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 03/11/2023 | 1786.80 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMOLUMENTOS BASE FEPJFUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO MPMINISTERIO PUBLICO E FARPEN CORRESPONDENTE AO DESMEMBRAMENTO DE 10 DEZ LOTES DE TERRENO ENCRAVADOS NO LOTEAMENTO PETROPOLIS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE N 0020664809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009628 | 03/11/2023 | 752.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009629 | 03/11/2023 | 747.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009630 | 03/11/2023 | 491.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009631 | 03/11/2023 | 523.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009632 | 03/11/2023 | 464.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 03/11/2023 | 0.40 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO A SER DEBITADO DA CONTA 179590. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009654 | 06/11/2023 | 2062.21 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009651 | 06/11/2023 | 413.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009657 | 06/11/2023 | 46823.60 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 LOTE 1 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 E CONVENIO 866398. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 06/11/2023 | 471.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE NOVEMBRO2023 CONDUZINDO EQUIPE COM DESTINO A CODEVASF PARA RECEBIMENTO DE TRATOR DOADO PELO DEPUTADO HUGO MOTA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009673 | 06/11/2023 | 2160.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS JUDICIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0009674 | 06/11/2023 | 2274.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009652 | 06/11/2023 | 461.37 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009653 | 06/11/2023 | 211.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIi DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009656 | 06/11/2023 | 347.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009658 | 06/11/2023 | 86.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009659 | 06/11/2023 | 79.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIi DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009660 | 06/11/2023 | 96.14 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009661 | 06/11/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009662 | 06/11/2023 | 456.47 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009663 | 06/11/2023 | 92.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIi DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009664 | 06/11/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009665 | 06/11/2023 | 488.49 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009666 | 06/11/2023 | 100.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIi DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009667 | 06/11/2023 | 173.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009668 | 06/11/2023 | 162.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009669 | 06/11/2023 | 364.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIi DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009670 | 06/11/2023 | 38.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIi DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009671 | 06/11/2023 | 216.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009672 | 06/11/2023 | 86.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0009675 | 06/11/2023 | 4020.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CARDIOLOGIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009676 | 06/11/2023 | 154.98 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009677 | 06/11/2023 | 313.12 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009678 | 06/11/2023 | 83.16 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009679 | 06/11/2023 | 359.62 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009680 | 06/11/2023 | 148.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009681 | 06/11/2023 | 213.32 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009682 | 06/11/2023 | 81.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009684 | 06/11/2023 | 142.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009685 | 06/11/2023 | 1530.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009686 | 06/11/2023 | 887.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009687 | 06/11/2023 | 387.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009688 | 06/11/2023 | 1377.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 06/11/2023 | 120.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPARO DE IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 06/11/2023 | 400.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPARO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009691 | 06/11/2023 | 5250.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO SALDOS DE REPROGRAMACAO.. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009692 | 06/11/2023 | 122.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009693 | 06/11/2023 | 183.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009694 | 06/11/2023 | 113.76 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009695 | 06/11/2023 | 224.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009696 | 06/11/2023 | 193.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009697 | 06/11/2023 | 775.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0009698 | 06/11/2023 | 5020.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO 07 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 08 RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009699 | 06/11/2023 | 263.20 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009700 | 06/11/2023 | 2171.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A UBS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 06/11/2023 | 120.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO E REPARO DE IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009745 | 07/11/2023 | 308.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009749 | 07/11/2023 | 6075.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009703 | 07/11/2023 | 183.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 07/11/2023 | 240.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM IMPRESSORAS EPSON L3150 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 07/11/2023 | 1200.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 SALDO DE REPROGRAMACAO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0009729 | 07/11/2023 | 4137.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009730 | 07/11/2023 | 1239.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009731 | 07/11/2023 | 64.32 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009733 | 07/11/2023 | 13.64 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009735 | 07/11/2023 | 87.61 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009736 | 07/11/2023 | 605.95 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009737 | 07/11/2023 | 205.15 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009738 | 07/11/2023 | 16.56 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009739 | 07/11/2023 | 166.35 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009740 | 07/11/2023 | 127.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009743 | 07/11/2023 | 3300.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009746 | 07/11/2023 | 8250.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0009747 | 07/11/2023 | 3300.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0009748 | 07/11/2023 | 1650.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009750 | 07/11/2023 | 29.54 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0009751 | 07/11/2023 | 159.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0009753 | 07/11/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0009755 | 07/11/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0009756 | 07/11/2023 | 6900.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 07/11/2023 | 200.00 | 00002657470408 | JOÃO NOE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A JOAO NOE PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009761 | 07/11/2023 | 3.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE SETOR TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009717 | 07/11/2023 | 867.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 07/11/2023 | 16800.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DISCOS DR26X6 C90AF04FR1 A SEREM UTILIZADOS EM GRADES ARADORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 07/11/2023 | 120.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS NA IMPRESSORA EPSON L396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCASTRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0009704 | 07/11/2023 | 102.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009715 | 07/11/2023 | 1334.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO BEM COMO CONFECCAO DE ALAVANCAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 07/11/2023 | 118.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 07/11/2023 | 608.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009705 | 07/11/2023 | 1186.88 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009706 | 07/11/2023 | 422.80 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009707 | 07/11/2023 | 3237.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009708 | 07/11/2023 | 2218.72 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009709 | 07/11/2023 | 225.30 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009710 | 07/11/2023 | 3167.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009711 | 07/11/2023 | 299.30 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009712 | 07/11/2023 | 3230.85 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009713 | 07/11/2023 | 209.18 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009714 | 07/11/2023 | 3224.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009718 | 07/11/2023 | 3040.80 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PANE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009719 | 07/11/2023 | 3185.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PANE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009720 | 07/11/2023 | 3040.80 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009721 | 07/11/2023 | 3198.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009723 | 07/11/2023 | 3120.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009724 | 07/11/2023 | 3167.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009725 | 07/11/2023 | 3040.80 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0009726 | 07/11/2023 | 3120.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009741 | 07/11/2023 | 3300.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009742 | 07/11/2023 | 902.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009744 | 07/11/2023 | 825.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 07/11/2023 | 280.00 | 17950324000193 | MD TACOGRAFO/MDLOCAÇOES/MD INSP VEICULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DO TOCOGRAFO INSTALADO NO VEICULO DE PLACA SLD7A60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009754 | 07/11/2023 | 64155.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR CALCA JEANS FEMININA A SER DISTRIBUIDO ENTRE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 07/11/2023 | 397.98 | 00006201566430 | ALDOGISIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ALVES DE LIMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 07/11/2023 | 265.32 | 00011235445496 | ANA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE NICOLLY LUANNY MARTINS SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 07/11/2023 | 265.32 | 00012173391402 | ELIANE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ALISON DOS SANTOS GALDINO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 07/11/2023 | 265.32 | 00015497843409 | ERLISSON HENRIQUE NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ERLISSON ELIAS MATIAS DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 12 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 08/11/2023 | 530.64 | 00011667136445 | FELIPE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAIS LOURENCO DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO 40 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 08/11/2023 | 397.98 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 08/11/2023 | 265.32 | 00005586982471 | JOAO EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA ALICE FRANCA BATISTA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO PERIODO OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 08/11/2023 | 265.32 | 00030438869842 | JOSE GERANILTON MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO LEANDRO QUEIROGA DE ALMEIDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE FLORES TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 08/11/2023 | 397.98 | 00000020000405 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA KAUANY ACELINA TOMAZ SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO PAO DE ACUCAR PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA TOTALIZANDO 36 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 08/11/2023 | 397.98 | 00008852732497 | KALLYANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA EDUARDA BATISTA BARBOSA JADSON GABRIEL BATISTA BARBOSA E JOAO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO DE SUA RESIDENCIA NA FAZENDA BOA SORTE PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 30 KM DIARIO IDA E VOLTA O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 08/11/2023 | 352.20 | 00005380093493 | LUCIANO LACERDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES LUIZ FERNANDO FEITOSA LACERDA E LIVIA FEITOSA LACERDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTO AMARO ALTO VERMELHO ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 26 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 08/11/2023 | 397.98 | 00007232534477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAUANY SOARES BEZERRA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BALDINHO ATE O SITIO CANOAS O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 34 KM DIARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 08/11/2023 | 750.00 | 00009085397464 | MARIA DA PAZ FLORENCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS SAMARA FLORENCIO LOPES E FRANCIMARA FLORENCIO LOPES SAINDO DA COMUNIDADES RURAL DE PITOMBEIRA ATE O SITIO GADO BRAVO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE FIAT UNO DE PLACA MZG3328 DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 18 KM DIARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 08/11/2023 | 265.32 | 00000794581498 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS MARIA SUSANA MARTINS E SILVA E MARIA SOFIA MARTINS E SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 24 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 08/11/2023 | 265.32 | 00006632177417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE VITORIA PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHO D'AGUA ATE A EMEF DO SITIO SAO PEDRO TOTALIZANDO 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 08/11/2023 | 397.98 | 00004549772476 | MARINILDA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE ANNY VICTORYA DE SOUSA FERNANDES GUIMARAES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO RIACHO DO ALAGADICO PARA O PONTO DE ENTRADA NO ONIBUS NA BR TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 28 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 08/11/2023 | 397.98 | 00070312417403 | MILENA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE DAVI JOEL ALMEIDA NUNES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 08/11/2023 | 397.80 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO GABRIEL NOBREGA PAIXAO DO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 08/11/2023 | 265.32 | 00011494456451 | THAYNNA VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA CECYLIA LIMA DE SOUSA E DAVI LUIZ LIMA D DE SOUSA DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 08/11/2023 | 530.64 | 00071665799439 | VIVIANE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE VINICIUS LIMA BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO REVENCIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 48 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 08/11/2023 | 900.00 | 00004539434462 | ALBANETE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS ANA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA E MARIA HELENA ARAUJO BARBOSA DO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA TOTALIZANDO 60 KM DIARIO ESSA AJUDA FINANCEIRA FAZSE NECESSARIO EM VIRTUDE DA FALTA DE VEICULO ESCOLAR NA ROTA E HORARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE UM VEICULO GOL DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009797 | 08/11/2023 | 449.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009778 | 08/11/2023 | 1275.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009779 | 08/11/2023 | 634.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0009789 | 08/11/2023 | 3600.00 | 00005318492444 | THOMAS MATEUS SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009792 | 08/11/2023 | 881.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009793 | 08/11/2023 | 2109.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009794 | 08/11/2023 | 1582.93 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Desporto e Lazer | Lazer | Sustentabilidade Local | Construcao, Reforma e/ou Revitalizacao de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009825 | 08/11/2023 | 145907.34 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA 4 MEDICAO FINAL COM RECURSOS DO CONVENIO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO DE COATIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1064.443162019 CONVENIO 885892 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDR. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 08/11/2023 | 2100.00 | 00005754503474 | ANNAELISE BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2023. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009811 | 08/11/2023 | 651.30 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX0A89 E OGC1E60PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 08/11/2023 | 1469.00 | 22714616000167 | LABOTECH METROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CALIBRACAO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009791 | 08/11/2023 | 16.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO SETOR TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 08/11/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 08/11/2023 | 2083.35 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 08/11/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009812 | 08/11/2023 | 16242.41 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ0B17 RLZ0B37 RLW9B70 OGA8I64 NQG 04A02 QSB 6137 QSB6827 QSI0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009814 | 08/11/2023 | 4776.61 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009786 | 08/11/2023 | 528.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009787 | 08/11/2023 | 528.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009788 | 08/11/2023 | 41.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009790 | 08/11/2023 | 33.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0009796 | 08/11/2023 | 1650.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009798 | 08/11/2023 | 502.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009799 | 08/11/2023 | 30.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009800 | 08/11/2023 | 162.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009801 | 08/11/2023 | 24.75 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009802 | 08/11/2023 | 330.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009804 | 08/11/2023 | 2541.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009805 | 08/11/2023 | 33.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0009806 | 08/11/2023 | 510.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12000 E 18000 BTUS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0009807 | 08/11/2023 | 905.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9000 E 18000 BTUS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0009808 | 08/11/2023 | 665.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0009809 | 08/11/2023 | 9780.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 163 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0009810 | 08/11/2023 | 248.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 08/11/2023 | 41.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30102023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 08/11/2023 | 415.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 08/11/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 08/11/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31102023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 08/11/2023 | 222.99 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 3110 E 03112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 08/11/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 08/11/2023 | 300.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 3010 E 03112023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 08/11/2023 | 884.96 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0111 E 03112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0009795 | 08/11/2023 | 36438.47 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A IRRIGACAO CONJUNTO IRRIGAT 5080 E BOMBA SUBMERS TSB205 DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA O PEREIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009815 | 08/11/2023 | 335.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009816 | 08/11/2023 | 335.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009847 | 09/11/2023 | 186.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009848 | 09/11/2023 | 441.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009830 | 09/11/2023 | 7205.86 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009831 | 09/11/2023 | 201.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009832 | 09/11/2023 | 10791.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009833 | 09/11/2023 | 201.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009834 | 09/11/2023 | 115.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 09/11/2023 | 128.70 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 09/11/2023 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 09/11/2023 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 09/11/2023 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 09/11/2023 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 09/11/2023 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 09/11/2023 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 09/11/2023 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 09/11/2023 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 09/11/2023 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 09/11/2023 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 09/11/2023 | 128.70 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/11/2023 | 128.70 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 09/11/2023 | 128.70 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 09/11/2023 | 128.70 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 09/11/2023 | 128.70 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 09/11/2023 | 128.70 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 09/11/2023 | 128.70 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 09/11/2023 | 128.70 | 00002036635431 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009856 | 09/11/2023 | 847.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009857 | 09/11/2023 | 403.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009858 | 09/11/2023 | 459.98 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009859 | 09/11/2023 | 608.22 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009860 | 09/11/2023 | 240.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009861 | 09/11/2023 | 619.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009862 | 09/11/2023 | 413.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009863 | 09/11/2023 | 1458.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009864 | 09/11/2023 | 892.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009865 | 09/11/2023 | 94.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0009866 | 09/11/2023 | 351.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 09/11/2023 | 60000.00 | 24509903000160 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUBRIR PARTE DAS DEPESAS COM A REALIZACAO DA EXPO POMBAL 2023 REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY NO PERIDO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023 O MESMO ESTA VOLTADO PARA O AGRANEGOCIO FOCANDO PRINCIPALMENTE A BOVINOCULTURA LEITEIRA BEM COMO TERMOS DE OPORTUNIDADE DE IDENTIFICAR OS ATORES DA CADEIA PRODUTIVA E DERIVADOS VALORIZANDO A CULTURA ALIMENTAR E CONTIBUIR DE FORMA DIRETA PARA SE TER UMA AGREGACAO DE V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 09/11/2023 | 68.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601598 N DO PROCESSO 080142578.2018.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ANTONIO SEVERINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 09/11/2023 | 2400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO PARA 28082024 RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 105288427 866398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0009826 | 09/11/2023 | 45.56 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Lisura Governista | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009829 | 09/11/2023 | 9121.12 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES NEW HOLAND MOW2324 MMS7C54 NPS1E22 OGE 1B87 E OGG4145 . NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0009876 | 10/11/2023 | 2838.60 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA EM 171 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE ACARAPE CAPAO RETIROCARAIBA SAO JOAO II FLORES AREIA BRANCA POMBALZINHO CAICARINHA LAJES ASSENT.MARGARIDA ALVES MARIA DOS SANTOS GROSSOS BOM JESUS TRINCHEIRAS MOFUMBO VASSOURAS E OUTROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 10/11/2023 | 75.27 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/11/2023 | 20688.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 10/11/2023 | 40369.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 10/11/2023 | 278.36 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA VANESSA KARLA LIMA FERREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NOS DIAS 07 08 E 09112023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 10/11/2023 | 199.20 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCASE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14112023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 10/11/2023 | 68.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS DESPESAS POSTAIS EXECUCAO FISCAL CIVEL 1116 N DA GUIA 030.2023.601602 N DO PROCESSO 080277448.2020.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MARIA LOPES FORMIGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 10/11/2023 | 50000.00 | 24509903000160 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUBRIR PARTE DAS DEPESAS COM A REALIZACAO DA EXPO POMBAL 2023 REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY NO PERIDO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023 O MESMO ESTA VOLTADO PARA O AGRANEGOCIO FOCANDO PRINCIPALMENTE A BOVINOCULTURA LEITEIRA BEM COMO TERMOS DE OPORTUNIDADE DE IDENTIFICAR OS ATORES DA CADEIA PRODUTIVA E DERIVADOS VALORIZANDO A CULTURA ALIMENTAR E CONTIBUIR DE FORMA DIRETA PARA SE TER UMA AGREGACAO DE V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 10/11/2023 | 518.99 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE POMBALPB A BRASILIADF DESTINADA PARA DOACAO A SRA TEREZA FERREIRA DE LIMA ONDE A MESMA IRA CONDUZIR PARENTE NETO DE VOLTA A POMBALPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 10/11/2023 | 200.00 | 00069244677415 | MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA SRA MARIA GUEDES DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009895 | 10/11/2023 | 959.88 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009897 | 10/11/2023 | 3978.32 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009880 | 10/11/2023 | 1024.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009881 | 10/11/2023 | 2135.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009882 | 10/11/2023 | 494.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009883 | 10/11/2023 | 4697.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009884 | 10/11/2023 | 1043.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009885 | 10/11/2023 | 439.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009886 | 10/11/2023 | 427.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009887 | 10/11/2023 | 384.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009888 | 10/11/2023 | 384.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009889 | 10/11/2023 | 640.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009890 | 10/11/2023 | 854.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009892 | 10/11/2023 | 1404.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 10/11/2023 | 2120.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PAINEL DE LED UTILIZADO DURANTE AS ACOES PEDAGOCICAS DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 10/11/2023 | 20.00 | 00005645333438 | FRANCIEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CREDITO PARA CELULAR QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0009893 | 10/11/2023 | 6199.62 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 DE 08052020 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009898 | 10/11/2023 | 803.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009899 | 10/11/2023 | 1265.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009900 | 10/11/2023 | 153.12 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009901 | 10/11/2023 | 702.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009902 | 10/11/2023 | 506.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009903 | 10/11/2023 | 566.32 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009905 | 10/11/2023 | 1248.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009906 | 10/11/2023 | 1069.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009907 | 10/11/2023 | 89.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009908 | 10/11/2023 | 40.44 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009909 | 10/11/2023 | 9.36 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009910 | 10/11/2023 | 80.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009912 | 10/11/2023 | 175.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009913 | 10/11/2023 | 48.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009914 | 10/11/2023 | 66.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009915 | 10/11/2023 | 59.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009917 | 10/11/2023 | 615.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE ELETRONICOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009918 | 10/11/2023 | 640.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009919 | 10/11/2023 | 1280.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UBS SOLAR DAS OITICICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECURSOS DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/11/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 10/11/2023 | 361.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 10/11/2023 | 371.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009877 | 10/11/2023 | 1669.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009878 | 10/11/2023 | 92.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 10/11/2023 | 152.36 | 00070065677420 | MILENA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/11/2023 | 332.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O CENSO SUAS 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 13/11/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 13/11/2023 | 474.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009939 | 13/11/2023 | 224.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009940 | 13/11/2023 | 2278.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0009941 | 13/11/2023 | 385.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009943 | 13/11/2023 | 384.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009945 | 13/11/2023 | 381.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009946 | 13/11/2023 | 342.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0009947 | 13/11/2023 | 168.56 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS II DESTE MUNICIPIO NA 9 EDICAO DA SEMANA DO BEBE COM O TEMA 'JUNTOS POR UMA INFANCIA PROTEGIDA'. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 13/11/2023 | 477.00 | 00078456177415 | HELMA DELIAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECREACAO INFANTIL DURANTE A 9 SEMANA DO BEBE JUNTOS POR UMA INFANCIA PROTEGIDA. ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 13/11/2023 | 186.40 | 00004159188478 | MARIA ELISA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 13/11/2023 | 280.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE DIVULGACAO DE INSCRICOES DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO2023 COM DURACAO DE 4 HORAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 13/11/2023 | 128.70 | 00080560903472 | SANDRO ALEX COSTA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 13/11/2023 | 128.70 | 00005688978465 | SIMAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 13/11/2023 | 128.70 | 00077533143434 | VALDIR LEANDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 13/11/2023 | 128.70 | 00004224004402 | JOSELMA BEZERRA SOBRINHO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 13/11/2023 | 128.70 | 00020326750487 | JOSE MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 13/11/2023 | 128.70 | 00006555321881 | PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 13/11/2023 | 108.90 | 00020738676420 | MARIA ALCANTARA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 13/11/2023 | 128.70 | 00012058640403 | ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 13/11/2023 | 128.70 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 13/11/2023 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 13/11/2023 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 13/11/2023 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/11/2023 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 13/11/2023 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 13/11/2023 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 13/11/2023 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 13/11/2023 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 13/11/2023 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 13/11/2023 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 13/11/2023 | 128.70 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/11/2023 | 128.70 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 13/11/2023 | 128.70 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 13/11/2023 | 128.70 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 13/11/2023 | 128.70 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 13/11/2023 | 128.70 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 13/11/2023 | 128.70 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 13/11/2023 | 128.70 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 13/11/2023 | 128.70 | 00003843562490 | JANAINA ARAUJO DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 13/11/2023 | 128.70 | 00070576391476 | LUIZA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 13/11/2023 | 128.70 | 00005853116410 | MARCIA ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 13/11/2023 | 128.70 | 00070725653450 | JESSICA BEZERRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 13/11/2023 | 128.70 | 00006993588412 | SANDERLEY EMANUEL OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 13/11/2023 | 108.90 | 00080530559404 | ROSA MARIA ALCANTARA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 13/11/2023 | 128.70 | 00004316534459 | MARLUCE SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 13/11/2023 | 200.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 13/11/2023 | 271.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01112023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 13/11/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 13/11/2023 | 380.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 13/11/2023 | 415.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 13/11/2023 | 230.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 13/11/2023 | 60.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06112023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE COM OBJETIVO DE DEIXAR EM AEROPORTO A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ANDREZA CHARLYANE PARA PARTICIPAR DA 17 EXPOEPI CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 13/11/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 13/11/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/11/2023 | 60.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 13/11/2023 | 270.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 13/11/2023 | 1005.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0811 E 10112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 13/11/2023 | 263.04 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 13/11/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 06112023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 13/11/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 13/11/2023 | 200.00 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01112023 A CIDADE DE SOUSAPB PARA O HOSPITAL REGIONAL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 13/11/2023 | 365.91 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 13/11/2023 | 22986.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 13/11/2023 | 9938.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL IVANIL SALGADO DE ASSIS CDC 516372054 MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA CDC 517411521 E EMEI GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO CDC 5121350 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009996 | 13/11/2023 | 1488.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009997 | 13/11/2023 | 8303.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0009998 | 13/11/2023 | 1421.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010002 | 13/11/2023 | 79416.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 E 24.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 13/11/2023 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 13/11/2023 | 283.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010004 | 13/11/2023 | 338.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA FORMACAO DE KITS PARA COMPOR CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 13/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230576354 REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B NO MUNICIPIO DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 13/11/2023 | 105.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 13/11/2023 | 243.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 13/11/2023 | 226.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26102023 CONDUZINDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS NUCAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 13/11/2023 | 18663.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 13/11/2023 | 4739.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRACAS PUBLICAS E IP VILA COATIBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009956 | 13/11/2023 | 3688.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 13/11/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME FUNDAMENTACAO CONTIDA NO PARECER PGMPMP N 6712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 13/11/2023 | 20.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 26. COMPLEMENATAR AO EMPENHO 69 LIQUIDACAO 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 13/11/2023 | 2000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 13/11/2023 | 385.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTRAS REPARTICOES MUNICIPAIS LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO N 376 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 519797927 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 13/11/2023 | 2902.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 14/11/2023 | 79366.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000602023 | 0010015 | 14/11/2023 | 16779.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LED DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA2023 NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/11/2023 | 329.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010007 | 14/11/2023 | 333.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010035 | 14/11/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1610 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0010005 | 14/11/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 14/11/2023 | 15259.44 | 44625026000109 | GESSICA DA SILVA CLEMENTINO 08650558402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO E APROVACAO EXECUCAO ACOMPANHAMENTO JUNTO A ENERGISA DA REDE DE LIGACAO DA SUBSTACAO AEREA QUADRO DE FORCA E ATERRAMENTO DO TOMOGRAFO E MAMOGRAFO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0010009 | 14/11/2023 | 1465.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A EMEF DECISAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010010 | 14/11/2023 | 2175.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010011 | 14/11/2023 | 1473.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0010030 | 14/11/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0010031 | 14/11/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE JIU JITSU AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 14/11/2023 | 69.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO EMEF CACHOEIRA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 14/11/2023 | 813.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010013 | 14/11/2023 | 3674.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010014 | 14/11/2023 | 1291.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010016 | 14/11/2023 | 1852.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTEMOVEIS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/11/2023 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA 221 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 14/11/2023 | 327.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 14/11/2023 | 447.20 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0010025 | 14/11/2023 | 1300.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 05 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0010026 | 14/11/2023 | 1000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 05 DENSITOMETRIAS E 02 RADIOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0010027 | 14/11/2023 | 2831.40 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 33 ULTRASSONGRAFIAS OBSTETRICA REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0010028 | 14/11/2023 | 7690.80 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 78 ULTRASSONGRAFIAS GERAL E 26 DE ABDOMEN REALIZADAS DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010017 | 14/11/2023 | 265.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010018 | 14/11/2023 | 357.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LITROS INDAIA DESTINADAS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010019 | 14/11/2023 | 255.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010020 | 14/11/2023 | 408.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GUA MINERAL FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LITROS INDAIA DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010021 | 14/11/2023 | 341.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010032 | 14/11/2023 | 171.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 14/11/2023 | 50.00 | 20335074000196 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA OS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSCRICAO DE IDOSOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS PARA INGRESSAREM NO ROTEIRO VIVENCIANDO O QUILOMBO DOS RUFINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010114 | 16/11/2023 | 341.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010116 | 16/11/2023 | 194.06 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 16/11/2023 | 1593.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 16/11/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 16/11/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 16/11/2023 | 43348.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 16/11/2023 | 17681.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 16/11/2023 | 1328.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QFR3894PB PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 16/11/2023 | 9934.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010078 | 16/11/2023 | 1890.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010083 | 16/11/2023 | 109.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010085 | 16/11/2023 | 128.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010089 | 16/11/2023 | 54.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010091 | 16/11/2023 | 32.94 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010092 | 16/11/2023 | 10.98 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010093 | 16/11/2023 | 10.98 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010094 | 16/11/2023 | 197.64 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010096 | 16/11/2023 | 3267.43 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010097 | 16/11/2023 | 640.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010098 | 16/11/2023 | 170.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010099 | 16/11/2023 | 149.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010101 | 16/11/2023 | 176.04 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010103 | 16/11/2023 | 342.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010105 | 16/11/2023 | 111.32 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010106 | 16/11/2023 | 1627.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010107 | 16/11/2023 | 3789.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0010108 | 16/11/2023 | 712.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0010109 | 16/11/2023 | 310.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0010111 | 16/11/2023 | 16206.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 16/11/2023 | 24741.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010118 | 16/11/2023 | 47.36 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010119 | 16/11/2023 | 675.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010120 | 16/11/2023 | 189.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010121 | 16/11/2023 | 128.58 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010122 | 16/11/2023 | 231.42 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010123 | 16/11/2023 | 255.11 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010124 | 16/11/2023 | 225.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010125 | 16/11/2023 | 5790.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010126 | 16/11/2023 | 5790.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010127 | 16/11/2023 | 8209.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 16/11/2023 | 1518.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/11/2023 | 199.20 | 00045628530425 | AURINEIDE FRANCISCA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA AURINEIDE FRANCISCA DA SILVA BEZERRA NO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE PASSEIO QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 16/11/2023 | 83.00 | 00005100441402 | T?CIO MEYRELES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA NO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE PASSEIO QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE NOVEMBRO2023. CONDUZINDO PROFESSORES DISCIPLINADORES DIRETORES VICEDIRETRORES E ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 16/11/2023 | 83.00 | 00005828036408 | FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA NO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE PASSEIO QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE NOVEMBRO2023. CONDUZINDO PROFESSORES DISCIPLINADORES DIRETORES VICEDIRETRORES E ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 16/11/2023 | 83.00 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES NO CARGO DE PROFESSOR DO MAG II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE PASSEIO QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 16/11/2023 | 83.00 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MARCIO OLIVEIRA DA SILVA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE PASSEIO QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE NOVEMBRO2023 CONDUZINDO PROFESSORES DISCIPLINADORES DIRETORES VICEDIRETRORES E ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 16/11/2023 | 83.00 | 00007291757401 | MARCIO ANTONIO QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MARCIO ANTONIO QUEIROZ SOUSA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE PASSEIO QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE NOVEMBRO2023. CONDUZINDO PROFESSORES DISCIPLINADORES DIRETORES VICEDIRETRORES E ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010064 | 16/11/2023 | 4567.50 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 375 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010065 | 16/11/2023 | 4872.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MARIA E SAO JOAO I ATE POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010066 | 16/11/2023 | 4220.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010067 | 16/11/2023 | 4009.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 475 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010068 | 16/11/2023 | 5991.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MIN PARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 575 KM DIARIOS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010069 | 16/11/2023 | 3882.40 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010070 | 16/11/2023 | 6752.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 16/11/2023 | 60577.85 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONVENIO 05022021 COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME FUNDAMENTACAO CONTIDA NO PARECER EXPEDIDO PELA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010072 | 16/11/2023 | 1437.75 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010073 | 16/11/2023 | 10865.40 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010074 | 16/11/2023 | 1603.60 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010075 | 16/11/2023 | 3038.40 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010076 | 16/11/2023 | 2194.40 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010077 | 16/11/2023 | 7171.20 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010079 | 16/11/2023 | 6414.40 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010080 | 16/11/2023 | 5570.40 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010081 | 16/11/2023 | 9313.20 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010082 | 16/11/2023 | 5739.20 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0010084 | 16/11/2023 | 3376.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010086 | 16/11/2023 | 9262.80 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0010087 | 16/11/2023 | 10634.40 | 00071425667449 | JESSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA VERANEIO CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO HUMARI CANOAS SAO BRAZ III FORQUILHA GROSSA PARA A SEDE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 70 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0010088 | 16/11/2023 | 7807.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CABINE DUPLA CAPACIDADE MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS PLACA MWE4I67 COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS VARJOTA CAJAZEIRAS TIMBAUBA NOVA LAGOA SECA LAGOA DE POLDO BREJINHO PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 74 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 16/11/2023 | 7307.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 16/11/2023 | 6604.77 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010110 | 16/11/2023 | 5064.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010112 | 16/11/2023 | 2743.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 325 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010113 | 16/11/2023 | 3544.80 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 16/11/2023 | 7208.48 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 16/11/2023 | 6681.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 16/11/2023 | 3531.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 16/11/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 16/11/2023 | 41633.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 16/11/2023 | 9815.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 16/11/2023 | 1329.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA A SR TAMARA REGINA SALDANHA SOUSA ONDE A MESMA VEIO A POMBAL PARA SEPULTAMENTO DO PAI FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 16/11/2023 | 10156.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 16/11/2023 | 8903.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 16/11/2023 | 54922.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 16/11/2023 | 1720.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 16/11/2023 | 15481.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 16/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE POMBAL CONFORME CR 108337476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 16/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230576549 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO C.R. 11083374762022 931398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 16/11/2023 | 4440.27 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 16/11/2023 | 18059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/11/2023 | 32048.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 16/11/2023 | 4929.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 17/11/2023 | 4216.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010139 | 17/11/2023 | 107693.99 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORAS TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC SKZ0C55 QFL7D21 SKV0H40 RLT3F90 QSD9H16 QSD9G86 QSD9G66 QSD9696 QFC5C72 E MNH8026 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010156 | 17/11/2023 | 8891.87 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 17/11/2023 | 63040.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 17/11/2023 | 347.98 | 00031879865874 | ANDERSON MATHEUS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PASSAGEM IDA E VOLTA POMBALPBFORTALEZACE DESTINADA A ANDERSON MATHEUS L. SANTOS COM INTUITO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA PACIENTE TRANSPLANTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010140 | 17/11/2023 | 99242.74 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SKY8I16 SKW9G57 RLZ0B77 QFA6D41 OFF7I24 MOL9900 MOG7200 QSI6B04 QSM7G73 QSM7G43 SLD6D60 SLD7A60 SLD7A40 QSH4425 QSF2519 QSE8979 QSE8989 OGC9596 OGC6F19 OGE6730 OGF0220 OGF0230 NQD2596 NQK4525 NQH7624 NQH7514 OEW1278 E OFX6D04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010142 | 17/11/2023 | 2331.88 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010143 | 17/11/2023 | 880.80 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010144 | 17/11/2023 | 2218.72 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010145 | 17/11/2023 | 426.90 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010146 | 17/11/2023 | 587.30 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010147 | 17/11/2023 | 641.18 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010148 | 17/11/2023 | 16100.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010149 | 17/11/2023 | 3230.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010151 | 17/11/2023 | 2725.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010152 | 17/11/2023 | 682.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010153 | 17/11/2023 | 234.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010155 | 17/11/2023 | 234.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010166 | 17/11/2023 | 5232.80 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 62 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 17/11/2023 | 12388.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 17/11/2023 | 12353.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 17/11/2023 | 1044.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PAB COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 17/11/2023 | 146543.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 17/11/2023 | 200842.83 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 17/11/2023 | 128.70 | 00039679055434 | JOSE ALCIDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 17/11/2023 | 128.70 | 00005605308467 | EVA MARIA DE LUCENA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 17/11/2023 | 110.40 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09112023 A CIDADE DE SOUSAPB PARA O HOSPITAL REGIONAL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA UPA EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 17/11/2023 | 806.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS E SERV DE MANUT EM MAQ E APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ACIDO PERACETICO E DETERGENTE DESTINADOS A CENTRAL DE ESTERILIZACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 17/11/2023 | 384.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 10112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E DIA 08112023 A CIDADE DE PATOSPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 17/11/2023 | 60.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10112023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE COM OBJETIVO DE PEGAR EM AEROPORTO A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ANDREZA CHARLYANE QUE RETORNOU DA 17 EXPOEPI CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 17/11/2023 | 300.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 10 E 13112023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 17/11/2023 | 398.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/11/2023 | 310.01 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 17/11/2023 | 357.01 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 17/11/2023 | 61.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 17/11/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 17/11/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010128 | 17/11/2023 | 1410.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010129 | 17/11/2023 | 646.71 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 17/11/2023 | 467.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0010168 | 20/11/2023 | 1710.00 | 00071770692401 | VITOR DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO EM OFICINA DE DANCA URBANA E REGIONAL DESTINADA AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 06 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 57 HORASAULA NO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 20/11/2023 | 200.00 | 00000008529450 | GLICERIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 20/11/2023 | 194.77 | 00004399488433 | LIGIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 20/11/2023 | 192.12 | 00070353281492 | MARIA HELANIA SALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 20/11/2023 | 808.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 20/11/2023 | 17085.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV FNAS SIGTV COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/11/2023 | 2138.81 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 20/11/2023 | 332.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22112023 PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA CMAS NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DOS SUAS REALIZADA PELA PAULUS SOCIALPIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 20/11/2023 | 166.00 | 00013622932708 | MARIANA SANTANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MARIANA SANTANA FERNANDES EXERCENDO O CARGO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA CMAS NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS A SER REALIZADO PELA PAULUS SOCIALPIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0010172 | 20/11/2023 | 5849.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010173 | 20/11/2023 | 143.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0010174 | 20/11/2023 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010176 | 20/11/2023 | 3993.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0010177 | 20/11/2023 | 4500.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010178 | 20/11/2023 | 322.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752022 | 0010179 | 20/11/2023 | 1483.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010184 | 20/11/2023 | 390.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010189 | 20/11/2023 | 780.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS A UBS AUDITORIO DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010190 | 20/11/2023 | 390.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010193 | 20/11/2023 | 780.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010194 | 20/11/2023 | 1560.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010196 | 20/11/2023 | 1170.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010201 | 20/11/2023 | 2005.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010203 | 20/11/2023 | 2005.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0010204 | 20/11/2023 | 536.26 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0010206 | 20/11/2023 | 2539.25 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010208 | 20/11/2023 | 3936.45 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010209 | 20/11/2023 | 1874.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010210 | 20/11/2023 | 1874.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010211 | 20/11/2023 | 8300.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010212 | 20/11/2023 | 1625.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0010213 | 20/11/2023 | 8536.44 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010217 | 20/11/2023 | 25065.35 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 20/11/2023 | 3804.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 20/11/2023 | 5691.55 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 20/11/2023 | 360000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 102023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 20/11/2023 | 13229.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 102023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 20/11/2023 | 46489.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 102023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 20/11/2023 | 117987.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 102023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 20/11/2023 | 5354.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA 102023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 20/11/2023 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 8 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/11/2023 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010171 | 20/11/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0010207 | 20/11/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 20/11/2023 | 7000.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE CARRETA PRANCHA 03 EIXOS SCANIA PLACA HRS7J18 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE UM TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND CARROCAO 02 EIXOS GRADE NIVELADORA GRADE CONTROLE REMOTO DE 14 DISCOS TENDO COMO LOCAL DE EMBARQUE O DNOCS EM JOAO PESSOAPB PARA O PARQUE DE EXPOSICOES ATENCIO BEZERRA WANDERLEY NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0010169 | 20/11/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0010170 | 20/11/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0010200 | 20/11/2023 | 3220.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE DANCA JOVENS DE 15 A 29 ANOS EXECUTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017MINISTERIO DA MULHER FAMILIA E DIREITOS HUMANOS. TOTALIZANDO 115 HRSAULA. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0010205 | 20/11/2023 | 4600.00 | 00010014211408 | DANIEL ANGELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE ESPORTE JOVENS DE 15 A 29 ANOS EXECUTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 MINISTERIO DA MULHER FAMILIA E DIREITOS HUMANOS. TOTALIZANDO 230 HRSAULA. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 20/11/2023 | 152193.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 20/11/2023 | 8049.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 21/11/2023 | 1100.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E LETRAGEM DE LOGOMARCA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 21/11/2023 | 22640.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 21/11/2023 | 18662.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 21/11/2023 | 896.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010226 | 21/11/2023 | 5300.64 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 21/11/2023 | 32468.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 21/11/2023 | 91010.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 21/11/2023 | 32080.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 21/11/2023 | 92474.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 21/11/2023 | 39997.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 21/11/2023 | 2155.79 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 74626 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 21/11/2023 | 597.60 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINADAS A SRA. ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANDO O CARGO DE SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 21/11/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 21/11/2023 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBALPB O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 21/11/2023 | 199.20 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010237 | 21/11/2023 | 86.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010239 | 21/11/2023 | 253.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 21/11/2023 | 3820.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 21/11/2023 | 18334.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 21/11/2023 | 22287.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 21/11/2023 | 466316.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 21/11/2023 | 105258.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 21/11/2023 | 198899.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 21/11/2023 | 48258.77 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 21/11/2023 | 24582.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 21/11/2023 | 71287.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 21/11/2023 | 325810.78 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 21/11/2023 | 16037.72 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 21/11/2023 | 16948.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 21/11/2023 | 131555.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 21/11/2023 | 194214.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 21/11/2023 | 401924.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 21/11/2023 | 112859.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 21/11/2023 | 87325.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 21/11/2023 | 127302.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 21/11/2023 | 23796.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 21/11/2023 | 8497.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA DE CRECHE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 21/11/2023 | 8922.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 21/11/2023 | 17294.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 21/11/2023 | 51050.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 21/11/2023 | 332.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 21/11/2023 | 747.00 | 00003642751466 | EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DA REDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 21/11/2023 | 896.40 | 00045628530425 | AURINEIDE FRANCISCA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA AURINEIDE FRANCISCA DA SILVA BEZERRA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 21/11/2023 | 332.00 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES OCUPANDO O CARGO DE PROFESSOR DO MAG II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 21/11/2023 | 747.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA DE SOUSA OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 21/11/2023 | 747.00 | 00064577511487 | CANDIDA MARIA DE SOUSA BANDEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA CANDIDA MARIA DE SOUSA BANDEIRA ASSIS OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 21/11/2023 | 747.00 | 00043728936472 | EUZINEIA CARDOSO MONTEIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 21/11/2023 | 747.00 | 00092935869400 | FABIANA NUCCIA CUNHA DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA FABIANA NUCCIA CUNHA DE OLIVEIRA ASSIS OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 21/11/2023 | 1400.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE CARGA DE GAS MICRO MOTOR E TROCA DE DOBRADICAS EM REFRIGERADOR PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 21/11/2023 | 75.00 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17112023 A CIDADE DE PATOSPB PARA HOSPITAL REGIONAL SETOR DE HEMODIALISE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA UPA EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 21/11/2023 | 95.50 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18112023 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA O HOSPITAL REGIONAL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULISTA PB EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 21/11/2023 | 747.00 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA VANESSA KARLA LIMA FERREIRA OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 21/11/2023 | 246.32 | 00001883823480 | MARIA DO SOCORRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 21/11/2023 | 118.00 | 00010706743466 | REGIANE DELMIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 21/11/2023 | 120.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250 PERTENCENTE AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702022 | 0010246 | 21/11/2023 | 813.60 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEMNASCIDOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 21/11/2023 | 21170.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 21/11/2023 | 17487.82 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010297 | 22/11/2023 | 3499.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW1818 NQK0417 RLT1C88 E RLT1C68 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010291 | 22/11/2023 | 7626.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0010292 | 22/11/2023 | 1873.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0010294 | 22/11/2023 | 17072.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010301 | 22/11/2023 | 4920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0010302 | 22/11/2023 | 6000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010303 | 22/11/2023 | 4920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010304 | 22/11/2023 | 11.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010305 | 22/11/2023 | 1154.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010306 | 22/11/2023 | 4895.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010307 | 22/11/2023 | 7125.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010308 | 22/11/2023 | 4750.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010309 | 22/11/2023 | 10801.75 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010310 | 22/11/2023 | 17745.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010311 | 22/11/2023 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010312 | 22/11/2023 | 1060.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010313 | 22/11/2023 | 4750.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010314 | 22/11/2023 | 8225.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752022 | 0010315 | 22/11/2023 | 77.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010317 | 22/11/2023 | 381.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW8252 OEU5494 NPT0316 PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010320 | 22/11/2023 | 4217.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLW 6J44 RLW 6J24 QSB 6817 E QSB 6787 PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/11/2023 | 747.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 22/11/2023 | 747.00 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUENIA DE SOUSA SILVA OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 22/11/2023 | 747.00 | 00005785148420 | FRANCISCA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA FRANCISCA DE ALCANTARA ARAUJO OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 22/11/2023 | 747.00 | 00003863849400 | JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA JOSENY FERNANDES DE ALMEIDA OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 22/11/2023 | 747.00 | 00067560342434 | RAIMUNDA FERNANDES VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAIMUNDA FERNANDES VIEIRA FORMIGA OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 22/11/2023 | 747.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA VIVIANNI ASSIS GALDINO OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 22/11/2023 | 747.00 | 00010554615401 | ITALLO WILLAMES BARBOSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ITALLO WILLAMES BARBOSA FREITAS OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 22/11/2023 | 332.00 | 00005684565484 | RALYDIANA JOYCE FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RALYDIANA JOYCE FORMIGA MOURA OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 22/11/2023 | 332.00 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL MOREIRA OCUPANDO O CARGO EFETIVO DE SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 22/11/2023 | 747.00 | 00070876523467 | GABRIEL DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR GABRIEL DA SILVA QUEIROZ OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 22/11/2023 | 332.00 | 00007512689411 | ANNE MABELLE DA COSTA BARBOSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ANNE MABELLE DA COSTA BARBOSA FELINTO OCUPANDO O CARGO EM CONTRATO DE SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 22/11/2023 | 332.00 | 00007417569439 | CARLOS ANTONIO ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CARLOS ANTONIO ALVES DA NOBREGA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 22/11/2023 | 332.00 | 00006432055431 | MONICA MINELLY ALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MONICA MINELLY ALVES MELO OCUPANDO O CARGO EM CONTRATO DE NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010296 | 22/11/2023 | 18736.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3J73 RLV3G63 QFQ2A22 QFX8G32 QFC0359 OEW6345 QFR2G72 RLW5I75 QFX8F42 RLW 0C24 RLW0B94 MOO6962 RLW5I75 E RLX6J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 22/11/2023 | 100.00 | 00079892388453 | JOSE ELIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR JOSE ELIO NUNES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16112023 A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 22/11/2023 | 9636.16 | 28086691000107 | BEST HOTEL SOBRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE EDUCACAO NA CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010318 | 22/11/2023 | 4970.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS FTD NPR 5788 OGF4325 E NQF1643 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010319 | 22/11/2023 | 1575.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 OFG7373 E OXO1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010298 | 22/11/2023 | 96.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM5118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010300 | 22/11/2023 | 151.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0379 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010293 | 22/11/2023 | 5300.64 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA PEREIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010299 | 22/11/2023 | 987.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010295 | 22/11/2023 | 1745.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 MNW1646 QFL9314 E MNJ1911 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 23/11/2023 | 380.40 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22112023 CONDUZINDO EQUIPE DE CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE FORMACAO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 23/11/2023 | 1119.60 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PISCA DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA2023 NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/11/2023 | 79954.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102023 CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 23/11/2023 | 20521.93 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 23/11/2023 | 4725.00 | 26067999000180 | 26.067.999 EULINA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE POMBALPB FORMACAO NA MODALIDADE PRESENCIAL COM TOTAL DE 24 HRSAULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010337 | 23/11/2023 | 8716.10 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA EXECUCAO DO PROJETO ''SEJA BROTHERJUNTOS CONTRA O BULLYING'' A SER REALIZADO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 23/11/2023 | 5122.43 | 08338774000139 | CONESELHO REGIONAL DA FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA AI 2011030062318 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 23/11/2023 | 5122.43 | 08338774000139 | CONESELHO REGIONAL DA FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA AI 2011016055618 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 23/11/2023 | 5185.48 | 08338774000139 | CONESELHO REGIONAL DA FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA AI 2010977031717 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0010326 | 23/11/2023 | 12278.39 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0010328 | 23/11/2023 | 25575.44 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 23/11/2023 | 18974.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0010332 | 23/11/2023 | 3035.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00005542327400 | AMELIA KATIERYNA YWANOVNA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA AO JOVEM ATILA WILLIAN ARAUJO DA COSTA USUARIO DO CAPS INFANTIL E ACOMPANHANTE ONDE IRA PARTICIPAR DE PARAOLIMPIADAS ESCOLARES REGIONAL 2023 NA CIDADE DE SAO PAULO SP NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00007439940431 | MARA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA A JOVEM MARIA LUIZA ALMEIDA VIEIRA USUARIO DO CAPS INFANTIL E ACOMPANHANTE ONDE IRA PARTICIPAR DE PARAOLIMPIADAS ESCOLARES REGIONAL 2023 NA CIDADE DE SAO PAULOSP NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010338 | 23/11/2023 | 42624.61 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 23/11/2023 | 341.01 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS16112023 A CIDADE DE PATOSPB E 20112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 23/11/2023 | 469.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/11/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 20112023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 23/11/2023 | 409.39 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DE SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA ONDE A MESMA PARTICIPOU DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM REPRESENTANTES SINDICAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 23/11/2023 | 310.60 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 17112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 20112023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 23/11/2023 | 18258.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010348 | 24/11/2023 | 129.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 24/11/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 24/11/2023 | 237.96 | 00008268359455 | JACYARA MABEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 24/11/2023 | 161.02 | 00097735736487 | GERALDA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 24/11/2023 | 153.85 | 00005868928423 | ELIZABETE SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 24/11/2023 | 150.00 | 00007805992410 | KATIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 24/11/2023 | 359.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 24/11/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 24/11/2023 | 63.99 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 24/11/2023 | 38.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010359 | 24/11/2023 | 12994.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010362 | 24/11/2023 | 9246.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010363 | 24/11/2023 | 5822.50 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010364 | 24/11/2023 | 5727.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010365 | 24/11/2023 | 1657.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0010350 | 24/11/2023 | 98221.29 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 05022021 COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 02022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010355 | 24/11/2023 | 2934.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010356 | 24/11/2023 | 3.08 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010357 | 24/11/2023 | 867.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010358 | 24/11/2023 | 867.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010360 | 24/11/2023 | 1687.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010361 | 24/11/2023 | 1687.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010366 | 24/11/2023 | 11174.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010367 | 24/11/2023 | 6357.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010368 | 24/11/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010369 | 24/11/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010370 | 24/11/2023 | 1849.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010371 | 24/11/2023 | 104983.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010383 | 24/11/2023 | 1098.28 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE TRANSFORMADORES NA EMEF DECISAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 24/11/2023 | 710.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL eCNPJ A1 E eCNPJ A3 DESTINADO AO MUNICIPIO DE POMBALPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 24/11/2023 | 150.17 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 23112023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 24/11/2023 | 300.00 | 00003929547457 | JOSE FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO PARA O SR.JOSE FERNANDES DE SA DURANTE VIAGEM A BRASILIADF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010345 | 24/11/2023 | 4466.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010346 | 24/11/2023 | 229.33 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 24/11/2023 | 429.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 600 SALGADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE COFFE BREAK EM EVENTO DE DOACAO DE TERRENOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010377 | 24/11/2023 | 1372.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010378 | 24/11/2023 | 8408.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 24/11/2023 | 715.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPLATACAO DE POSTES A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA E INSTALACAO DE REDE ELETRICO NO CEMITERIO PARQUE JARDIM PARA A UTILIZACAO DE CACIMBAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010381 | 24/11/2023 | 32457.50 | 13348127000148 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA POSTE INJETADA DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO DE ACORDO COM TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. CONFORME FUNDAMENTACAO CONTIDA NO PARECER PGMPMP N 6982023 EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010382 | 24/11/2023 | 201000.00 | 13348127000148 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO GALVANIZADO 2 E 3 METROS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO DE ACORDO COM TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. CONFORME FUNDAMENTACAO CONTIDA NO PARECER PGMPMP N 6982023. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0010413 | 27/11/2023 | 65500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 27/11/2023 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29112023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010397 | 27/11/2023 | 9500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 27/11/2023 | 44728.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 27/11/2023 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBALPB O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 27 28 E 29 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 27/11/2023 | 1900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERIODO DE 0211 A 25112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0010414 | 27/11/2023 | 63000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 27/11/2023 | 166.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA RITA ALVES LOPES COORDENADORA DO CTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01122023 PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DO DEZEMBRO VERMELHO HIVAIDS JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010405 | 27/11/2023 | 1758.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVIOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 27/11/2023 | 165.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DE RECURSOS ORDINARIOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 27/11/2023 | 110.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE 710767 ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0010412 | 27/11/2023 | 72000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 27/11/2023 | 670.15 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 27/11/2023 | 827.04 | 00007417569439 | CARLOS ANTONIO ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR CARLOS ANTONIO ALVES DA NOBREGA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0010411 | 27/11/2023 | 109000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 27/11/2023 | 50.00 | 00005828036408 | FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 24112023 CONDUZINO ALUNO MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA RECEBIMENTO DE MEDALHA CONQUISTADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0010419 | 27/11/2023 | 1950.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0010420 | 27/11/2023 | 520.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 27/11/2023 | 166.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO OCUPANDO O CARGO EM CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFESSOR MAG I DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010384 | 27/11/2023 | 390.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MOVEIS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010396 | 27/11/2023 | 1773.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0010398 | 27/11/2023 | 1825.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010399 | 27/11/2023 | 3200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0010400 | 27/11/2023 | 3180.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 53 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010401 | 27/11/2023 | 3743.05 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0010402 | 27/11/2023 | 3270.14 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0010403 | 27/11/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0010404 | 27/11/2023 | 11400.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A POLICLINCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010406 | 27/11/2023 | 668.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010407 | 27/11/2023 | 37.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010408 | 27/11/2023 | 184.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 27/11/2023 | 36960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 27/11/2023 | 16277.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/11/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 27/11/2023 | 46122.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 27/11/2023 | 5075.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 27/11/2023 | 13729.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 27/11/2023 | 13868.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 27/11/2023 | 163777.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 27/11/2023 | 47645.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 27/11/2023 | 6800.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/11/2023 | 22801.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 27/11/2023 | 59827.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 27/11/2023 | 14554.73 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 27/11/2023 | 31192.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 27/11/2023 | 23073.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 27/11/2023 | 55801.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 27/11/2023 | 2740.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 27/11/2023 | 10315.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 27/11/2023 | 46116.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 27/11/2023 | 8769.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 27/11/2023 | 14644.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 27/11/2023 | 18275.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO PSF PAB COVID PROFISSIONAIS DA EQUIPE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA QUE ATENDEM COMUNIDADES QUILOMBOLAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 27/11/2023 | 664.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 27/11/2023 | 664.00 | 00012077219483 | GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DO CRAS II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 29 3011 E 01122023 PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 27/11/2023 | 664.00 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA JOSENETE ROSADO CAVALCANTE SILVA OCUPANTE DO CARGO COORDENADORA DO CRAS I DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 29 3011 E 01122023 PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 27/11/2023 | 166.00 | 00070344621430 | VIVIAN COSTA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA VIVIAN COSTA MATOS EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO ANTIRRACISTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010394 | 27/11/2023 | 259.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 28/11/2023 | 10505.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 28/11/2023 | 5637.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 28/11/2023 | 19807.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 28/11/2023 | 5861.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/11/2023 | 7378.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 28/11/2023 | 5500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 28/11/2023 | 2942.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 28/11/2023 | 3340.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 28/11/2023 | 5649.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 28/11/2023 | 7206.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 28/11/2023 | 24820.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0010469 | 28/11/2023 | 26255.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS A SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DE RUA LOCALIZADA NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO ONDE IRA SER APLICADO O ASFALTO DE ACORDO COM ART. 8 DA RESOLUCAO DO CONTRAN N 875 DE 13092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 28/11/2023 | 11927.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PAB COVID PROFISSIONAIS DA EQUIPE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA QUE ATENDEM COMUNIDADES QUILOMBOLAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 28/11/2023 | 4725.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 28/11/2023 | 6685.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/11/2023 | 3960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 28/11/2023 | 14907.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 28/11/2023 | 61850.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB COVID REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 28/11/2023 | 4897.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 28/11/2023 | 120348.27 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 28/11/2023 | 15840.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACAS A DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 28/11/2023 | 9498.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 28/11/2023 | 19803.83 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 28/11/2023 | 28116.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 28/11/2023 | 187682.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 28/11/2023 | 45957.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 28/11/2023 | 2362.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO MELHOR EM CASA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 28/11/2023 | 91041.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 28/11/2023 | 67236.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO SAMU EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/11/2023 | 38843.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 28/11/2023 | 13276.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA PRO TEMP DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 28/11/2023 | 11631.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO SAMU PRO TEMP DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 28/11/2023 | 55992.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 28/11/2023 | 42424.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF PRO TEMP DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 28/11/2023 | 13928.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 28/11/2023 | 57082.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG COMP PISO SALARIAL ENFERMAGEM EFETIVOS LEI MUNICIPAL 2.1572023 FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 28/11/2023 | 22164.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG COMP PISO SALARIAL ENFERMAGEM PROTEMP LEI MUNICIPAL 2.1572023 FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010495 | 28/11/2023 | 151.37 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0010496 | 28/11/2023 | 1218.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0010497 | 28/11/2023 | 1890.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0010498 | 28/11/2023 | 367.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0010499 | 28/11/2023 | 62.94 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010500 | 28/11/2023 | 1790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010501 | 28/11/2023 | 683.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010502 | 28/11/2023 | 290.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010503 | 28/11/2023 | 512.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010504 | 28/11/2023 | 292.81 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010505 | 28/11/2023 | 380.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0010506 | 28/11/2023 | 327.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010507 | 28/11/2023 | 38.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010508 | 28/11/2023 | 911.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010509 | 28/11/2023 | 189.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010510 | 28/11/2023 | 587.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0010511 | 28/11/2023 | 15946.00 | 10639199000156 | LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 DE 08052020 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010512 | 28/11/2023 | 4800.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/11/2023 | 595.03 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR MARCIO OLIVEIRA DA SILVA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL CE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO2023 CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO DE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0010471 | 28/11/2023 | 8040.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS DE MURO A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DO ATERRO ONDE SERA CONSTRUIDO EQUIPAMENTOS PARA A PRATICA DE EXERCICIOS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010472 | 28/11/2023 | 18654.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 18.000 E 24.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010483 | 28/11/2023 | 3300.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA D'AGUA 5.000 LTS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 28/11/2023 | 76595.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 28/11/2023 | 111628.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 28/11/2023 | 17590.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 28/11/2023 | 11.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA CONTA 3565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Construcao de Centro de Comercializacao Hortifrutigranjeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010474 | 28/11/2023 | 162547.22 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO HORIFRUTIGRANJEIRO LOCALIZADO NO SETOR INDUSTRIAL CELSO FURTADO NESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1074255592020 908311. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 28/11/2023 | 2811.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 28/11/2023 | 6600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 28/11/2023 | 1680.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 28/11/2023 | 29563.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 28/11/2023 | 16959.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 28/11/2023 | 1645.00 | 14384137000100 | ELIAQUE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO E MANUTENCAO EM GERAL NAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS PATROL 120K120H RETROESCAVADEIRAS TRATORES DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PCJCB PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010565 | 29/11/2023 | 440.10 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 29/11/2023 | 99.40 | 00013622932708 | MARIANA SANTANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA A POMBALPB DESTINADO A SERVIDORA MARIANA SANTANA FERNANDES EXERCENDO O CARGO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA CMAS NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS REALIZADO PELA PAULUS SOCIALPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 29/11/2023 | 632.00 | 00002316977405 | LUCIANO ALVES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DESTINADO AO SERVIDOR LUCIANO ALVES COUTINHO OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 25 26 E 27102023 CONDUZINDO EQUIPE QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO NACIONAL PARA GESTORES EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 29/11/2023 | 30896.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 29/11/2023 | 48.55 | 00009533128445 | JESSICA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA JESSICA ALVES FEITOSA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA CMAS NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS REALIZADO PELA PAULUS SOCIALPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Lisura Governista | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0010526 | 29/11/2023 | 3543.91 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 29/11/2023 | 9554.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2023 A SER DEBITADO DA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0010545 | 29/11/2023 | 5000.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 29/11/2023 | 4809.27 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 29/11/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010528 | 29/11/2023 | 287.40 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010529 | 29/11/2023 | 16744.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010530 | 29/11/2023 | 5600.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010531 | 29/11/2023 | 623.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010532 | 29/11/2023 | 1302.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010533 | 29/11/2023 | 630.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010547 | 29/11/2023 | 249.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO 1 UMA SANDUICHEIRA E GRIL BGR27 PHILCO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010522 | 29/11/2023 | 111.83 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0010524 | 29/11/2023 | 2932.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 DECRETO 23852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010534 | 29/11/2023 | 3800.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL NAS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010535 | 29/11/2023 | 334.66 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010536 | 29/11/2023 | 589.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0010537 | 29/11/2023 | 14720.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0010539 | 29/11/2023 | 20000.00 | 01405834000140 | MTB TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTEEQUIPAMENTOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010540 | 29/11/2023 | 100.32 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010541 | 29/11/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010542 | 29/11/2023 | 172.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010543 | 29/11/2023 | 69.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010544 | 29/11/2023 | 432.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0010546 | 29/11/2023 | 3750.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 25 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010548 | 29/11/2023 | 310.96 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010549 | 29/11/2023 | 69.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010550 | 29/11/2023 | 69.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010551 | 29/11/2023 | 129.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010552 | 29/11/2023 | 22.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010553 | 29/11/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010554 | 29/11/2023 | 33.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010555 | 29/11/2023 | 43.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010556 | 29/11/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010557 | 29/11/2023 | 73.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010558 | 29/11/2023 | 365.18 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010559 | 29/11/2023 | 139.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010560 | 29/11/2023 | 3800.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010561 | 29/11/2023 | 2582.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010562 | 29/11/2023 | 12566.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0010563 | 29/11/2023 | 2299.00 | 01940597000117 | LABNEWS INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0010564 | 29/11/2023 | 2299.00 | 01940597000117 | LABNEWS INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO SALDO DE REPROGRAMACAO PROPOSTA 10602.526000120001 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 29/11/2023 | 230.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 29/11/2023 | 542.87 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 22 E 23112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DE SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA ONDE A MESMA PARTICIPOU DE REUNIAO DO COSEMS E RECEBIMENTO DE AMBULANCIA SAMU CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 29/11/2023 | 520.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/11/2023 | 369.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM OBJETIVO DE TRAZER AMBULANCIA DO SAMU CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 29/11/2023 | 515.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 29/11/2023 | 260.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 29/11/2023 | 70.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 29/11/2023 | 60.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO USUARIOS DO CAPS INFANTIL PARA AEROPORTO PARA PARTICIPAR DE OLIMPIADAS NA CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 29/11/2023 | 300.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 24 E 27112023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 29/11/2023 | 570.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 24 E 27112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 29/11/2023 | 41.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 29/11/2023 | 462.04 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO CONCEDIDO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28112023 PARA O EVENTO DE PREMIACAO DO BAND CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 29/11/2023 | 9619.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 29/11/2023 | 2800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 29/11/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 29/11/2023 | 9817.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 29/11/2023 | 3778.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 29/11/2023 | 2083.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/11/2023 | 250.00 | 00084000570404 | MARIA GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 30/11/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/11/2023 | 200.00 | 00003482449406 | ISAQUE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SIMONE GONCALVES DE SANTANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/11/2023 | 220.00 | 00039074145434 | JORGE ALDO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANA DE SOUSA MELO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/11/2023 | 200.00 | 00080460275453 | PAULO WANDERLEY TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAIANE FAUSTINO DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 30/11/2023 | 200.00 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/11/2023 | 250.00 | 00064577252449 | HELENO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CILENE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010617 | 30/11/2023 | 504.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010618 | 30/11/2023 | 224.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010620 | 30/11/2023 | 364.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010621 | 30/11/2023 | 364.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010622 | 30/11/2023 | 308.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010623 | 30/11/2023 | 224.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010624 | 30/11/2023 | 1750.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010625 | 30/11/2023 | 1204.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0010626 | 30/11/2023 | 500.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DESTINADO A POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010627 | 30/11/2023 | 3700.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010628 | 30/11/2023 | 216.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0010629 | 30/11/2023 | 5280.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 33 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 30/11/2023 | 435.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/11/2023 | 64.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28112023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 30/11/2023 | 30.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 30/11/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 30/11/2023 | 83.00 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCIO OLIVEIRA DA SILVA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO2023 CONDUZINDO ALUNOS CONCLUINTES DO NONO ANO DA ESCOLA EMEF DECISAO BEM COMO OS ACOMPANHANTES PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA UMA VISITA A LUGARES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 30/11/2023 | 83.00 | 00005100441402 | T?CIO MEYRELES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO2023 CONDUZINDO ALUNOS CONCLUINTES DO NONO ANO DA ESCOLA EMEF DECISAO BEM COMO OS ACOMPANHANTES PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA UMA VISITA A LUGARES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 30/11/2023 | 83.00 | 00005828036408 | FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO2023 CONDUZINDO ALUNOS CONCLUINTES DO NONO ANO DA ESCOLA EMEF DECISAO BEM COMO OS ACOMPANHANTES PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA UMA VISITA A LUGARES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 30/11/2023 | 83.00 | 00007291757401 | MARCIO ANTONIO QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCIO ANTONIO QUEIROZ SOUSA OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO2023 CONDUZINDO ALUNOS CONCLUINTES DO NONO ANO DA ESCOLA EMEF DECISAO BEM COMO OS ACOMPANHANTES PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA UMA VISITA A LUGARES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 30/11/2023 | 83.00 | 00007626836430 | FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO2023 CONDUZINDO ALUNOS CONCLUINTES DO NONO ANO DA ESCOLA EMEF DECISAO BEM COMO OS ACOMPANHANTES PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA UMA VISITA A LUGARES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 30/11/2023 | 83.00 | 00006929541478 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES OCUPANDO O CARGO DE PROFESSOR MAG II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO2023 ACOMPANHANDO ALUNOS CONCLUINTES DO 9 ANO DA ESCOLA EMEF DECISAO PARA UMA VISITA A LUGARES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0010586 | 30/11/2023 | 1345.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010587 | 30/11/2023 | 9492.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010588 | 30/11/2023 | 6794.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010589 | 30/11/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010590 | 30/11/2023 | 836.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010591 | 30/11/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010592 | 30/11/2023 | 3786.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010593 | 30/11/2023 | 3920.10 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010594 | 30/11/2023 | 1472.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010595 | 30/11/2023 | 2836.46 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010596 | 30/11/2023 | 2010.29 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010597 | 30/11/2023 | 512.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010598 | 30/11/2023 | 165.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010599 | 30/11/2023 | 263.85 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010600 | 30/11/2023 | 5192.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010601 | 30/11/2023 | 2268.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010602 | 30/11/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010608 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010611 | 30/11/2023 | 2900.55 | 00007434010428 | SILVANO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010612 | 30/11/2023 | 453.93 | 00007434010428 | SILVANO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010613 | 30/11/2023 | 1676.40 | 00007434010428 | SILVANO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALE QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 30/11/2023 | 166.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO OCUPANDO O CARGO EFETIVO DE PROFESSOR MAG I DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 30/11/2023 | 166.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01122023 PARA PARTICIPAR DO DEZEMBRO VERMELHO HIVAIDS JUNTO SOMOS MAIS FORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/11/2023 | 364.89 | 46777270000104 | 2 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO - COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO DE CONCLUSAO PROCESSO ARQUIVADO 1605201900 CANCELADO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/11/2023 | 9484.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2023 A SER DEBITADO DA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/11/2023 | 200.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE NOVEMBRO2023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA O EVENTO DE PREMIACAO BAND CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/11/2023 | 2950.00 | 32741649000150 | ABRAHAM FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CHAPA PLANA 14 A SER UTILIZADA NA RECUPERACAO DE CARROCAS COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 01/12/2023 | 44445.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 01/12/2023 | 20635.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 01/12/2023 | 17529.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 01/12/2023 | 48358.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OPERARIO LIMPEZA URBANA SEVENTE DE PEDREIRO COVEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0010718 | 01/12/2023 | 92357.62 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1040280612017 CONVENIO 844791 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PLANEJAMENTO URBANO. | 00392019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Comércio e Serviços | Comercialização | Sustentabilidade Local | Construcao de Centros de Comercializacao de Produtos Locais no Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0010722 | 01/12/2023 | 136138.63 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 05 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DOS CENTROS DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE POMBAL PB CONFORME C.R. 1073764382020 907118. | 00122023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 01/12/2023 | 8959.46 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 01/12/2023 | 12452.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 01/12/2023 | 9029.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 01/12/2023 | 3300.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 01/12/2023 | 15364.12 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 01/12/2023 | 1405.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 01/12/2023 | 12812.18 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 01/12/2023 | 9484.35 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 01/12/2023 | 2464.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 01/12/2023 | 2108.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 01/12/2023 | 15409.21 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/12/2023 | 1000.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010657 | 01/12/2023 | 4935.40 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 01/12/2023 | 8293.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 01/12/2023 | 37435.57 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE FUS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 01/12/2023 | 52353.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE FUS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/12/2023 | 4959.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 01/12/2023 | 5999.02 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 01/12/2023 | 3340.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 01/12/2023 | 2281.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 01/12/2023 | 1800.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 01/12/2023 | 2566.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 104966542017 REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO O PEREIRAO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 01/12/2023 | 7740.97 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 01/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230581597 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE INSTALACAO PROVISORIA REALIZACAO DE EVENTO ''POETAS EM VERSOS'' DA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA DO MUNICIPIO DE POMBAL. ART CARGO E FUNCAO PB2022045553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 01/12/2023 | 3502.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS AVISOS E RATIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA 1080590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 01/12/2023 | 27333.70 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/12/2023 | 3972.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 01/12/2023 | 4489.51 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0010679 | 01/12/2023 | 67.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010637 | 01/12/2023 | 9579.34 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 01/12/2023 | 759.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 01/12/2023 | 1910.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 01/12/2023 | 12196.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS II MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 01/12/2023 | 8568.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 01/12/2023 | 236760.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 01/12/2023 | 112033.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 01/12/2023 | 214725.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 01/12/2023 | 12454.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 01/12/2023 | 15386.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 01/12/2023 | 4248.61 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DIRETORA DE CRECHE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 01/12/2023 | 167007.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 01/12/2023 | 11980.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 01/12/2023 | 65375.31 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/12/2023 | 52985.73 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 01/12/2023 | 8176.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 01/12/2023 | 34477.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 01/12/2023 | 4461.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 01/12/2023 | 23514.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0010712 | 01/12/2023 | 761.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010713 | 01/12/2023 | 678.50 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010714 | 01/12/2023 | 1774.05 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010715 | 01/12/2023 | 1508.27 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010717 | 01/12/2023 | 1008.55 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010721 | 01/12/2023 | 722.85 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADODA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010723 | 01/12/2023 | 845.69 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010725 | 01/12/2023 | 3213.20 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010727 | 01/12/2023 | 3213.20 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010728 | 01/12/2023 | 2216.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010729 | 01/12/2023 | 2216.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/12/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DESTINADO A PACIENTE FRANCILENE VIERIA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010639 | 01/12/2023 | 86.01 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010640 | 01/12/2023 | 86.39 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010641 | 01/12/2023 | 21.86 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010644 | 01/12/2023 | 644.82 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010647 | 01/12/2023 | 65.43 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010649 | 01/12/2023 | 264.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010651 | 01/12/2023 | 695.14 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010653 | 01/12/2023 | 435.36 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0010655 | 01/12/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010658 | 01/12/2023 | 3916.50 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0010659 | 01/12/2023 | 2960.22 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 206 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0010671 | 01/12/2023 | 5700.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0010672 | 01/12/2023 | 4340.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010675 | 01/12/2023 | 4671.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0010703 | 01/12/2023 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO 02 RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 01/12/2023 | 10200.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 01/12/2023 | 22915.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL PAB COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 01/12/2023 | 19900.44 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 01/12/2023 | 79662.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PAB COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 01/12/2023 | 38780.56 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS O PSF PAB COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 01/12/2023 | 28613.67 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 1 MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/12/2023 | 9901.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO PAB COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 01/12/2023 | 7277.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 01/12/2023 | 14645.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 01/12/2023 | 11536.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 01/12/2023 | 9746.02 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 01/12/2023 | 26399.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/12/2023 | 5157.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 01/12/2023 | 14661.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES MEDICOS EFETIVOS DA UPA MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 01/12/2023 | 3342.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA FUS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 01/12/2023 | 4384.99 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 01/12/2023 | 4749.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EQUIPE MULTIFUNCIONAL PAB COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 01/12/2023 | 5861.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 01/12/2023 | 1370.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 01/12/2023 | 6856.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PACS A PAB COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 01/12/2023 | 5984.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 2 PAB COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010635 | 01/12/2023 | 535.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010685 | 01/12/2023 | 1070.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 02 DOIS ARMARIOS EM ACO DUAS PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 01/12/2023 | 12346.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/12/2023 | 833.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 01/12/2023 | 1550.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 01/12/2023 | 6572.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 01/12/2023 | 4488.01 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 01/12/2023 | 9005.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 01/12/2023 | 21674.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 01/12/2023 | 8478.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 01/12/2023 | 9829.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 01/12/2023 | 660.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 01/12/2023 | 796.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010756 | 04/12/2023 | 183.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 04/12/2023 | 200.00 | 00071227744498 | MAISA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 04/12/2023 | 5605.00 | 34817561000108 | RESTAURANTE SALINAS SABINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM PARA 90 NOVENTA IDOSOS INSERIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 60 E EQUIPE EM ATIVIDADE EXTERNA RECREATIVA DE LAZER CONVIVENCIA E CONFRATERNIZACAO NA CIDADE DE AREIA BRANCARN. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 04/12/2023 | 3600.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 04/12/2023 | 1889.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 04/12/2023 | 9983.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 04/12/2023 | 2453.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 04/12/2023 | 347.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 04/12/2023 | 3000.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 04/12/2023 | 5081.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 04/12/2023 | 2075.56 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EXTINTORES AP PO E CO2 PERTENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0010751 | 04/12/2023 | 4440.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CARDIOLOGIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0010752 | 04/12/2023 | 12201.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 32 PROTESES SOBRE IMPLANTES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0010754 | 04/12/2023 | 190.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010760 | 04/12/2023 | 37.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0010761 | 04/12/2023 | 174.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAID DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 04/12/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG.DO SERTÃO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 01 TESTE ERGOMETRICO DESTINADO A PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0010765 | 04/12/2023 | 6175.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0010766 | 04/12/2023 | 600.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 06 DENSITOMETRIAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 04/12/2023 | 26629.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FOPAG DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO PAB COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 04/12/2023 | 1181.36 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FOPAG DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO MELHOR EM CASA FETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 04/12/2023 | 17998.42 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARACELA DE DECIMO TERCEIRO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC COMPETENCIA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 04/12/2023 | 33834.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO SAMU EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 04/12/2023 | 44261.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 04/12/2023 | 2362.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0010783 | 04/12/2023 | 1973.40 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 23 ULTRASSONGRAFIAS OBSTETRICA REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0010785 | 04/12/2023 | 12324.20 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 116 ULTRASSONGRAFIAS GERAL E 49 DE ABDOMEN TOTAL REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0010786 | 04/12/2023 | 3120.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 12 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010788 | 04/12/2023 | 596.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010789 | 04/12/2023 | 40.44 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010790 | 04/12/2023 | 77.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0010791 | 04/12/2023 | 190.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0010793 | 04/12/2023 | 688.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAID DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010795 | 04/12/2023 | 6648.20 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 04 E 10M3 DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 04/12/2023 | 230.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA A PACIENTE DALMA MARIA SOUSA ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0010799 | 04/12/2023 | 712.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010767 | 04/12/2023 | 1676.40 | 00007434010428 | SILVANO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 04/12/2023 | 332.00 | 00087359219434 | MARCILIO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR MARCILIO ANDRADE ALVES OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR MAG II DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTCAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE NO DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010773 | 04/12/2023 | 2223.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010774 | 04/12/2023 | 3792.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS INDAIA COPO 200ML DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010778 | 04/12/2023 | 2005.38 | 00005018824484 | ADEMIR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010780 | 04/12/2023 | 1316.56 | 00005018824484 | ADEMIR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010781 | 04/12/2023 | 972.66 | 00005018824484 | ADEMIR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010782 | 04/12/2023 | 702.18 | 00005018824484 | ADEMIR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010784 | 04/12/2023 | 470.80 | 00005018824484 | ADEMIR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0010787 | 04/12/2023 | 1012.00 | 00005018824484 | ADEMIR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0010792 | 04/12/2023 | 11187.42 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010800 | 04/12/2023 | 986.82 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010801 | 04/12/2023 | 1923.97 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010755 | 04/12/2023 | 775.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 04/12/2023 | 281.90 | 00006327779409 | JOAO PAULO GALDINO FORMGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR JOAO PAULO GALDINO FORMIGA MEDEIROS OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPLAN E LCL PROJETOS COMO TAMBEM VISITA TECNICA A OBRA COM EXTRUTURA DE ISOLACAO ACUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 04/12/2023 | 7740.95 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 04/12/2023 | 14055.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVO AO PROCESSO N 2784599 E PJE 081115053.2020.8.15.0000 CONFORME PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONALEC 622009. REFERENTE A PARCELA 09 A SER PAGA NO MES DE DEZEMBRO2023. N DO DOCUMENTO 81230000010872580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010764 | 04/12/2023 | 3240.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS JUDICIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0010794 | 04/12/2023 | 2274.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010796 | 04/12/2023 | 959.88 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010797 | 04/12/2023 | 3689.40 | 40930941000149 | NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 04/12/2023 | 249.99 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2811 A 01122023 CONDUZINDO EQUIPE DA SEMAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 04/12/2023 | 501.90 | 00005074281458 | THYAGO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR THYAGO LIMA SOUZA OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 3011 E 01122023 PARA VISITA TECNICA A OBRA COM ESTRUTURA DE ISOLACAO ACUSTICA SEMELHANTE A QUE SERA CONSTRUIDA NO AUDITORIO DA ESCOLA SUSTENTAVEL COMO TAMBEM VISITA A LCL PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010759 | 04/12/2023 | 132.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0010853 | 05/12/2023 | 419.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 05/12/2023 | 63.02 | 00070344621430 | VIVIAN COSTA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA A POMBALPB DESTINADO A SERVIDORA VIVIAN COSTA MATOS DESTE MUNICIPIO QUANDO PARTICIPOU DA FORMACAO DO SEMINARIO ESTADUAL ANTIRRACISTA PARA OS CREAS DA PARAIBA. NO DIA 28 DE NOVEMBRO2023 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010842 | 05/12/2023 | 4750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 05/12/2023 | 284.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 05/12/2023 | 199.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA DISCUSSAO DA ALTA COMPLEXIDADE E CONSTRUCAO CONJUNTA DE ESTRATEGIAS DIRECIONADAS A ASSISTENCIA EM ONCOLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA VASCULAR E OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 05/12/2023 | 398.40 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010829 | 05/12/2023 | 6143.10 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 05/12/2023 | 3500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE ESPECIAL FUS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0010826 | 05/12/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 05/12/2023 | 2580.00 | 00008878364452 | EDUARDA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS FANTASIAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A EXECUCAOAPRESENTACAO DOS PROJETOS EDUCACIONAIS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0010850 | 05/12/2023 | 178.32 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010904 | 05/12/2023 | 69490.80 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSA TIPO MOCHILA EM NYLON A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 05/12/2023 | 1210.56 | 00010029023475 | DAYANA FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 05/12/2023 | 605.28 | 00004992683428 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 05/12/2023 | 403.52 | 00071139660470 | EMILLY MICKLLY WANDERLEY SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 05/12/2023 | 1210.56 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 05/12/2023 | 605.28 | 00012156073422 | FRANCINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 05/12/2023 | 2248.20 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 05/12/2023 | 2248.20 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 05/12/2023 | 2248.20 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 05/12/2023 | 2248.20 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 05/12/2023 | 1224.00 | 00010729299457 | KALIANE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 05/12/2023 | 201.76 | 00070065816480 | DEBORA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1.666 DE 22052015 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO PRIMARIA PMAQ CEO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0010828 | 05/12/2023 | 2460.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 41 CONSULTAS NEUROLOGICAS DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0010830 | 05/12/2023 | 5680.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 93 CONSULTAS GINECOLOGICAS E 01 COLPOSCOPIA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010831 | 05/12/2023 | 971.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 05/12/2023 | 15306.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO PARA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III MAC COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010834 | 05/12/2023 | 479.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010836 | 05/12/2023 | 450.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010837 | 05/12/2023 | 906.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010838 | 05/12/2023 | 324.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010839 | 05/12/2023 | 1251.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010840 | 05/12/2023 | 754.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010841 | 05/12/2023 | 102.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010843 | 05/12/2023 | 336.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010844 | 05/12/2023 | 1438.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010845 | 05/12/2023 | 1560.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010846 | 05/12/2023 | 102.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010847 | 05/12/2023 | 897.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010848 | 05/12/2023 | 214.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010849 | 05/12/2023 | 214.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0010851 | 05/12/2023 | 132.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010854 | 05/12/2023 | 999.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010855 | 05/12/2023 | 1211.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010856 | 05/12/2023 | 319.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010857 | 05/12/2023 | 1994.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010858 | 05/12/2023 | 131.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010859 | 05/12/2023 | 492.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010860 | 05/12/2023 | 527.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010861 | 05/12/2023 | 189.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010862 | 05/12/2023 | 587.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010863 | 05/12/2023 | 900.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0010864 | 05/12/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0010865 | 05/12/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 05/12/2023 | 128.70 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 05/12/2023 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 05/12/2023 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 05/12/2023 | 129.73 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA RUA DR. ANTONIO MASSA 22 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 05/12/2023 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/12/2023 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 05/12/2023 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 05/12/2023 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 05/12/2023 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 05/12/2023 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 05/12/2023 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 05/12/2023 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 05/12/2023 | 128.70 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 05/12/2023 | 128.70 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/12/2023 | 128.70 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 05/12/2023 | 128.70 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 05/12/2023 | 128.70 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 05/12/2023 | 128.70 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 05/12/2023 | 128.70 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 05/12/2023 | 128.70 | 00002036635431 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 05/12/2023 | 128.70 | 00080560903472 | SANDRO ALEX COSTA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 05/12/2023 | 128.70 | 00005688978465 | SIMAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 05/12/2023 | 128.70 | 00077533143434 | VALDIR LEANDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 05/12/2023 | 128.70 | 00004224004402 | JOSELMA BEZERRA SOBRINHO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 05/12/2023 | 128.70 | 00020326750487 | JOSE MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 05/12/2023 | 128.70 | 00006555321881 | PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 05/12/2023 | 128.70 | 00012058640403 | ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 05/12/2023 | 128.70 | 00039679055434 | JOSE ALCIDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 05/12/2023 | 128.70 | 00016105737491 | ESDRAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 05/12/2023 | 128.70 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 05/12/2023 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 05/12/2023 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/12/2023 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 05/12/2023 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 05/12/2023 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/12/2023 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 05/12/2023 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 05/12/2023 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 05/12/2023 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 05/12/2023 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 05/12/2023 | 128.70 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 05/12/2023 | 128.70 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 05/12/2023 | 128.70 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 05/12/2023 | 128.70 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 05/12/2023 | 128.70 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 05/12/2023 | 128.70 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 05/12/2023 | 128.70 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 05/12/2023 | 128.70 | 00003843562490 | JANAINA ARAUJO DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 05/12/2023 | 128.70 | 00070576391476 | LUIZA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 05/12/2023 | 128.70 | 00005853116410 | MARCIA ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 05/12/2023 | 128.70 | 00070725653450 | JESSICA BEZERRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 05/12/2023 | 128.70 | 00006993588412 | SANDERLEY EMANUEL OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 05/12/2023 | 128.70 | 00004316534459 | MARLUCE SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 05/12/2023 | 128.70 | 00005605308467 | EVA MARIA DE LUCENA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000662023 | 0010809 | 05/12/2023 | 12000.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE EXTERNA RECREATIVA COM OS IDOSOS INSERIDOS NO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 05/12/2023 | 7700.00 | 34817561000108 | RESTAURANTE SALINAS SABINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA ALIMENTACAO PARA 90 NOVENTA IDOSOS INSERIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 60 E EQUIPE EM ATIVIDADE EXTERNA RECREATIVA DE LAZER CONVIVENCIA E CONFRATERNIZACAO NA CIDADE DE AREIA BRANCARN.NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 05/12/2023 | 3333.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 05/12/2023 | 1448.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OFG6363 E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLANDD150 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010935 | 06/12/2023 | 202.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010936 | 06/12/2023 | 183.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010937 | 06/12/2023 | 189.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 06/12/2023 | 128.70 | 00014652463472 | TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 06/12/2023 | 128.70 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010924 | 06/12/2023 | 80.59 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010925 | 06/12/2023 | 400.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010926 | 06/12/2023 | 2823.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0010927 | 06/12/2023 | 257.00 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010930 | 06/12/2023 | 284.16 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010931 | 06/12/2023 | 495.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010932 | 06/12/2023 | 130.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010933 | 06/12/2023 | 38.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010934 | 06/12/2023 | 104.32 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010941 | 06/12/2023 | 684.52 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010942 | 06/12/2023 | 401.43 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010943 | 06/12/2023 | 815.77 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010944 | 06/12/2023 | 302.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010945 | 06/12/2023 | 520.88 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010946 | 06/12/2023 | 481.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010947 | 06/12/2023 | 649.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010949 | 06/12/2023 | 1100.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010950 | 06/12/2023 | 797.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010951 | 06/12/2023 | 304.28 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0010952 | 06/12/2023 | 3600.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 24 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0010953 | 06/12/2023 | 1560.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 ATENDIMENTOS CONSULTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 06/12/2023 | 940.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VENTILADORES E BEBEDOUROS PETENCENTES A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 06/12/2023 | 560.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA DIVULGACAO DE ANUNCIO DIA D DE VACINACAO OCORRIDO NOS DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0010957 | 06/12/2023 | 1445.00 | 41138978000100 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010938 | 06/12/2023 | 2860.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010948 | 06/12/2023 | 4200.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO FISICO DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 06/12/2023 | 205.87 | 00001638914516 | BRENNO TERCIO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR BRENNO TERCIO DA SILVA MIRANDA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 3011 E 01122023 PARA VISITA TECNICA A OBRA COM ESTRUTURA DE ISOLACAO ACUSTICA SEMELHANTE A QUE SERA CONSTRUIDA NO AUDITORIO DA ESCOLA SUSTENTAVEL COMO TAMBEM VISITA A LCL PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 06/12/2023 | 1494.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBALPB O SR. ABMAEL DE SOUSA LACERDA COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCARSE A CIDADE DE MOSSORORN PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010955 | 06/12/2023 | 1552.80 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0010929 | 06/12/2023 | 79.20 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010939 | 06/12/2023 | 750.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010940 | 06/12/2023 | 574.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010958 | 07/12/2023 | 479.85 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0010959 | 07/12/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 07/12/2023 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES NESTE MUNICIPIO U.C. 513899042. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 07/12/2023 | 5144.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 07/12/2023 | 6662.00 | 00010217098401 | ROSEANE BEZERRA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO LIMPEZA CONSERTOS E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA BEM COMO CATAVENTOS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 07/12/2023 | 2166.66 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N.1.8012015 DO DIA 01062015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00005285192471 | FABIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO N 2.336 DE 04 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010987 | 07/12/2023 | 1628.50 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010988 | 07/12/2023 | 4339.18 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010991 | 07/12/2023 | 1552.80 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0011007 | 07/12/2023 | 5089.42 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 0110 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0011009 | 07/12/2023 | 5676.65 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO DE 0111 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010960 | 07/12/2023 | 5091.70 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010961 | 07/12/2023 | 5562.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010962 | 07/12/2023 | 2200.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010963 | 07/12/2023 | 3110.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010964 | 07/12/2023 | 6343.05 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010965 | 07/12/2023 | 1564.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010966 | 07/12/2023 | 26843.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010968 | 07/12/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010969 | 07/12/2023 | 431.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010970 | 07/12/2023 | 621.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010973 | 07/12/2023 | 1294.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010977 | 07/12/2023 | 8931.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010978 | 07/12/2023 | 5005.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010979 | 07/12/2023 | 3097.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010980 | 07/12/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010981 | 07/12/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010982 | 07/12/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010983 | 07/12/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010984 | 07/12/2023 | 540.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010985 | 07/12/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0010986 | 07/12/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0010967 | 07/12/2023 | 279990.00 | 42111920000127 | RENOVO MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE SANITARIO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE PROPOSTA 10602.526000123001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010989 | 07/12/2023 | 40.92 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010990 | 07/12/2023 | 5.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010992 | 07/12/2023 | 61.02 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010993 | 07/12/2023 | 168.33 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0010994 | 07/12/2023 | 39.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 07/12/2023 | 128.70 | 00003769710452 | ADELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 07/12/2023 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 07/12/2023 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 07/12/2023 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 07/12/2023 | 1200.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 PROCESSADORA TECMAGEM COM SUBSTITUICAO DAS ESCOVAS DO MOTOR DE TRACAO PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 07/12/2023 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011006 | 07/12/2023 | 1211.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011008 | 07/12/2023 | 999.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO DO CAFE AZUL REALIZADO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO AO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011010 | 07/12/2023 | 1100.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIOEM ALUSAO AO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011011 | 07/12/2023 | 797.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO DO CAFE AZUL REALIZADO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO AO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 07/12/2023 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 07/12/2023 | 128.70 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 07/12/2023 | 128.70 | 00050470906472 | FRANCISCA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 07/12/2023 | 128.70 | 00012175411443 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 07/12/2023 | 128.70 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 07/12/2023 | 128.70 | 00003861763451 | GENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 07/12/2023 | 128.70 | 00056829841453 | WALDEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 07/12/2023 | 128.70 | 00004258316474 | GERLANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 07/12/2023 | 128.70 | 00006588438427 | FRANCINALBA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 07/12/2023 | 128.70 | 00015186574864 | GILVAN SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 07/12/2023 | 128.70 | 00069442533487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 07/12/2023 | 128.70 | 00033695458453 | ORIEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 07/12/2023 | 128.70 | 00004319739469 | RAIMUNDA DOS SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 07/12/2023 | 128.70 | 00002036635431 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 07/12/2023 | 128.70 | 00080560903472 | SANDRO ALEX COSTA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 07/12/2023 | 128.70 | 00005688978465 | SIMAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 07/12/2023 | 128.70 | 00077533143434 | VALDIR LEANDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 07/12/2023 | 128.70 | 00004224004402 | JOSELMA BEZERRA SOBRINHO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 07/12/2023 | 128.70 | 00020326750487 | JOSE MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 07/12/2023 | 128.70 | 00006555321881 | PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 07/12/2023 | 128.70 | 00012058640403 | ALEXSANDRO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 07/12/2023 | 128.70 | 00039679055434 | JOSE ALCIDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 07/12/2023 | 128.70 | 00016105737491 | ESDRAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 07/12/2023 | 128.70 | 00012136862456 | ADENILSON FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 07/12/2023 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 07/12/2023 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 07/12/2023 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 07/12/2023 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 07/12/2023 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 07/12/2023 | 128.70 | 00071156005469 | RAFAELA OLIVEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 07/12/2023 | 128.70 | 00005144798411 | JULIANA ALVES CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011004 | 07/12/2023 | 3131.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0011005 | 07/12/2023 | 19119.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 08/12/2023 | 181.50 | 00015557503897 | REGINALDO ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 08/12/2023 | 1750.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CAPACETES E LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITOSTTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 08/12/2023 | 426.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL BATERIA E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 08/12/2023 | 128.70 | 00080523080468 | MARIA EULALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 08/12/2023 | 128.70 | 00006031210479 | RISSILEYRIR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 08/12/2023 | 128.70 | 00080529810425 | GERLANDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 08/12/2023 | 128.70 | 00003694515461 | ELIDINALVA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 08/12/2023 | 128.70 | 00070822362473 | GISLAIDE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 08/12/2023 | 128.70 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 08/12/2023 | 128.70 | 00079786987420 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 08/12/2023 | 128.70 | 00004793457401 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 08/12/2023 | 128.70 | 00084006269404 | MARIA DE LOURDES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 08/12/2023 | 128.70 | 00010236227424 | CAIO ANDRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 08/12/2023 | 128.70 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 08/12/2023 | 128.70 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 08/12/2023 | 128.70 | 00003843562490 | JANAINA ARAUJO DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 08/12/2023 | 128.70 | 00070576391476 | LUIZA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 08/12/2023 | 128.70 | 00005853116410 | MARCIA ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 08/12/2023 | 128.70 | 00070725653450 | JESSICA BEZERRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 08/12/2023 | 128.70 | 00006993588412 | SANDERLEY EMANUEL OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE ACOMPANHANTE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 08/12/2023 | 128.70 | 00004316534459 | MARLUCE SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 08/12/2023 | 128.70 | 00005605308467 | EVA MARIA DE LUCENA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 08/12/2023 | 128.70 | 00014652463472 | TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO N 000248328.2013.815.0301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 08/12/2023 | 519.13 | 00003921835445 | HILBERTO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULISTA PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 08/12/2023 | 168.30 | 00005877046403 | ALLAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03122023 A CIDADE DE PATOSPB PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DEPUTADO JANDUY CARNEIRO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL EMERINA DANTAS DA CIDADE DE PAULISTA PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 08/12/2023 | 157.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06122023 A CIDADE DE PATOSPB PARA O HOSPITAL REGIONAL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA UPA DE POMBAL PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 08/12/2023 | 147.70 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06122023 A CIDADE DE PATOSPB PARA MATERNIDADE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE UPA DE POMBAL UNIDADE MOVEL DE SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 08/12/2023 | 85.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2411 3011 E 02122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 08/12/2023 | 465.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 08/12/2023 | 35.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 08/12/2023 | 25.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27112023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/12/2023 | 161.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 08/12/2023 | 320.11 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30112023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 08/12/2023 | 430.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 08/12/2023 | 100.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 01122023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 08/12/2023 | 300.43 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PROSSISIONAIS DA SAUDE MARIA RITA ALVES LOPES COORDENADORA DO CTA E MAYARA VALESKA P B DE MEDEIROS COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 08/12/2023 | 237.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PEGAR CRIANCAS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNIICPIO EM AEROPORTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS PARALIMPICO NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 08/12/2023 | 162.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 08/12/2023 | 395.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 08/12/2023 | 350.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 04122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 08/12/2023 | 370.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05122023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 08/12/2023 | 212.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 08/12/2023 | 60.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 08/12/2023 | 35.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 08/12/2023 | 30.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 08/12/2023 | 70.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0512 A CIDADE DE PATOSPB E 07122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 08/12/2023 | 60.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 08/12/2023 | 250.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 04122023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 08/12/2023 | 500.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0011127 | 08/12/2023 | 15950.00 | 32816440000108 | ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 10602526000110001 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011131 | 08/12/2023 | 4075.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LENCOIS E FRONHAS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011046 | 08/12/2023 | 5125.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011048 | 08/12/2023 | 20910.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011049 | 08/12/2023 | 648.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011050 | 08/12/2023 | 2050.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 08/12/2023 | 310.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011052 | 08/12/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011053 | 08/12/2023 | 2460.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011055 | 08/12/2023 | 2050.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011095 | 08/12/2023 | 2315.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOA COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011096 | 08/12/2023 | 1880.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011097 | 08/12/2023 | 1549.97 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011098 | 08/12/2023 | 1729.47 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011099 | 08/12/2023 | 618.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011100 | 08/12/2023 | 618.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011101 | 08/12/2023 | 27953.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011102 | 08/12/2023 | 11608.63 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011104 | 08/12/2023 | 5317.83 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011106 | 08/12/2023 | 1823.33 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011107 | 08/12/2023 | 1813.71 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011109 | 08/12/2023 | 36748.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011110 | 08/12/2023 | 7728.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011111 | 08/12/2023 | 1686.17 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011112 | 08/12/2023 | 5597.17 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011114 | 08/12/2023 | 3172.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011115 | 08/12/2023 | 1458.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011116 | 08/12/2023 | 552.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 08/12/2023 | 33.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 08/12/2023 | 4000.00 | 31917071000187 | CEDIBS - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 'O BOM SAMARITANO' DE POMBAL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA CONFRATERNIZACAO DE NATAL PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL O BOM SAMARITANO DE POMBALPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 08/12/2023 | 1193.10 | 20335074000196 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA OS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A ASSOCIACAO QUILOMBOLA ''OS RUFINOS'' DESTINADA PARA REALIZACAO DE EVENTO NATALINO NA COMUNIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 08/12/2023 | 4061.50 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA CEMAR' DESTINADA PARA REALIZACAO DE EVENTO NATALINO DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA INSTITUICAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 08/12/2023 | 2600.00 | 08833771000171 | CENTRO DE ORGANIZACAO POPULAR E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA CONFRATERNIZACAO DE NATAL PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA INSTITUICAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 08/12/2023 | 2000.00 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A PASTORAL DA CRIANCA DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO DESTINADA PARA REALIZACAO DO NATAL BENEFICENTE DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA PASTORAL . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 08/12/2023 | 500.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E OU EM ACOMPANHAMENTO PELO NACAP A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE AS COMEMORACOES NATALINAS REALIZADAS PELA REFERIDA INSTITUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 08/12/2023 | 794.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PETENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 08/12/2023 | 166.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA FABIANA DOS SANTOS LINS COMISSAO DE COORDENADORA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 08/12/2023 | 597.60 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA RAYANNE PEREIRA BANDEIRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 08/12/2023 | 150.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A MOSSSORORN NO DIA 07122023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 08/12/2023 | 36458.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4860 A SER DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 08/12/2023 | 40624.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. REFERENTE A PARCELA 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/12/2023 | 16941.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 08/12/2023 | 14935.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 08/12/2023 | 6368.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL BATERIAS PNEUS E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011128 | 08/12/2023 | 590.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011129 | 08/12/2023 | 5100.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/12/2023 | 243.00 | 00003912791490 | IVONALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA ORNAMENTACAO DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 08/12/2023 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12122023 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE OCORRERA NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 08/12/2023 | 332.00 | 00010489598480 | LAYSE ROANA FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA LAYSE ROANA FORMIGA MOURA OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DA DIVISAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12122023 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE OCORRERA NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 08/12/2023 | 332.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DESLOCARSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12122023 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE OCORRERA NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0011181 | 11/12/2023 | 3600.00 | 00005318492444 | THOMAS MATEUS SANTANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011189 | 11/12/2023 | 125971.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORAS TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC SKZ0C55 QFL7D21 SKV0H40 RLT3F90 QSD9H16 QSD9G86 QSD9G66 QSD9696 QFC5C72 E MNH8026 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011195 | 11/12/2023 | 59436.60 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 LOTE 2 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 E CONVENIO 866398. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 11/12/2023 | 76780.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112023 CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 11/12/2023 | 1800.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 11/12/2023 | 450.00 | 00007761817421 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ATIVIDADES RECREATIVAS LOCACAO DE ESPACO COM CAMA ELASTICA DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA 2023 PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS E ACOMPANHADOS NO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011146 | 11/12/2023 | 482.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT'S PARA COMPOR CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 11/12/2023 | 600.00 | 17928411000144 | ALDIFRAN ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VESTUARIOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELO NACAP A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE AS COMEMORACOES NATALINAS REALIZADAS PELA REFERIDA INSTITUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/12/2023 | 2500.00 | 04886413005054 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS - PAROQUIA DE SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA DE SAO PEDRO PASTORAL DA CRIANCA DESTINADA PARA REALIZACAO DE EVENTO NATALINO DAS CRIANCAS E SUAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA REFERIDA INSTITUICAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011199 | 11/12/2023 | 440.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011201 | 11/12/2023 | 154.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011162 | 11/12/2023 | 110.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011164 | 11/12/2023 | 1446.60 | 19142596000192 | VITALABE EQUIPAMENTOS PARA LABORATRIO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0011165 | 11/12/2023 | 18229.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011166 | 11/12/2023 | 554.38 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011167 | 11/12/2023 | 1338.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTEMOVEIS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME SALDOS DE REPROGRAMACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011168 | 11/12/2023 | 1225.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011170 | 11/12/2023 | 1140.41 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011171 | 11/12/2023 | 333.94 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0011172 | 11/12/2023 | 6770.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS LABORATORIAIS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0011174 | 11/12/2023 | 4657.50 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0011176 | 11/12/2023 | 2412.72 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS LABORATORIAIS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0011177 | 11/12/2023 | 12880.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752022 | 0011178 | 11/12/2023 | 9480.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000752022 | 0011179 | 11/12/2023 | 4740.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0011180 | 11/12/2023 | 18049.31 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0011182 | 11/12/2023 | 18229.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM DE MAT ME E MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0011183 | 11/12/2023 | 114.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742022 | 0011184 | 11/12/2023 | 2238.75 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0011185 | 11/12/2023 | 4121.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0011186 | 11/12/2023 | 33.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0011187 | 11/12/2023 | 24.75 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011188 | 11/12/2023 | 296.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011190 | 11/12/2023 | 30.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011191 | 11/12/2023 | 52.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011192 | 11/12/2023 | 12.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011193 | 11/12/2023 | 71.28 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0011194 | 11/12/2023 | 330.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011196 | 11/12/2023 | 114.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011197 | 11/12/2023 | 2541.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011198 | 11/12/2023 | 83.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011200 | 11/12/2023 | 320.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 11/12/2023 | 351.04 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE E ARQUIVO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 MATRICULA 71917837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0011175 | 11/12/2023 | 33307.04 | 51045980000180 | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TELA ALAMBRADO REVESTIDA FIO 12 70 MM A SER UTILIZADA NO ESPACO FISICO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA O PEREIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011143 | 11/12/2023 | 2700.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011145 | 11/12/2023 | 63.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011148 | 11/12/2023 | 1291.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011149 | 11/12/2023 | 12664.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011150 | 11/12/2023 | 657.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011151 | 11/12/2023 | 81.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011152 | 11/12/2023 | 638.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011153 | 11/12/2023 | 2117.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011154 | 11/12/2023 | 638.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011155 | 11/12/2023 | 150.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011156 | 11/12/2023 | 287.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011157 | 11/12/2023 | 1701.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011158 | 11/12/2023 | 143.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011159 | 11/12/2023 | 613.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011160 | 11/12/2023 | 674.35 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011173 | 11/12/2023 | 2676.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO ARQUIVOS EM ACO 04 GAVETAS DESTINADOS AO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39631516 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 12/12/2023 | 172.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO 21 JARDIM ROGERIO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39608050 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 12/12/2023 | 446.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE PASSOU A FUNCIONAR O CRAS I ANTIGO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS 347 CENTRO UC 5119271. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 12/12/2023 | 414.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO 21 CENTRO UC 5121194. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 12/12/2023 | 3641.50 | 37837991000171 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS NO II ENCONTRO DE ACAO EMPREGAR PARA EMPONDERAR REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 12/12/2023 | 8000.00 | 31624243000124 | ASSOCIA?AO DE ARTES VIVA A VIDA -AAVV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAOAUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE DOACAO PARA A '' ASSOCIACAO DE ARTES VIVA A VIDAAAVV'' DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZACAO DA 7 EDICAO DO AUTO DE NATAL LUZ E VIDA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO2023 EVENTO QUE ESTIMULA A PRATICA CULTURAL E RELIGIOSA NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 12/12/2023 | 8293.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DE IMPRESSAO CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011210 | 12/12/2023 | 797.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011212 | 12/12/2023 | 999.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0011213 | 12/12/2023 | 10140.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 169 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011214 | 12/12/2023 | 366.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011216 | 12/12/2023 | 153.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011217 | 12/12/2023 | 1239.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011218 | 12/12/2023 | 20.46 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011219 | 12/12/2023 | 45.48 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 12/12/2023 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME ENCEFALO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE MARIA EMANUELLY ILDEFONSO DA NOBREGA ENCAMINHADA PELA POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011221 | 12/12/2023 | 2369.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011222 | 12/12/2023 | 81.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0011223 | 12/12/2023 | 684.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011207 | 12/12/2023 | 89955.45 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SKY8I16 SKW9G57 RLZ0B77 QFA6D41 OFF7I24 MOL9900 MOG7200 QSI6B04 QSM7G73 QSM7G43 SLD6D60 SLD7A60 SLD7A40 QSH4425 QSF2519 QSE8979 QSE8989 OGC9596 OGC6F19 OGE6730 OGF0220 OGF0230 NQD2596 NQK4525 NQH7624 NQH7514 OEW1278 E OFX6D04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 12/12/2023 | 73816.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011239 | 12/12/2023 | 1557.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 12/12/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP A SER DEBITADA NA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 12/12/2023 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SERVIDORA MYLLENA KELLY ARAUJO VIEIRA EXERCENDO O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS E GESTAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0011215 | 12/12/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 12/12/2023 | 298.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEDE PREFEITURA DE POMBAL MATRICULA 03963081.1 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 A SER DEBITADA DA CONTA ICMS 88498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011224 | 12/12/2023 | 4443.25 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS TFD DE PLACAS QFR3894 NQG1865 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011227 | 12/12/2023 | 18216.15 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 0B17 RLZ 0B37 RLW 9B70 OGA 8J64 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 12/12/2023 | 26952.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 12/12/2023 | 2585.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Lisura Governista | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011240 | 12/12/2023 | 14829.17 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES NEW HOLAND MOW2324 MMS7C54 NPS1E22 OGE 1B87 E OGG4145 UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0011208 | 12/12/2023 | 70287.02 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 05 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM PARALELEPIPEDOS NAS COMUNIDADES DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E FLORES NESTE MUNICIPIO. CONFORME CR 1068978002019 E CONVENIO 895272 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 12/12/2023 | 780.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ATIVIDADES LABORAIS DESEMPENHANDO OS SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE ORNAMENTACAO NATALINA E ANO NOVO EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 12/12/2023 | 82180.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 DENTRE OUTRAS LOCALIDADES SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 12/12/2023 | 20772.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Sustentabilidade Local | Construcao, Adequacao, Ampliacao e/ou melhoria de Obras de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011237 | 12/12/2023 | 44533.43 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 LOTE 4 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE POMBALPB CONFORME CR 1052884272018 866398 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00152023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 12/12/2023 | 2704.20 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS E SACOLAS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO MATRICULA 39640884 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011282 | 13/12/2023 | 23545.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011283 | 13/12/2023 | 11700.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TB ESGOTO COLETOR DN150 6MTS A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011284 | 13/12/2023 | 5624.40 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/12/2023 | 2560.00 | 58598368000183 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 13/12/2023 | 219.08 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANTE DO CARGO DE SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 3011 E 01122023 PARA VISITA TECNICA PARA PROJETO DE ACUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 13/12/2023 | 148.50 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANTE DO CARGO DE SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 2811 2023 PARA REUNIAO NA GIHABCG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 13/12/2023 | 290.94 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA OCUPANTE DO CARGO DE SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS O4 E 05122023 PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPLAN E EDITAL DE CHAMAMENTO PARA 100 CASAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 13/12/2023 | 22767.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS PERTENENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 13/12/2023 | 51048.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL IVANIL SALGADO DE ASSIS CDC 516372054 MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA CDC 517411521 E EMEI GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO CDC 5121350 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 13/12/2023 | 4918.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 13/12/2023 | 3560.37 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 13/12/2023 | 119371.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHES CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 13/12/2023 | 45414.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 13/12/2023 | 321574.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 13/12/2023 | 54561.83 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011257 | 13/12/2023 | 19116.02 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9 ANO PROFISSIONAIS E PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DECISAO NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011279 | 13/12/2023 | 2906.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9 ANO PROFISSIONAIS E PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DECISAO NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011280 | 13/12/2023 | 44.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9 ANO PROFISSIONAIS E PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DECISAO NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011281 | 13/12/2023 | 776.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9 ANO PROFISSIONAIS E PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DECISAO NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROFESSOR NEWTON SEIXAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011285 | 13/12/2023 | 25775.95 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011242 | 13/12/2023 | 8938.30 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PAR 9911 NQG 8952 QSE 8768 OXO 4482 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011259 | 13/12/2023 | 1403.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011260 | 13/12/2023 | 194.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011261 | 13/12/2023 | 389.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011262 | 13/12/2023 | 778.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011263 | 13/12/2023 | 373.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011264 | 13/12/2023 | 194.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0011265 | 13/12/2023 | 684.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0011266 | 13/12/2023 | 8028.00 | 16516296000138 | LABTEST DIAGNOSTICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011267 | 13/12/2023 | 3905.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011269 | 13/12/2023 | 217.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011270 | 13/12/2023 | 108.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011272 | 13/12/2023 | 109.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0011273 | 13/12/2023 | 13260.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0011274 | 13/12/2023 | 3315.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0011276 | 13/12/2023 | 7200.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0011277 | 13/12/2023 | 4950.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 33 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011244 | 13/12/2023 | 129.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011245 | 13/12/2023 | 1622.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011246 | 13/12/2023 | 259.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011247 | 13/12/2023 | 129.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 13/12/2023 | 741.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 13/12/2023 | 5170.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 13/12/2023 | 360.00 | 00071280744499 | DAISON RAMON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA EDICAO DE VIDEOS UTILIZADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 13/12/2023 | 2726.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011292 | 14/12/2023 | 314.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011294 | 14/12/2023 | 314.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 14/12/2023 | 195.00 | 00067432581487 | JOSETE ASSIDALIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 14/12/2023 | 200.00 | 00003771447461 | IVANILZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 14/12/2023 | 158.07 | 00012260311709 | NILCL?IA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 14/12/2023 | 206.54 | 00012389184413 | PATRICIA SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 14/12/2023 | 202.75 | 00004415110401 | MARCIA REJANE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 14/12/2023 | 200.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 14/12/2023 | 200.00 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 14/12/2023 | 232.50 | 06162936000103 | SILESIA DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO TORTAS DESTINADO AO EVENTO II ENCONTRO DA ACAO EMPREGAR PARA EMPODERAR EMPREENDEDORISMO FEMININO REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011293 | 14/12/2023 | 1140.79 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011295 | 14/12/2023 | 1044.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011296 | 14/12/2023 | 879.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011297 | 14/12/2023 | 439.93 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011298 | 14/12/2023 | 1291.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011299 | 14/12/2023 | 173.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011323 | 14/12/2023 | 359.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011324 | 14/12/2023 | 216.49 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011325 | 14/12/2023 | 623.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011327 | 14/12/2023 | 348.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011330 | 14/12/2023 | 130.51 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011339 | 14/12/2023 | 314.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011340 | 14/12/2023 | 228.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011343 | 14/12/2023 | 526.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011344 | 14/12/2023 | 497.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011347 | 14/12/2023 | 1491.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011349 | 14/12/2023 | 561.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011351 | 14/12/2023 | 117.57 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011353 | 14/12/2023 | 399.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011354 | 14/12/2023 | 104.02 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011355 | 14/12/2023 | 333.94 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011357 | 14/12/2023 | 1774.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011358 | 14/12/2023 | 1068.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011359 | 14/12/2023 | 329.58 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000752022 | 0011360 | 14/12/2023 | 491.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011361 | 14/12/2023 | 473.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011363 | 14/12/2023 | 809.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011364 | 14/12/2023 | 419.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011365 | 14/12/2023 | 2219.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011366 | 14/12/2023 | 104.02 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011367 | 14/12/2023 | 511.74 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011368 | 14/12/2023 | 152.27 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011369 | 14/12/2023 | 1115.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011370 | 14/12/2023 | 168.26 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011371 | 14/12/2023 | 254.06 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011372 | 14/12/2023 | 6048.36 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011373 | 14/12/2023 | 2269.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011374 | 14/12/2023 | 3775.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011375 | 14/12/2023 | 3775.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011376 | 14/12/2023 | 137.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011377 | 14/12/2023 | 492.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0011378 | 14/12/2023 | 14290.00 | 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 10602526000110001 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 14/12/2023 | 120.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE TRACIONADORA DE PAPEL E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L3250 PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0011380 | 14/12/2023 | 5886.60 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0011381 | 14/12/2023 | 518.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742022 | 0011382 | 14/12/2023 | 1251.78 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011383 | 14/12/2023 | 3775.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 14/12/2023 | 30.00 | 00007626836430 | FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FABRICIO HUGO DE ARAUJO DANTAS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13122023 A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 14/12/2023 | 30.00 | 00005828036408 | FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCIVALDO FERREIRA DE LIMA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 24112023 A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011290 | 14/12/2023 | 6688.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011300 | 14/12/2023 | 1488.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011301 | 14/12/2023 | 1421.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 14/12/2023 | 361.80 | 00006201566430 | ALDOGISIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ALVES DE LIMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 14/12/2023 | 241.20 | 00011235445496 | ANA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE NICOLLY LUANNY MARTINS SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/12/2023 | 900.00 | 00004539434462 | ALBANETE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS ANA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA E MARIA HELENA ARAUJO BARBOSA DO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA TOTALIZANDO 60 KM DIARIO ESSA AJUDA FINANCEIRA FAZSE NECESSARIO EM VIRTUDE DA FALTA DE VEICULO ESCOLAR NA ROTA E HORARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE UM VEICULO GOL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 14/12/2023 | 241.20 | 00012173391402 | ELIANE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ALISON DOS SANTOS GALDINO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 14/12/2023 | 241.20 | 00015497843409 | ERLISSON HENRIQUE NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ERLISSON ELIAS MATIAS DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 12 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 14/12/2023 | 482.40 | 00011667136445 | FELIPE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAIS LOURENCO DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO 40 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 14/12/2023 | 241.20 | 00005586982471 | JOAO EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA ALICE FRANCA BATISTA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 14/12/2023 | 361.80 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 14/12/2023 | 241.20 | 00030438869842 | JOSE GERANILTON MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO LEANDRO QUEIROGA DE ALMEIDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE FLORES TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 14/12/2023 | 361.80 | 00008852732497 | KALLYANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA EDUARDA BATISTA BARBOSA JADSON GABRIEL BATISTA BARBOSA E JOAO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO DE SUA RESIDENCIA NA FAZENDA BOA SORTE PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 30 KM DIARIO IDA E VOLTA O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/12/2023 | 361.80 | 00000020000405 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA KAUANY ACELINA TOMAZ SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO PAO DE ACUCAR PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA TOTALIZANDO 36 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 14/12/2023 | 361.80 | 00005380093493 | LUCIANO LACERDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES LUIZ FERNANDO FEITOSA LACERDA E LIVIA FEITOSA LACERDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTO AMARO ALTO VERMELHO ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 26 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 14/12/2023 | 361.80 | 00007232534477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAUANY SOARES BEZERRA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BALDINHO ATE O SITIO CANOAS O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 34 KM DIARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 14/12/2023 | 750.00 | 00009085397464 | MARIA DA PAZ FLORENCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS SAMARA FLORENCIO LOPES E FRANCIMARA FLORENCIO LOPES SAINDO DA COMUNIDADES RURAL DE PITOMBEIRA ATE O SITIO GADO BRAVO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE FIAT UNO DE PLACA MZG3328 DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 18 KM DIARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 14/12/2023 | 241.20 | 00000794581498 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS MARIA SUSANA MARTINS E SILVA E MARIA SOFIA MARTINS E SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 24 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 14/12/2023 | 241.20 | 00006632177417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE VITORIA PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHO D'AGUA ATE A EMEF DO SITIO SAO PEDRO TOTALIZANDO 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 14/12/2023 | 361.80 | 00070312417403 | MILENA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE DAVI JOEL ALMEIDA NUNES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 14/12/2023 | 361.80 | 00004549772476 | MARINILDA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE ANNY VICTORYA DE SOUSA FERNANDES GUIMARAES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO RIACHO DO ALAGADICO PARA O PONTO DE ENTRADA NO ONIBUS NA BR TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 28 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 14/12/2023 | 241.20 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO GABRIEL NOBREGA PAIXAO DO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/12/2023 | 241.20 | 00011494456451 | THAYNNA VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA CECYLIA LIMA DE SOUSA E DAVI LUIZ LIMA D DE SOUSA DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 14/12/2023 | 482.40 | 00071665799439 | VIVIANE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE VINICIUS LIMA BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO REVENCIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 48 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0011331 | 14/12/2023 | 2400.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011341 | 14/12/2023 | 1188.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011346 | 14/12/2023 | 54.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0011348 | 14/12/2023 | 1010.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0011350 | 14/12/2023 | 7750.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011352 | 14/12/2023 | 2249.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011356 | 14/12/2023 | 32823.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 SETE ARES CONDICIONADOS 30.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011362 | 14/12/2023 | 3170.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS TELEVISORES 43P SEMP LED SMART FULL HD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 14/12/2023 | 199.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 35 CENTRO UC 5819714 ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 14/12/2023 | 8470.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011326 | 14/12/2023 | 90.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011328 | 14/12/2023 | 388.15 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011329 | 14/12/2023 | 1200.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011345 | 14/12/2023 | 10229.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 14/12/2023 | 1490.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE 07 SETE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 14/12/2023 | 235.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DA SILVA N 360 CENTRO NESTE MUNICIPIO CDC 52070787 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 15/12/2023 | 3854.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0011437 | 15/12/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011439 | 15/12/2023 | 1065.70 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011440 | 15/12/2023 | 16867.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011441 | 15/12/2023 | 3379.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0011420 | 15/12/2023 | 3310.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18000 E 30000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 15/12/2023 | 47755.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 15/12/2023 | 1044.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 15/12/2023 | 221.53 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 11122023 CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0011413 | 15/12/2023 | 1737.63 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011388 | 15/12/2023 | 497.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011390 | 15/12/2023 | 497.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011400 | 15/12/2023 | 329.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011404 | 15/12/2023 | 497.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011410 | 15/12/2023 | 329.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011415 | 15/12/2023 | 497.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011416 | 15/12/2023 | 329.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 15/12/2023 | 950.00 | 00010217098401 | ROSEANE BEZERRA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A EXECUCAOAPRESENTACAO DO PROJETO EDUCACAO E FAMILIA POR ALUNOS MATRICULADOS EMEF PROFESSOR BELARMINO DE FRANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011419 | 15/12/2023 | 497.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011422 | 15/12/2023 | 329.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 15/12/2023 | 600.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE O COFFEE BREAK NO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011425 | 15/12/2023 | 497.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011427 | 15/12/2023 | 329.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0011428 | 15/12/2023 | 2400.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE JIU JITSU AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR NEWTON SEIXAS CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 15/12/2023 | 9556.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 15/12/2023 | 7139.59 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES IVANIL SALGADO DE ASSIS MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PROINFANCIA E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011442 | 15/12/2023 | 3248.82 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011443 | 15/12/2023 | 925.00 | 00010851880436 | LUCELIA DA NOBREGA FREIRES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011444 | 15/12/2023 | 3143.20 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011445 | 15/12/2023 | 577.20 | 00010851880436 | LUCELIA DA NOBREGA FREIRES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011446 | 15/12/2023 | 3142.20 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011447 | 15/12/2023 | 536.51 | 00010851880436 | LUCELIA DA NOBREGA FREIRES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011448 | 15/12/2023 | 1732.94 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011449 | 15/12/2023 | 2394.00 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011450 | 15/12/2023 | 1695.20 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011452 | 15/12/2023 | 1698.80 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011453 | 15/12/2023 | 1691.48 | 00013034988478 | DENICE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011454 | 15/12/2023 | 2152.20 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011455 | 15/12/2023 | 2150.00 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011456 | 15/12/2023 | 2385.80 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 15/12/2023 | 323.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QSE8989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011459 | 15/12/2023 | 1976.68 | 00002376241413 | MIGUEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011461 | 15/12/2023 | 35700.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. COM. CONFECÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISETAS A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011465 | 15/12/2023 | 27244.66 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011467 | 15/12/2023 | 4390.32 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011474 | 15/12/2023 | 309.67 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011476 | 15/12/2023 | 1108.00 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011478 | 15/12/2023 | 878.75 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011480 | 15/12/2023 | 414.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011481 | 15/12/2023 | 3209.16 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011483 | 15/12/2023 | 3116.11 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011484 | 15/12/2023 | 3217.16 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011485 | 15/12/2023 | 3191.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011487 | 15/12/2023 | 3191.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011489 | 15/12/2023 | 3191.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011491 | 15/12/2023 | 3183.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 15/12/2023 | 838.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CEL JOSE FERNANDES 785 CENTRO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011386 | 15/12/2023 | 888.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011387 | 15/12/2023 | 1874.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011389 | 15/12/2023 | 2530.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011391 | 15/12/2023 | 410.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011393 | 15/12/2023 | 10791.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011395 | 15/12/2023 | 201.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0011397 | 15/12/2023 | 79.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0011402 | 15/12/2023 | 8760.96 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAIS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011406 | 15/12/2023 | 140.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011408 | 15/12/2023 | 23.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011411 | 15/12/2023 | 18.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011412 | 15/12/2023 | 2683.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011414 | 15/12/2023 | 14.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0011417 | 15/12/2023 | 1390.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12000 18000 E 24000 BTUS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011421 | 15/12/2023 | 92.28 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011423 | 15/12/2023 | 39.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 15/12/2023 | 185724.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 15/12/2023 | 132617.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 15/12/2023 | 14936.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0011451 | 15/12/2023 | 4779.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011457 | 15/12/2023 | 15.78 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011460 | 15/12/2023 | 32.36 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011462 | 15/12/2023 | 171.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011463 | 15/12/2023 | 5.28 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011464 | 15/12/2023 | 221.12 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0011466 | 15/12/2023 | 1883.09 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011468 | 15/12/2023 | 258.28 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011469 | 15/12/2023 | 130.49 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011470 | 15/12/2023 | 20.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011471 | 15/12/2023 | 467.94 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011472 | 15/12/2023 | 48.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011473 | 15/12/2023 | 48.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 15/12/2023 | 39553.29 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO PSF PAB COVID PROFISSIONAIS DA EQUIPE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA QUE ATENDEM COMUNIDADES QUILOMBOLAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 15/12/2023 | 11400.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PAB COVID PROFISSIONAIS DA EQUIPE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA QUE ATENDEM COMUNIDADES QUILOMBOLAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 15/12/2023 | 14176.87 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA PRO TEMP DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 15/12/2023 | 11631.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO SAMU PRO TEMP DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 15/12/2023 | 38843.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 15/12/2023 | 69289.63 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO SAMU EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 15/12/2023 | 91881.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 15/12/2023 | 2362.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO MELHOR EM CASA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011392 | 15/12/2023 | 885.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011394 | 15/12/2023 | 1054.39 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011396 | 15/12/2023 | 695.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011398 | 15/12/2023 | 434.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 15/12/2023 | 220.00 | 00039074145434 | JORGE ALDO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANA DE SOUSA MELO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 15/12/2023 | 200.00 | 00080460275453 | PAULO WANDERLEY TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE DAIANE FAUSTINO DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 15/12/2023 | 200.00 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA LUNA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 15/12/2023 | 250.00 | 00064577252449 | HELENO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CILENE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 15/12/2023 | 200.00 | 00003482449406 | ISAQUE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SIMONE GONCALVES DE SANTANA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 15/12/2023 | 200.00 | 00020971273120 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUALALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHANA EVELIN ALVES FEITOSA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.765 DE 22122016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 15/12/2023 | 150.00 | 48197759000132 | RODRIGO FORMIGA FARIAS 06019353494- POUSADA VO OLIVIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DO II ENCONTRO DE ACAO EMPREGAR PARA EMPONDERAR EM EMPREENDEDORISMO FEMININO RELIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 18/12/2023 | 449.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES N 169 CENTRO NESTE MUNICIPIO UC 5819565 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011506 | 18/12/2023 | 789.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011507 | 18/12/2023 | 1105.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011508 | 18/12/2023 | 549.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0011509 | 18/12/2023 | 1390.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011510 | 18/12/2023 | 53.96 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0011511 | 18/12/2023 | 4133.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011512 | 18/12/2023 | 4392.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0011513 | 18/12/2023 | 11120.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0011514 | 18/12/2023 | 33064.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 18/12/2023 | 12432.13 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV REORDENAMENTO COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 18/12/2023 | 620.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 600 SALGADOS PASTEL E COXINHA PARA AS ATIVIDADES CONCURSO DE DESENHO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0011586 | 18/12/2023 | 2667.60 | 07358710000137 | VESTIR- IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ADOLESCENTES DO SCFV A SEREM UTILIZADAS DURANTE VIDEO DE DIVULGACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0011589 | 18/12/2023 | 4345.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES PARA EXECUTAR ACAO ALUSIVA AO NATAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0011593 | 18/12/2023 | 4901.16 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011596 | 18/12/2023 | 13464.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011598 | 18/12/2023 | 1683.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0011601 | 18/12/2023 | 22504.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0011602 | 18/12/2023 | 3215.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0011618 | 18/12/2023 | 1710.00 | 00071770692401 | VITOR DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO EM OFICINA DE DANCA URBANA E REGIONAL DESTINADA AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 06 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 57 HORASAULA NO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 18/12/2023 | 5721.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS MAC CREASNACAP DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011591 | 18/12/2023 | 1490.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW1818 NQK0417 RLT1C88 E RLT1C68 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 18/12/2023 | 8684.06 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DA POLICLINICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 18/12/2023 | 13144.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 18/12/2023 | 97668.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 18/12/2023 | 87220.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 18/12/2023 | 38736.64 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF PRO TEMP DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 18/12/2023 | 51477.74 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 18/12/2023 | 7058.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 18/12/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS INFANTIL COVID DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/12/2023 | 121723.71 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 18/12/2023 | 5928.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FOPAG EQUIPE MULTIFUNCIONAL PRO TEMP PAB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 18/12/2023 | 6800.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS ESPECIALISTA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 18/12/2023 | 54128.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP MEDICOS DO SAMU MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 18/12/2023 | 38464.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 18/12/2023 | 162284.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP MEDICOS DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 18/12/2023 | 13268.24 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO MELHOR EM CASA MAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 18/12/2023 | 15049.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PROTEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 18/12/2023 | 5075.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 18/12/2023 | 15370.11 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 18/12/2023 | 16541.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 18/12/2023 | 36960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 18/12/2023 | 3960.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP TFECD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 18/12/2023 | 45830.50 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 18/12/2023 | 22070.65 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 18/12/2023 | 9498.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 18/12/2023 | 16720.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACAS A DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 18/12/2023 | 71018.34 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PAB COVID REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011576 | 18/12/2023 | 48.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011579 | 18/12/2023 | 404.72 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011580 | 18/12/2023 | 248.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011581 | 18/12/2023 | 149.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011582 | 18/12/2023 | 149.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011583 | 18/12/2023 | 223.65 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0011584 | 18/12/2023 | 5700.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011587 | 18/12/2023 | 54.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011588 | 18/12/2023 | 324.13 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011590 | 18/12/2023 | 311.06 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0011595 | 18/12/2023 | 36384.38 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 32 CONSULTAS 187 PROCEDIMENTOS EXAMES OFTALMOLOGICOS E 187 ACOMPANHAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011600 | 18/12/2023 | 9300.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 01 E 04MT DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 18/12/2023 | 200.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA 07575648798 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COM ANUNCIO CONVIDANDO POPULACAO PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA MULTIVACAO DIA D NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0011609 | 18/12/2023 | 3480.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 58 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0011610 | 18/12/2023 | 5760.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 96 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011613 | 18/12/2023 | 45.32 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011614 | 18/12/2023 | 175.65 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011617 | 18/12/2023 | 164.92 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0011619 | 18/12/2023 | 640.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011621 | 18/12/2023 | 1272.20 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011622 | 18/12/2023 | 388.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011623 | 18/12/2023 | 529.41 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0011627 | 18/12/2023 | 17520.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE N 10602.526000120001 PORTARIA 1181 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0011628 | 18/12/2023 | 5840.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0011631 | 18/12/2023 | 438.90 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SINALIZACAO VISUAL DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011493 | 18/12/2023 | 2060.99 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011494 | 18/12/2023 | 1435.50 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011495 | 18/12/2023 | 1967.12 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011496 | 18/12/2023 | 3006.89 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011497 | 18/12/2023 | 3167.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011498 | 18/12/2023 | 3230.85 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011500 | 18/12/2023 | 3230.85 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO POLPA DE FRUTA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011502 | 18/12/2023 | 3167.50 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011504 | 18/12/2023 | 3230.85 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011517 | 18/12/2023 | 6472.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011520 | 18/12/2023 | 6472.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011522 | 18/12/2023 | 27600.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011524 | 18/12/2023 | 690.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011525 | 18/12/2023 | 690.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011527 | 18/12/2023 | 1726.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 18/12/2023 | 3820.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 18/12/2023 | 18183.60 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 18/12/2023 | 1518.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLOUAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 18/12/2023 | 15581.59 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 18/12/2023 | 89108.40 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 18/12/2023 | 525874.32 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 18/12/2023 | 23796.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ DE CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 18/12/2023 | 624197.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 18/12/2023 | 140344.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 18/12/2023 | 171888.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 18/12/2023 | 17294.37 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR E ADJ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 18/12/2023 | 436177.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 18/12/2023 | 8922.13 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DIRETOR PREESCOLA ESTATUTARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/12/2023 | 70085.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DIRETORES E ADJUNTOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 18/12/2023 | 51675.45 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 18/12/2023 | 46128.66 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETORES FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 18/12/2023 | 8497.23 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DIRETORA DE CRECHE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 18/12/2023 | 24846.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 18/12/2023 | 126008.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 18/12/2023 | 34038.91 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 18/12/2023 | 112979.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 18/12/2023 | 253627.47 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 18/12/2023 | 199737.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 18/12/2023 | 21383.62 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011603 | 18/12/2023 | 18044.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3J73 RLV3G63 QFQ2A22 QFX8G32 QFC0359 OEW6345 QFR2G72 RLW5I75 QFX8F42 RLW 0C24 RLW0B94 MOO6962 RLW5I75 E RLX6J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011604 | 18/12/2023 | 958.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011606 | 18/12/2023 | 3792.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS INDAIA COPO 200ML DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011608 | 18/12/2023 | 16101.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 12.000 BTU'S PHILCO INVERTER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 18/12/2023 | 1857.86 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS E UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUSTENVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011616 | 18/12/2023 | 867.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011620 | 18/12/2023 | 4390.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011624 | 18/12/2023 | 2765.30 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENETE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011626 | 18/12/2023 | 6629.44 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 18/12/2023 | 5049.75 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CAIXA PLASTICA PARA SUSTENTACAO DE CAMERAS E CABOS LAN DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011501 | 18/12/2023 | 22000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 18/12/2023 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERIODO DE 0512 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0011516 | 18/12/2023 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EDITAISTERMO DE REF PROJETO BASICO MINUTAS DE CONTRATOS ATAS LAUDOS DE JULGAMENTO MAPAS DE APURACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONTRATOS EXTRATOS PARA PUBLICACAO PARECERES CONTESTACOES E DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES A LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 1611 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011550 | 18/12/2023 | 326.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011594 | 18/12/2023 | 96.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM5118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011499 | 18/12/2023 | 25136.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 18/12/2023 | 39427.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 18/12/2023 | 71268.85 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 18/12/2023 | 116695.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 18/12/2023 | 1000.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO E TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR ATENCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO CONFORME DECISAO JUDICIAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011503 | 18/12/2023 | 28716.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ELETRICA FUNILARIA SUSPENSAO RETIFICA E PECAS PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011599 | 18/12/2023 | 1187.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011605 | 18/12/2023 | 148.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011597 | 18/12/2023 | 2439.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 MNW1646 QFL9314 E MNJ1911 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0011611 | 18/12/2023 | 1466.66 | 00010388798416 | PALOMA STEFANY BARBOSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0011615 | 18/12/2023 | 1466.66 | 00004377642499 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA SOCIAL NA FUNCAO DE ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0011625 | 18/12/2023 | 3336.60 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CONSIDERANDO O PERIODO DE ESTIAGEM PROLONGADA NO MUNICPIO DE POMBALPB TOTALIZANDO 201 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E OUTROS SERVICOS EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Lisura Governista | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0011629 | 18/12/2023 | 12447.71 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 MEDICAO BM UNICO COM RECURSOS PROPRIOS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 19/12/2023 | 22030.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 19/12/2023 | 17455.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 19/12/2023 | 20764.69 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 19/12/2023 | 4929.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 19/12/2023 | 4216.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0011686 | 19/12/2023 | 9500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Lisura Governista | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0011693 | 19/12/2023 | 3543.91 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDEFMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 19/12/2023 | 151179.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 19/12/2023 | 139600.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 13 SALARIO2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 19/12/2023 | 6724.51 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 19/12/2023 | 332.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 19/12/2023 | 18059.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 19/12/2023 | 30728.25 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011849 | 19/12/2023 | 3108.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE DANCA JOVENS DE 15 A 29 ANOS EXECUTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017MINISTERIO DA MULHER FAMILIA E DIREITOS HUMANOS. TOTALIZANDO 111 HRSAULA. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 19/12/2023 | 463.99 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12122023 CONDUZINDO EQUIPE DA SEMAS PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011654 | 19/12/2023 | 6435.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011657 | 19/12/2023 | 6435.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011658 | 19/12/2023 | 7136.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 19/12/2023 | 32868.19 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 19/12/2023 | 31245.84 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 19/12/2023 | 82421.20 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 19/12/2023 | 36093.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 19/12/2023 | 90596.75 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011880 | 19/12/2023 | 507.28 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0011814 | 19/12/2023 | 52988.98 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 19/12/2023 | 15481.92 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20230585855 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE AREA URBANA DO MUNICIPIO DE POMABAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011644 | 19/12/2023 | 111.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 19/12/2023 | 8903.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 19/12/2023 | 8979.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 19/12/2023 | 1910.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 19/12/2023 | 52314.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011688 | 19/12/2023 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO LICITACAO SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 19/12/2023 | 41633.94 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 19/12/2023 | 11338.49 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 19/12/2023 | 260.00 | 52402600000180 | CENTRAL TEC INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 19/12/2023 | 6681.30 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 19/12/2023 | 3531.03 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 19/12/2023 | 3600.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 19/12/2023 | 5354.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA 112023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 19/12/2023 | 4918.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 19/12/2023 | 112392.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 13 SALARIO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 19/12/2023 | 260000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 13 SALARIO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 19/12/2023 | 40963.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 13 SALARIO2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011646 | 19/12/2023 | 28123.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTU'S E 30.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011648 | 19/12/2023 | 51579.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS 30.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011650 | 19/12/2023 | 56830.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS CLIMATIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011651 | 19/12/2023 | 220306.60 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS ARMARIOS CADEIRAS E MESAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0011656 | 19/12/2023 | 302972.89 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DA 2 FASE DA ESCOLA SUSTENTVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00092023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0011692 | 19/12/2023 | 3166.80 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MARIA E SAO JOAO I ATE POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011694 | 19/12/2023 | 2616.40 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO CAMIONETA FECHADA PLACA HVF 5256 CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 62 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011696 | 19/12/2023 | 2532.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA BRL 5937 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALMAS BILHAR JUREMA PARA POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 60 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011698 | 19/12/2023 | 2110.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA MNS3009 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO RETIRO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 50 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011700 | 19/12/2023 | 2004.50 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MXH 2379 RN CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO FLORES I MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 475 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011702 | 19/12/2023 | 1772.40 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEIC. CAMINHONETA FECHADA PLACA KHH4406 PB CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 42 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011705 | 19/12/2023 | 1371.50 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA OFZ 9608 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS ALGODOES ALAGADICO E CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 325 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011707 | 19/12/2023 | 2995.75 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA AJR 2180 PB CAPACIDADE MIN PARA 17 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 1032013 DO DETRAN COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO MANDACARu LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 575 KM DIARIOS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011709 | 19/12/2023 | 1941.20 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO JUA RIACHAO PARA BR 230 NO TURNO MANHA IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011710 | 19/12/2023 | 3376.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE PLACA CIC1973 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAMBOA CAJARANA OUTRA BANDA POMBALZINHO XIQUEXIQUE PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 80 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011711 | 19/12/2023 | 5432.70 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNA1814PB CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO ALAGADICO CACHOEIRA GADO BRAVO JUREMA PAU DE LEITE RODRIGUES PARA POMBAL NO TURNO MANHA E TARDE IDAVOLTA SENDO 91 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011713 | 19/12/2023 | 801.80 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO VARZINHA E FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO NO TURNO MANHA IDA VOLTA SENDO19 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011714 | 19/12/2023 | 1519.20 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA MYY1500 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 36 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011715 | 19/12/2023 | 1097.20 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA ABH 8306 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO LAJEDO GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 26 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011716 | 19/12/2023 | 3585.60 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA PFP 5162PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM SEGUINTE PERCURO SITIO PAPAGAIO MANICOBA LOGRADOURO TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 72 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011718 | 19/12/2023 | 2785.20 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA JYQ 4277 PB CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO REVENCA RAMADINHA CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 66 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011720 | 19/12/2023 | 3207.20 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 6859PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO FLORES II MALHADINHA LAJES AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 76 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011721 | 19/12/2023 | 4656.60 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOJ 2501 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TABOLEIRO REDONDO SITIO ARRUDA RIACHO DO ALAGADICO E PITOMBEIRA PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011722 | 19/12/2023 | 2869.60 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA PLACA IJA 6766 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 68 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0011723 | 19/12/2023 | 1688.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA PLACA CTD 8420 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SANTA MONICA ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230 TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 40 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011724 | 19/12/2023 | 4631.40 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO VAN PLACA MNJ 7927 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO CAPAO CARAIBAS PARA POMBAL NO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0011725 | 19/12/2023 | 3460.40 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CABINE DUPLA CAPACIDADE MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS PLACA MWE4I67 COM O SEGUINTE PERCURSO SITIOS VARJOTA CAJAZEIRAS TIMBAUBA NOVA LAGOA SECA LAGOA DE POLDO BREJINHO PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 74 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0011727 | 19/12/2023 | 8271.20 | 00071425667449 | JESSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA VERANEIO CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO HUMARI CANOAS SAO BRAZ III FORQUILHA GROSSA PARA A SEDE POMBAL NO TURNO MANHA IDAVOLTA SENDO 70 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0011728 | 19/12/2023 | 2283.75 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA LNQ 3430 PB CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO SITIO SAO JOAO II PARA BR 230 NO TURNO TARDE IDAVOLTA SENDO 375 KM DIARIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011730 | 19/12/2023 | 1411.23 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011731 | 19/12/2023 | 18156.09 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011734 | 19/12/2023 | 931.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011735 | 19/12/2023 | 4688.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011737 | 19/12/2023 | 20482.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011738 | 19/12/2023 | 384.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011739 | 19/12/2023 | 1750.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011740 | 19/12/2023 | 1750.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011741 | 19/12/2023 | 1750.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 19/12/2023 | 900.00 | 00004539434462 | ALBANETE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS ANA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA E MARIA HELENA ARAUJO BARBOSA DO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA TOTALIZANDO 60 KM DIARIO ESSA AJUDA FINANCEIRA FAZSE NECESSARIO EM VIRTUDE DA FALTA DE VEICULO ESCOLAR NA ROTA E HORARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE UM VEICULO GOL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011743 | 19/12/2023 | 1750.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 19/12/2023 | 289.44 | 00006201566430 | ALDOGISIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ALVES DE LIMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 19/12/2023 | 192.96 | 00011235445496 | ANA LUCIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE NICOLLY LUANNY MARTINS SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 19/12/2023 | 192.96 | 00012173391402 | ELIANE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ALISON DOS SANTOS GALDINO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 19/12/2023 | 192.96 | 00015497843409 | ERLISSON HENRIQUE NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE ERLISSON ELIAS MATIAS DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO JOAO II ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 12 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 19/12/2023 | 385.92 | 00011667136445 | FELIPE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAIS LOURENCO DOS SANTOS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO 40 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 19/12/2023 | 289.44 | 00008347961476 | FRANCINALDO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS JAQUELINE VITORIA DA SILVA E LARISSA GABRIELE CARDOSO DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA GROSSA ATE A EMEF DO SITIO SAO BRAZ III TOTALIZANDO PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 19/12/2023 | 192.96 | 00005586982471 | JOAO EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE MARIA ALICE FRANCA BATISTA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 20 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 19/12/2023 | 192.96 | 00030438869842 | JOSE GERANILTON MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO LEANDRO QUEIROGA DE ALMEIDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO FORQUILHA PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE FLORES TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 19/12/2023 | 289.44 | 00000020000405 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA KAUANY ACELINA TOMAZ SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO PAO DE ACUCAR PARA A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA TOTALIZANDO 36 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 19/12/2023 | 289.44 | 00008852732497 | KALLYANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA EDUARDA BATISTA BARBOSA JADSON GABRIEL BATISTA BARBOSA E JOAO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO DE SUA RESIDENCIA NA FAZENDA BOA SORTE PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 30 KM DIARIO IDA E VOLTA O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 19/12/2023 | 289.44 | 00005380093493 | LUCIANO LACERDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES LUIZ FERNANDO FEITOSA LACERDA E LIVIA FEITOSA LACERDA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTO AMARO ALTO VERMELHO ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO PEDRO TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 26 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 19/12/2023 | 289.44 | 00007232534477 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA LAUANY SOARES BEZERRA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BALDINHO ATE O SITIO CANOAS O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 34 KM DIARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 19/12/2023 | 750.00 | 00009085397464 | MARIA DA PAZ FLORENCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS SAMARA FLORENCIO LOPES E FRANCIMARA FLORENCIO LOPES SAINDO DA COMUNIDADES RURAL DE PITOMBEIRA ATE O SITIO GADO BRAVO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE FIAT UNO DE PLACA MZG3328 DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. PERCURSO DE 18 KM DIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 19/12/2023 | 192.96 | 00000794581498 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DAS ALUNAS MARIA SUSANA MARTINS E SILVA E MARIA SOFIA MARTINS E SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SANTA MARIA PARA A EMEF DO SITIO SAO JOAO I TOTALIZANDO 24 KM DIARIO. O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 19/12/2023 | 192.96 | 00006632177417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ALYCE VITORIA PEREIRA DA SILVA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO OLHO D'AGUA ATE A EMEF DO SITIO SAO PEDRO TOTALIZANDO 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 19/12/2023 | 289.44 | 00004549772476 | MARINILDA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ESTUDANTE ANNY VICTORYA DE SOUSA FERNANDES GUIMARAES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO RIACHO DO ALAGADICO PARA O PONTO DE ENTRADA NO ONIBUS NA BR TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 28 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 19/12/2023 | 289.44 | 00070312417403 | MILENA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE DAVI JOEL ALMEIDA NUNES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CARNAUBA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 32 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 19/12/2023 | 192.96 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO GABRIEL NOBREGA PAIXAO DO SITIO CAICARINHA PARA A EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS TOTALIZANDO 16 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 19/12/2023 | 192.96 | 00011494456451 | THAYNNA VIRGULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MARIA CECYLIA LIMA DE SOUSA E DAVI LUIZ LIMA D DE SOUSA DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO SANTA MARIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO II TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 24 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 19/12/2023 | 385.92 | 00071665799439 | VIVIANE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE VINICIUS LIMA BARBOSA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO REVENCIA ATE A EMEF DA COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAO I TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 48 KM DIARIO O TRANSPORTE ESTA SENDO REALIZADO ATRAVES DE MOTOCICLETA DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011853 | 19/12/2023 | 2216.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011857 | 19/12/2023 | 2216.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00014053964407 | ARICIA FABIA DIOGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS E CORTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS APRESENTACOES DE FINAL DE ANO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011873 | 19/12/2023 | 2216.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 19/12/2023 | 3100.00 | 00005669028422 | CELIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS E CORTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS APRESENTACOES DE FINAL DE ANO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011878 | 19/12/2023 | 1108.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 DESTINADO AOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011884 | 19/12/2023 | 1108.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30 DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0011886 | 19/12/2023 | 1108.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PNAE 30. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011898 | 19/12/2023 | 794.44 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011899 | 19/12/2023 | 6357.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011900 | 19/12/2023 | 89571.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011901 | 19/12/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011902 | 19/12/2023 | 2119.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011903 | 19/12/2023 | 1849.20 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE PERTECEM A COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 19/12/2023 | 93321.76 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG EFETIVOS COMP PISO SALARIAL ENFERMAGEM EFETIVOS LEI MUNICIPAL 2.1572023 FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 19/12/2023 | 32012.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOPAG COMP PISO SALARIAL ENFERMAGEM PROTEMP LEI MUNICIPAL 2.1572023 FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 19/12/2023 | 27717.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS DIFERENCA DE SALARIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 19/12/2023 | 28116.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS PACS VENCIMENTOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 19/12/2023 | 198880.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 19/12/2023 | 5544.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO DIF DE SALARIO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 19/12/2023 | 13928.88 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS TFECD DESTE MUNICIPIO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 19/12/2023 | 20400.48 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 19/12/2023 | 60889.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO SAMU 1 MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 19/12/2023 | 15147.55 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS ADULTO MAC REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 19/12/2023 | 33367.07 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III MAC REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 19/12/2023 | 23579.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS INFANTIL MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 19/12/2023 | 57105.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS DA UPA MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 19/12/2023 | 2740.39 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 19/12/2023 | 10315.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 2 DESTE MUNICIPIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 19/12/2023 | 34038.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 19/12/2023 | 8769.98 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE LABORATORIO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 19/12/2023 | 12636.52 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0011719 | 19/12/2023 | 12594.98 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 03 BOLETIM DE MEDICAO VIA OBTV CONTRATO DE REPASSE N 1079914832021 917592 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE POMBAL PB. | 00112023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 19/12/2023 | 2542.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB ESPECIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011729 | 19/12/2023 | 191.18 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011732 | 19/12/2023 | 530.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011733 | 19/12/2023 | 260.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011736 | 19/12/2023 | 16.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011750 | 19/12/2023 | 16.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011753 | 19/12/2023 | 345.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011755 | 19/12/2023 | 69.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011756 | 19/12/2023 | 571.18 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011759 | 19/12/2023 | 399.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011764 | 19/12/2023 | 414.26 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011767 | 19/12/2023 | 739.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW8252 OEU5494 NPT0316 PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0011772 | 19/12/2023 | 5399.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSB 6817 RLW 6J24 QSB 6787 RLW 6J44 PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011773 | 19/12/2023 | 237.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011774 | 19/12/2023 | 259.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011775 | 19/12/2023 | 326.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011776 | 19/12/2023 | 34.76 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011777 | 19/12/2023 | 44.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011778 | 19/12/2023 | 43.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011779 | 19/12/2023 | 1309.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011780 | 19/12/2023 | 1047.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011781 | 19/12/2023 | 254.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011782 | 19/12/2023 | 145.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011783 | 19/12/2023 | 475.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011784 | 19/12/2023 | 726.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011785 | 19/12/2023 | 854.85 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0011786 | 19/12/2023 | 295.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0011787 | 19/12/2023 | 1548.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011788 | 19/12/2023 | 782.36 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011789 | 19/12/2023 | 451.88 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011790 | 19/12/2023 | 928.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011791 | 19/12/2023 | 367.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011792 | 19/12/2023 | 377.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011793 | 19/12/2023 | 214.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011794 | 19/12/2023 | 153.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011795 | 19/12/2023 | 180.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011796 | 19/12/2023 | 510.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011797 | 19/12/2023 | 1081.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011798 | 19/12/2023 | 163.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011799 | 19/12/2023 | 132.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011800 | 19/12/2023 | 122.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRFS 20L DESTINADAS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0011801 | 19/12/2023 | 3020.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES 02 RX COLUNA TOTAL 01 ESCANOMETRIA 06 TOMOGRAFIA DE CRANIO 01TOMOGRAFIA DE COLUNA E 02 DE TORAX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0011802 | 19/12/2023 | 3884.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0011803 | 19/12/2023 | 1980.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 33 CONSULTAS NEUROLOGICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0011804 | 19/12/2023 | 1000.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME 02 DE COLONOSCOPIA DESTINADO A POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011805 | 19/12/2023 | 48.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011806 | 19/12/2023 | 29.28 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011807 | 19/12/2023 | 287.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011808 | 19/12/2023 | 89.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011809 | 19/12/2023 | 2140.09 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011810 | 19/12/2023 | 2030.87 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011811 | 19/12/2023 | 1517.49 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011812 | 19/12/2023 | 5394.72 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 19/12/2023 | 1200.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE CARGA DE GAS DE FREEZER HORIZONTAL DA SALA DE VACINACAO PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0011815 | 19/12/2023 | 3690.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000142021 | 0011816 | 19/12/2023 | 1868.10 | 44006535000145 | MARIA DOLORES DE A CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 130 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0011817 | 19/12/2023 | 4320.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM CARDIOLOGIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011818 | 19/12/2023 | 184.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011819 | 19/12/2023 | 211.07 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 19/12/2023 | 13200.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DA SEC DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 19/12/2023 | 5365.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011831 | 19/12/2023 | 1232.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011832 | 19/12/2023 | 668.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011833 | 19/12/2023 | 1206.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011840 | 19/12/2023 | 98.82 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011841 | 19/12/2023 | 447.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011844 | 19/12/2023 | 1890.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011845 | 19/12/2023 | 149.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011846 | 19/12/2023 | 109.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011848 | 19/12/2023 | 97.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011851 | 19/12/2023 | 65.88 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011852 | 19/12/2023 | 43.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011855 | 19/12/2023 | 676.26 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011856 | 19/12/2023 | 345.89 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011858 | 19/12/2023 | 10.56 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011859 | 19/12/2023 | 149.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011860 | 19/12/2023 | 48.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011862 | 19/12/2023 | 467.94 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011863 | 19/12/2023 | 248.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011864 | 19/12/2023 | 32.36 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011865 | 19/12/2023 | 595.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011866 | 19/12/2023 | 232.83 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011867 | 19/12/2023 | 75.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0011868 | 19/12/2023 | 4502.00 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011869 | 19/12/2023 | 95.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011871 | 19/12/2023 | 85.64 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011872 | 19/12/2023 | 70.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011874 | 19/12/2023 | 2206.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011876 | 19/12/2023 | 417.69 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011877 | 19/12/2023 | 192.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011879 | 19/12/2023 | 738.36 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011881 | 19/12/2023 | 226.64 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011882 | 19/12/2023 | 95.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011883 | 19/12/2023 | 131.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011885 | 19/12/2023 | 52.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011887 | 19/12/2023 | 3222.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011889 | 19/12/2023 | 2206.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011890 | 19/12/2023 | 998.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011891 | 19/12/2023 | 87.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011892 | 19/12/2023 | 95.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011893 | 19/12/2023 | 189.44 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011894 | 19/12/2023 | 99.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011895 | 19/12/2023 | 139.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011896 | 19/12/2023 | 1048.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0011649 | 19/12/2023 | 56700.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS EM CONCRETO ARMADO A SER UTILIZADO NA RECOMPOSICAO DE DRENAGEM PROFUNDA PARA A PAVIMENTACAO NO BAIRRO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ART. 8 DA RESOLUCAO DO CONTRAN N 875 DE 13092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 19/12/2023 | 45714.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 19/12/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 19/12/2023 | 19607.17 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 19/12/2023 | 45714.68 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 19/12/2023 | 200.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18122023 CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 19/12/2023 | 9934.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 19/12/2023 | 18460.89 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 19/12/2023 | 18430.09 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 19/12/2023 | 1593.90 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Integrada | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 19/12/2023 | 4570.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0011635 | 19/12/2023 | 770.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011636 | 19/12/2023 | 68.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011637 | 19/12/2023 | 421.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011638 | 19/12/2023 | 438.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011639 | 19/12/2023 | 641.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 19/12/2023 | 7434.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC-AR/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA REALIZACAO DO CURSO COZINHA CONTEMPORANEA DESTINADO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE N 842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 19/12/2023 | 4517.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV REORDENAMENTO COMPETENCIA 13 SALARIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 19/12/2023 | 1158.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 13 SALARIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0011652 | 19/12/2023 | 3901.11 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DOMESTICO DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0011822 | 19/12/2023 | 2980.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0011823 | 19/12/2023 | 10088.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722022 | 0011824 | 19/12/2023 | 1261.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 19/12/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 19/12/2023 | 1350.00 | 18794163000159 | HELINE GRACIETE MANGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VISEIRAS PERSONALIZADAS PARA IDOSOS INSERIDOS NO SCFV 60 EM ATIVIDADE EXTERNA RECREATIVA DE CONVIVENCIA E CONFRATERNIZACAO EM AREIA BRANCARN | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011838 | 19/12/2023 | 108.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011843 | 19/12/2023 | 206.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011847 | 19/12/2023 | 124.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011850 | 19/12/2023 | 136.32 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 19/12/2023 | 221.04 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA GRUPO DE DANCA DO SCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0011917 | 20/12/2023 | 15300.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011930 | 20/12/2023 | 308.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0011931 | 20/12/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0011932 | 20/12/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0011933 | 20/12/2023 | 49.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0011934 | 20/12/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0011935 | 20/12/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0011936 | 20/12/2023 | 198.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011937 | 20/12/2023 | 231.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 20/12/2023 | 8156.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 20/12/2023 | 3340.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 20/12/2023 | 1655.16 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 20/12/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 20/12/2023 | 6233.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 20/12/2023 | 5879.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 20/12/2023 | 23492.80 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 20/12/2023 | 6497.04 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 20/12/2023 | 7768.08 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 20/12/2023 | 10009.58 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 20/12/2023 | 18862.41 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 20/12/2023 | 3333.33 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 20/12/2023 | 2500.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 20/12/2023 | 1520.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 20/12/2023 | 10551.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 20/12/2023 | 11173.73 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 20/12/2023 | 3978.54 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011912 | 20/12/2023 | 1657.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011919 | 20/12/2023 | 4563.80 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011921 | 20/12/2023 | 4378.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011922 | 20/12/2023 | 10875.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011923 | 20/12/2023 | 7127.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011938 | 20/12/2023 | 1130.40 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011939 | 20/12/2023 | 1214.20 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011940 | 20/12/2023 | 812.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011942 | 20/12/2023 | 494.37 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011943 | 20/12/2023 | 1936.21 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011944 | 20/12/2023 | 252.64 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011945 | 20/12/2023 | 302.75 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011946 | 20/12/2023 | 97.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011947 | 20/12/2023 | 254.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011948 | 20/12/2023 | 29.28 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011950 | 20/12/2023 | 40.44 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011951 | 20/12/2023 | 101.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011953 | 20/12/2023 | 78.78 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 20/12/2023 | 490.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA VIGILANCIA EM SAUDE NA DIVULGACAO DE ANUNCIO DIA D DE VACINACAO OCORRIDO NOS DIA 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011956 | 20/12/2023 | 47.20 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011957 | 20/12/2023 | 17.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011959 | 20/12/2023 | 26.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011960 | 20/12/2023 | 17.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011961 | 20/12/2023 | 17.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE RABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011962 | 20/12/2023 | 3325.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011964 | 20/12/2023 | 587.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011965 | 20/12/2023 | 1848.95 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011966 | 20/12/2023 | 1848.95 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UBS NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0011967 | 20/12/2023 | 3500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 IMPLANTACAO DO SISTEMA PEC SISTEMA E NUVEM IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO ACS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011968 | 20/12/2023 | 16.56 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011969 | 20/12/2023 | 332.39 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011970 | 20/12/2023 | 320.13 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011971 | 20/12/2023 | 40.46 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011972 | 20/12/2023 | 535.67 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011973 | 20/12/2023 | 415.92 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011974 | 20/12/2023 | 87.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011975 | 20/12/2023 | 264.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011976 | 20/12/2023 | 1750.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO DEZEMBRO VERMELHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011977 | 20/12/2023 | 1820.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO DEZEMBRO VERMELHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011978 | 20/12/2023 | 287.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011979 | 20/12/2023 | 231.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011980 | 20/12/2023 | 252.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011981 | 20/12/2023 | 224.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011982 | 20/12/2023 | 168.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011983 | 20/12/2023 | 336.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0011984 | 20/12/2023 | 1820.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 07 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0011985 | 20/12/2023 | 300.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 02 MAMOGRAFIAS E 01 DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0011986 | 20/12/2023 | 1115.40 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 13 ULTRASSONGRAFIAS OBSTETRICA REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0011987 | 20/12/2023 | 12498.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES 105 ULTRASSONGRAFIAS GERAL E 60 DE ABDOMEN REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011988 | 20/12/2023 | 91.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011989 | 20/12/2023 | 569.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011990 | 20/12/2023 | 35.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011991 | 20/12/2023 | 17.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011992 | 20/12/2023 | 79.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011993 | 20/12/2023 | 17.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011994 | 20/12/2023 | 35.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011996 | 20/12/2023 | 833.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011997 | 20/12/2023 | 575.81 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SAUDE COM AGENTE DA ATENCAO PRIMARIA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011998 | 20/12/2023 | 2230.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011999 | 20/12/2023 | 501.89 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0012000 | 20/12/2023 | 2958.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE SAUDE COM AGENTE DA ATENCAO PRIMARIA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0012001 | 20/12/2023 | 4800.00 | 46795386000176 | ENDOCARDIUS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 30 EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0012002 | 20/12/2023 | 10920.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 132 ATENDIMENTOS MEDICOS EM ORTOPEDIA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 0012003 | 20/12/2023 | 1460.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS PRODUCAO 02 RESSONANCIA MAGNETICA E 01 TOMOGRAFIA REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2023 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 0012004 | 20/12/2023 | 465.17 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 19 PROCEDIMENTOS EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0012005 | 20/12/2023 | 2760.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 46 ATENDIMENTOS CONSULTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0012006 | 20/12/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0012007 | 20/12/2023 | 2945.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012008 | 20/12/2023 | 843.05 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0012009 | 20/12/2023 | 2259.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PORTARIA 3350 QUE INSTITUI INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO AMBIENTE DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0012010 | 20/12/2023 | 444.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0012011 | 20/12/2023 | 3900.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 65 CONSULTAS DERMATOLOGICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012013 | 20/12/2023 | 1834.13 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012014 | 20/12/2023 | 576.77 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HOTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0012015 | 20/12/2023 | 829.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012016 | 20/12/2023 | 921.02 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HOTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012017 | 20/12/2023 | 1000.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0012018 | 20/12/2023 | 3451.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072023 | 0012019 | 20/12/2023 | 5100.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 80 CONSULTAS GINECOLOGICAS E 03 COLPOSCOPIA DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0012020 | 20/12/2023 | 8250.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 55 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0012021 | 20/12/2023 | 347.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012022 | 20/12/2023 | 43.92 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0012023 | 20/12/2023 | 248.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012024 | 20/12/2023 | 363.03 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012025 | 20/12/2023 | 11188.32 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012026 | 20/12/2023 | 720.44 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0012027 | 20/12/2023 | 300.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0012028 | 20/12/2023 | 1973.40 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIOS E FICHAS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0012029 | 20/12/2023 | 80.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIOS E FICHAS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0012030 | 20/12/2023 | 342.90 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO RECEITUARIOS E FICHAS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0012031 | 20/12/2023 | 1200.00 | 01098180000159 | GRAFICA CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICO CARTOES DE ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0012032 | 20/12/2023 | 6450.00 | 42621447000128 | CLINICA SOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 43 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012033 | 20/12/2023 | 985.95 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012034 | 20/12/2023 | 428.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012036 | 20/12/2023 | 400.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012039 | 20/12/2023 | 760.49 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012043 | 20/12/2023 | 189.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012046 | 20/12/2023 | 619.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012047 | 20/12/2023 | 378.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012049 | 20/12/2023 | 552.78 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012050 | 20/12/2023 | 327.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012053 | 20/12/2023 | 530.42 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012055 | 20/12/2023 | 617.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012057 | 20/12/2023 | 6648.20 | 28606961000163 | OXIBORGES COM DE GASES IND E MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 04 E 10M3 DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0012059 | 20/12/2023 | 673.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012062 | 20/12/2023 | 3000.00 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS DE COMRCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012063 | 20/12/2023 | 750.00 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS DE COMRCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0012066 | 20/12/2023 | 123.90 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0012068 | 20/12/2023 | 1954.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0012070 | 20/12/2023 | 781.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0012072 | 20/12/2023 | 1172.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0012075 | 20/12/2023 | 977.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0012078 | 20/12/2023 | 2149.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0012080 | 20/12/2023 | 977.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0012083 | 20/12/2023 | 2931.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0012085 | 20/12/2023 | 5862.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0012088 | 20/12/2023 | 700.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0012090 | 20/12/2023 | 71.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0012094 | 20/12/2023 | 784.00 | 44545947000153 | ALISSON DA COSTA PEREIRA 11026234409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 E 12.000 BTU'S REALIZADOS NAS UBS'S SANTA ROSA CACHOEIRA VIDA NOVA FRANCISCO DAS CHAGAS PETROPOLIS E NOVA VIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0012095 | 20/12/2023 | 392.00 | 44545947000153 | ALISSON DA COSTA PEREIRA 11026234409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 E 12.000 BTU'S REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0012096 | 20/12/2023 | 196.00 | 44545947000153 | ALISSON DA COSTA PEREIRA 11026234409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 E 12.000 BTU'S REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0012097 | 20/12/2023 | 196.00 | 44545947000153 | ALISSON DA COSTA PEREIRA 11026234409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 E 12.000 BTU'S REALIZADOS NO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0012098 | 20/12/2023 | 98.00 | 44545947000153 | ALISSON DA COSTA PEREIRA 11026234409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011904 | 20/12/2023 | 11174.00 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011905 | 20/12/2023 | 2389.36 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0011924 | 20/12/2023 | 27551.40 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011925 | 20/12/2023 | 7484.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 20/12/2023 | 3790.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE FREEZERS E REFRIGERADORES LOCALIZADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011927 | 20/12/2023 | 17.11 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11925. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011928 | 20/12/2023 | 10376.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0011941 | 20/12/2023 | 92492.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011958 | 20/12/2023 | 5733.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMADA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012074 | 20/12/2023 | 8444.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012076 | 20/12/2023 | 5819.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012077 | 20/12/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012079 | 20/12/2023 | 785.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 20/12/2023 | 3500.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PAINEL DE LED E ILUMINACAO CENICA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE CULTURAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012082 | 20/12/2023 | 836.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012084 | 20/12/2023 | 3279.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 20/12/2023 | 5100.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE E PAINEL DE LED PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA COMO TAMBEM COM AS CRIANCAS ATIPICAS MATRICULADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012087 | 20/12/2023 | 2268.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012089 | 20/12/2023 | 4599.75 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012091 | 20/12/2023 | 92.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012093 | 20/12/2023 | 21625.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632022 | 0012100 | 20/12/2023 | 69615.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO MESAS E BANCOS PARA REFEITORIO EM GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0012101 | 20/12/2023 | 2170.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DO CAMPO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012102 | 20/12/2023 | 2100.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR ALMOXARIFADO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 20/12/2023 | 5100.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE E PAINEL DE LED PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EM DIVERSAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012104 | 20/12/2023 | 672.64 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012105 | 20/12/2023 | 1544.34 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012106 | 20/12/2023 | 293.64 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012107 | 20/12/2023 | 66.24 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012108 | 20/12/2023 | 293.64 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE DOS QUILOMBOLAS A SEREM PAGOS COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0011916 | 20/12/2023 | 293.10 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 20/12/2023 | 4503.50 | 34028316001932 | ETC -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE NuMERO 75314 CONTRATO 9912459069 DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0011963 | 20/12/2023 | 98.00 | 44545947000153 | ALISSON DA COSTA PEREIRA 11026234409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S INSTALADO NA SALA DE INFORMATICA PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0011910 | 20/12/2023 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETOS DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0011911 | 20/12/2023 | 5000.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBALPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 20/12/2023 | 6914.37 | 00004979212433 | CICERO FELLIPE DINIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOPELO SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO CARVALHADAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude - Recursos Ordinarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011995 | 20/12/2023 | 1758.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVIOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012092 | 20/12/2023 | 3596.80 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIAIS SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 20/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACMENTO E BOMBEIRO 2023 PARA VEICULO DE PLACA SLB 7D17PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011906 | 20/12/2023 | 86.98 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011907 | 20/12/2023 | 81.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011908 | 20/12/2023 | 2939.13 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011909 | 20/12/2023 | 1309.80 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 20/12/2023 | 2883.00 | 00005605634429 | WELLINGTON WILLIE DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES LABORAIS DESEMPENHANDO OS SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO NA ORNAMENTACAO NATALINA E FIM DE ANO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0011914 | 20/12/2023 | 390.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011915 | 20/12/2023 | 3680.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011918 | 20/12/2023 | 147.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENPENHA PAA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011920 | 20/12/2023 | 89.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012109 | 20/12/2023 | 413.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Programa Estacao Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0011929 | 20/12/2023 | 7460.00 | 00010014211408 | DANIEL ANGELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE ESPORTE JOVENS DE 15 A 29 ANOS EXECUTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE 2.0 MODALIDADE COMPLEMENTAR CONVENIO N 8595132017 MINISTERIO DA MULHER FAMILIA E DIREITOS HUMANOS. TOTALIZANDO 373 HRSAULA. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 20/12/2023 | 2811.22 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 20/12/2023 | 8360.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/12/2023 | 1680.38 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 20/12/2023 | 24535.86 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 20/12/2023 | 17589.15 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 20/12/2023 | 10280.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2023 A SER DEBITADO DA CONTA PM FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 20/12/2023 | 9484.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EXERCICIO 2023 DEBITADO DA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 21/12/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS - CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 00012023. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 21/12/2023 | 3173.60 | 31251573000111 | G2 SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA 167 USUARIOS EM CONFRATERNIZACAO DE MAES RESPONSAVEIS E CRIANCAS DE 03 A 06 ANOS INSERIDAS NO SCFV CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0012114 | 21/12/2023 | 1138.49 | 00036859737468 | ANTONIO CESAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023. CONFORME CONTRATO 3672021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 21/12/2023 | 834.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO SN REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0012116 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00003071915403 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD ALCOOL E OUTRAS DROGAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 21/12/2023 | 1996.50 | 00003670476407 | MARIA VALDILENE MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO 06 AMPOLAS DE HIALURONATO DE SODIO 25MG25ML PARA A PACIENTE MARIA VALDILENE MONTEIRO FERREIRA CONFORME OREDM JUDICIAL PROC N 080020698.2016.8.150301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0012118 | 21/12/2023 | 1721.93 | 38405762000140 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 SALDO DE REPROGRAMACAO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0012119 | 21/12/2023 | 6887.72 | 38405762000140 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA 1181 10602526000110001 DE 08052020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612022 | 0012120 | 21/12/2023 | 275.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 22/12/2023 | 500.01 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SEVERINO PAULINO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULISTA PB EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 22/12/2023 | 210.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O HOSPITAL DA FAP NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE RUAN HENRIQUE O SOARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULISTA PB EM UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 22/12/2023 | 392.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 22/12/2023 | 60.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08122023 A CIDADE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 22/12/2023 | 95.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 0712 E 11122023 A CIDADE DE PATOSPB E 08122023 A CIDADE DE CAICORN TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 22/12/2023 | 300.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 0712 E 1122023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/12/2023 | 61.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 22/12/2023 | 525.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 22/12/2023 | 250.01 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 22/12/2023 | 279.05 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11122023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 22/12/2023 | 30.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 22/12/2023 | 490.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 07122023 A CIDADE DE PATOSPB E 13122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 22/12/2023 | 289.06 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO SECRETARIA DA SAUDE RAYANNE PEREIRA BANDEIRA ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE GLAUCOMA NA SECRETARIA DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 22/12/2023 | 63.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 22/12/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 22/12/2023 | 103.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 1213 E 14122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 22/12/2023 | 360.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 22/12/2023 | 60.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 14 E 15122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 22/12/2023 | 440.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 22/12/2023 | 50.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/12/2023 | 282.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 15122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 16122023 A CIDADE CAMPINA GRANDE PBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 22/12/2023 | 300.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 1612 E 18122023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 22/12/2023 | 30.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 22/12/2023 | 30.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 22/12/2023 | 480.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 18122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 19122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 22/12/2023 | 514.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 22/12/2023 | 355.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18122023 A CIDADE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 22/12/2023 | 270.01 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 22/12/2023 | 60.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 22/12/2023 | 211.01 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0012138 | 22/12/2023 | 41650.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTACAO DO BAIRRO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ART. 8 DA RESOLUCAO DO CONTRAN N 875 DE 13092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/12/2023 | 238.29 | 00008593006418 | FRANCISCA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012146 | 22/12/2023 | 136.32 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 22/12/2023 | 1725.00 | 51429911000170 | WA EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTOESTEMPO A SEREM UTILIZADOS NA AREA DE JOGOS E DIVERSAO POR CRIANCAS DE 03 A 06 ANOS INSERIDAS NO SCFV DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADE EXTERNA DE CONFRATERNIZACAO E CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 22/12/2023 | 34.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO A SER PRESTADO EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 22/12/2023 | 34.00 | 46777270000104 | 2 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO - COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 22/12/2023 | 2560.00 | 22872507000178 | ACQUA PARK E RESORT HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DESTINADA AO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DE POMBALPB NUCA QUE OCORRERA NO WEST ACQUA PARQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 22/12/2023 | 150.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DO KIT RETARDO ADF DE IMPRESSORA DCP5652 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0012129 | 22/12/2023 | 6350.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTO DE PODAS NAS RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0012137 | 22/12/2023 | 20100.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LDTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS DE MURO A SER UTILIZADO NO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS E FUNCIONARA A ESCOLA PADRAO 12 SALAS ALTIPLANO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 22/12/2023 | 244.75 | 46777270000104 | 2 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO - COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO DESTINADOS AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DECISAO COM REGISTRO DE ATA RECONHECIMENTO DE FIRMA AUTENTICACOES E EMISSAO DE CERTIDOES POSITIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/12/2023 | 3450.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VELUDO EM TECIDO DE MALHA POR URDUME PENA DETINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 22/12/2023 | 150.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE IMPRESSORA DCP1617 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 22/12/2023 | 1400.00 | 34140414000138 | LIV. HOME COMERCIO DE MOVEIS, DECORACOES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO TANGRAM MESA CENTRO CAM79 OW25 DESTINADO A ESCOLA SUSTENTAVEL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0012166 | 26/12/2023 | 124800.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0012177 | 26/12/2023 | 124353.65 | 27775391000172 | UNIBLOCK CONSTRUCOES E FABRICACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE GALPAO PREMOLDADO NA CIDADE DE POMBALPB. | 00142023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0012202 | 26/12/2023 | 10376.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Sapiência Pedagogica | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012204 | 26/12/2023 | 1437.75 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COMO CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012206 | 26/12/2023 | 2012.85 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9 ANO PROFISSIONAIS E PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 26/12/2023 | 3560.37 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT FUNDEB 30 CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 26/12/2023 | 46188.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL PREESCOLA CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 26/12/2023 | 376557.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 26/12/2023 | 118383.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHES CODIGOS 1138 E 1646 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 26/12/2023 | 4884.79 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012214 | 26/12/2023 | 33235.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FREEZERS HORIZONTAL 2 PORTAS E REFRIGERADORES BIPLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0012168 | 26/12/2023 | 2693.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANETTONE BAUDUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 26/12/2023 | 887.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL LUBRIFICANTES 500ML A SEREM UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS ROCADEIRAS E MOTOSERRASDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012210 | 26/12/2023 | 18510.55 | 40690097000126 | BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO RELE FOTOCONTROLADOR SLIM 4KV 220V DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA POR SISTEMA DE LED A SER PAGO CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 0622022 CELEBRADO ENTRE AS CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A E A PREFEITURA DE POMBALPB. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 26/12/2023 | 131.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 26/12/2023 | 4529.80 | 00078843464353 | JOSE EDIMAR SOARES VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 POMBALPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0012167 | 26/12/2023 | 16183.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 26/12/2023 | 596.00 | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECREACAO EM ATIVIDADE EXTARNA COM CRIANCAS DE 07 A 10 ANOS REALIZADA PELO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 26/12/2023 | 775.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESING GRAFICO PARA O III CONCURSO DE DESENHO A SER REALIZADO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 2.500 SALGADOS PASTEL COXINHA E EMPADA PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AO NATAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0012172 | 26/12/2023 | 867.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0012173 | 26/12/2023 | 1326.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0012174 | 26/12/2023 | 663.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA FORNECIDA EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 26/12/2023 | 2280.00 | 26194106000590 | MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA EXIBICAO CINEMATOGRAFICA NA CIDADE DE PATOSPB PARA CRIANCAS USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SCFV DESTE MUNICIPIO COMO ATIVIDADES EXTERNAS RECREATIVAS DE CONVIVENCIA E CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0012176 | 26/12/2023 | 3480.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 58 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000132021 | 0012178 | 26/12/2023 | 5760.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 96 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0012216 | 26/12/2023 | 106005.83 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 05 BOLETIM DE MEDICAO SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTUCAO DO AUDITORIO SOLAR DAS OITICICAS LOCALIZADA NO BAIRRO SOLAR DAS OITICICAS RECURSOS PROVENIENTES DE REPROGRAMACAO DE SALDOS FINANCEIROS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 1722020 DE 15 DE ABRIL DE 2020. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012374 | 26/12/2023 | 400.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00002985850495 | JOAO TELMO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 – CINELUX PRODUCAO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA E MEDIAMETRAGEM BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00099268213400 | FRANCISCO JARISMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 – CINELUX PRODUCAO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA E MEDIAMETRAGEM BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00007523883478 | JOAO ALISON DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 – CINELUX PRODUCAO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA E MEDIAMETRAGEM BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00013270348401 | VICENCIA APARECIDA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 CINELUX PRODUCAO DE VIDEO CLIPES BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 CINELUX PRODUCAO DE VIDEO CLIPES BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00065972562472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 CINELUX PRODUCAO DE VIDEO CLIPES BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TEATRO E DANCA BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 CINELUX PRODUCAO DE VIDEO CLIPES BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00085484148472 | VALTECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 CINELUX PRODUCAO DE VIDEO CLIPES BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00070915602482 | DAISA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TEATRO E DANCA BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00002584880423 | ANTONIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023 CINELUX PRODUCAO DE VIDEO CLIPES BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00001999902475 | RITA DE CASSIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TEATRO E DANCA BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 26/12/2023 | 2257.56 | 00010229767451 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL DESENVOLVIMENTO DA MUSICA POPULAR BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA ESCRITA ORALIDADE E ARTE DIGITAL BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00008104714422 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA ESCRITA ORALIDADE E ARTE DIGITAL BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00003388539448 | ESPEDITO LUDUGERO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA ESCRITA ORALIDADE E ARTE DIGITAL BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00064927601404 | IONE DOS SANTOS SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS POPULARES QUILOMBOLAS CIRCENSES E CAPOEIRA BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00004001998408 | MARIA BETANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ARTES PLASTICAS VISUAIS E ARTESANATO BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00005098607450 | MANOEL LUCIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS POPULARES QUILOMBOLAS CIRCENSES E CAPOEIRA BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00078932211434 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS POPULARES QUILOMBOLAS CIRCENSES E CAPOEIRA BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ARTES PLASTICAS VISUAIS E ARTESANATO BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00003775978488 | JOSELIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ARTES PLASTICAS VISUAIS E ARTESANATO BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00069100160415 | ELZA MARIA DE SOUSA BRITO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ARTES PLASTICAS VISUAIS E ARTESANATO BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00091080541420 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023 CELEBRANDO A ARTE LOCAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ARTES PLASTICAS VISUAIS E ARTESANATO BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 26/12/2023 | 2542.26 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB ESPECIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES PRO TEMP DO PAB ESPECIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Integrada | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0012275 | 27/12/2023 | 13600.00 | 39472282000165 | FECHINE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE PROJETO ACUSTICO E LUMINOTECNICO NO AUDITORIO DA ESCOLA SUSTENTAVEL ACOES EMERGENCIAIS DE CULTURA LEI PAULO GUSTAVO – LC N 1952022 ART.5 AUDIOVISUAL BEM COMO LEI MUNICIPAL 2.1642023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0012294 | 27/12/2023 | 1548.44 | 44470696000195 | ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1063384492019 E CONVENIO 895577. | 02042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Integrada | Construcao, Adequacao, Estruturacao e/ou Implatacao de Obras de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0012295 | 27/12/2023 | 32084.94 | 44470696000195 | ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1063384492019 E CONVENIO 895577. | 02042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012224 | 27/12/2023 | 1530.00 | 21983850000127 | SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER 7632023 RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012225 | 27/12/2023 | 111.83 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012226 | 27/12/2023 | 835.73 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012227 | 27/12/2023 | 408.24 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012229 | 27/12/2023 | 33.96 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012230 | 27/12/2023 | 477.56 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012231 | 27/12/2023 | 1007.26 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0012237 | 27/12/2023 | 476.26 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0012239 | 27/12/2023 | 489.60 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012241 | 27/12/2023 | 121.28 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012242 | 27/12/2023 | 547.49 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012243 | 27/12/2023 | 714.42 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0012271 | 27/12/2023 | 1596.80 | 38405762000140 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.118 DE 24 DE MAIO DE 2023 SALDO DE REPROGRAMACAO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0012272 | 27/12/2023 | 125.13 | 38405762000140 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0012280 | 27/12/2023 | 28.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012304 | 27/12/2023 | 1629.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 2A72 DESTINADOS A VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3350 PARECER 7782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 27/12/2023 | 194631.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 27/12/2023 | 149663.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 27/12/2023 | 11919.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA VIGILANCIA SANITARIA FUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 27/12/2023 | 1126.68 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONALGILRAT FARMACIA BASICA FUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0012312 | 27/12/2023 | 226.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712022 | 0012313 | 27/12/2023 | 722.10 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08948697000139 | Prefeitura Municipal de Pombal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 27/12/2023 | 5113.60 | 22872507000178 | ACQUA PARK E RESORT HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO LASER DE 55 ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV EM ATIVIDADE EXTERNA RECREATIVA DE CONVIVÊNCIA E CONFRATERNIZACAO NO WEST AQUA PARK. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 27/12/2023 | 741.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012228 | 27/12/2023 | 825.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012232 | 27/12/2023 | 2110.12 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0012233 | 27/12/2023 | 1228.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0012234 | 27/12/2023 | 1082.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012235 | 27/12/2023 | 1049.31 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0012236 | 27/12/2023 | 536.18 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012238 | 27/12/2023 | 2450.51 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROTEINA ANIMAL CARNES QUEIJOS E EMBUTIDOS PARA ACAO ALUSIVA AO NATAL COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012240 | 27/12/2023 | 2172.94 | 30732802000157 | FRIGORIFICO TOP COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012244 | 27/12/2023 | 1027.85 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012245 | 27/12/2023 | 554.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012246 | 27/12/2023 | 478.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012247 | 27/12/2023 | 1058.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012248 | 27/12/2023 | 1034.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012249 | 27/12/2023 | 1179.09 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES ALUSIVAS AO NATAL COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012250 | 27/12/2023 | 2842.77 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0012251 | 27/12/2023 | 1335.04 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 27/12/2023 | 5215.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 122023. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012257 | 27/12/2023 | 2600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE SEBASTIAO FERNANDES RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012258 | 27/12/2023 | 2600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA COMO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DA MORTE DE RUBENS NASCIMENTO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 2212216 E RESOLUCAO N 052021 DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0012259 | 27/12/2023 | 36.00 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0012260 | 27/12/2023 | 2135.90 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DOMESTICO DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 27/12/2023 | 160.00 | 06162936000103 | SILESIA DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TORTAS DE CHOCOLATE PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL NO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012262 | 27/12/2023 | 2452.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012263 | 27/12/2023 | 2197.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012264 | 27/12/2023 | 2771.90 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012265 | 27/12/2023 | 2579.50 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS-SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012266 | 27/12/2023 | 3005.60 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012267 | 27/12/2023 | 2323.60 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 27/12/2023 | 1859.50 | 22695385000191 | DANILO DANTAS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012269 | 27/12/2023 | 2547.30 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 27/12/2023 | 686.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 1200 SALGADOS PASTEL COXINHA E EMPADA PARA ATIVIDADE EM ALUSAO AO NATAL DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452022 | 0012273 | 27/12/2023 | 6754.90 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS - ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012274 | 27/12/2023 | 2126.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 27/12/2023 | 242.82 | 00069120943415 | LUCINDA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 27/12/2023 | 200.00 | 00001813422435 | ELIZAMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 27/12/2023 | 76.19 | 00004405809437 | ELIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 27/12/2023 | 94.04 | 00007595708419 | JOSENI DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 27/12/2023 | 94.00 | 00002342984723 | VANDILEIDE COSTA SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 27/12/2023 | 200.00 | 00087319780453 | FRANCINEIDE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 27/12/2023 | 114.60 | 00032453419897 | DIANA DUARTE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 27/12/2023 | 12580.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT CODIGOS 1138 E 1646. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRASSCFV REORDENAMENTO COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 27/12/2023 | 2800.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 . COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 27/12/2023 | 1000.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO ATRAVES DE RADIO RALATIVA A MENSAGEM NATALINA AOS POMBALENSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 27/12/2023 | 10675.00 | 00004979212433 | CICERO FELLIPE DINIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOPELO SERVICO DE TOPOGRAFIA NAS RUAS CEL.JOAO CARNEIRO CANDIDO DE ASSIS LEANDRO GOMES DE BARROS CEL. JOSE FERNANDES PADRE AMANCIO LEITE E LUIZ BRUNET DE SA PARA REALIZACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CENTRO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0012254 | 27/12/2023 | 2697.00 | 01034997000163 | DIGITU'S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012255 | 27/12/2023 | 11079.09 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 0B17 RLZ 0B37 RLW 9B70 OGA 8J64 NQG 4A02 QSB 6137 QSB 6827 QSI 0465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012296 | 27/12/2023 | 7535.94 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012305 | 27/12/2023 | 7171.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 OFG7373 OXO1612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARECER 7782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 27/12/2023 | 4130.43 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA FUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 27/12/2023 | 39185.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALGILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 27/12/2023 | 12.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA CONTA 271314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 27/12/2023 | 110.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DA CONTA DE RECURSOS ORDINARIOS 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 27/12/2023 | 12996.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 27/12/2023 | 154344.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 27/12/2023 | 163.22 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/12/2023 | 1290.00 | 00005574612437 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA PREPARACAO DE 3.000 SALGADOS PASTEL COXINHA EMPADA E PAO DE QUEIJO A SEREM SERVIDOS DURANTE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0012222 | 27/12/2023 | 738.36 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012298 | 27/12/2023 | 630.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICACAO DESTINADO A SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012301 | 27/12/2023 | 10564.80 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 27/12/2023 | 733.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA 07927891480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAENTO REFERENTE A PERSONALIZACAO DE 150 CANECAS A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 27/12/2023 | 4000.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO EM GESSO NAS DIVERSAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012253 | 27/12/2023 | 76719.55 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SKY8I16 SKW9G57 RLZ0B77 QFA6D41 OFF7I24 MOL9900 MOG7200 QSI6B04 QSM7G73 QSM7G43 SLD6D60 SLD7A60 SLD7A40 QSH4425 QSF2519 QSE8979 QSE8989 OGC9596 OGC6F19 OGE6730 OGF0220 OGF0230 NQD2596 NQK4525 NQH7624 NQH7514 OEW1278 E OFX6D04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0012287 | 27/12/2023 | 5167.25 | 03120645000156 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012289 | 27/12/2023 | 1506.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0012290 | 27/12/2023 | 5175.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INATALACAO DE ARES CONDICIONADOS 30.000 BTU'S EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0012291 | 27/12/2023 | 930.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INATALACAO DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTU'S EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012292 | 27/12/2023 | 36240.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SANDALIA PAPETE INFANTILTAMANHOS 17 AO 32 A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0012293 | 27/12/2023 | 299803.09 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 05 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DA CONSTRUCAO DA 2 FASE DA ESCOLA SUSTENTVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00092023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012299 | 27/12/2023 | 15767.69 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012300 | 27/12/2023 | 13200.00 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA D'AGUA 5.000 LTS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012317 | 28/12/2023 | 46976.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMADA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 28/12/2023 | 1396.00 | 07548130000102 | TORRA TORRA VARIEDADES E BIJUTERIAS-FRANCIVANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TALHERES GARFOS E FACAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 28/12/2023 | 168.80 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A SERVIDORA MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTAMENTE COM MEMBROS DA REFERIDA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 27122023 ONDE PARTICIPARAM DE ATIVIDADE EXTERNA DE CONFRATERNIZACAO COM USUARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 28/12/2023 | 168.69 | 00008101415408 | MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO CONCEDIDO A SERVIDORA MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/12/2023 | 319.15 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 28/12/2023 | 368.00 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 15122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E 22122023 A CIDADE DE FORTALEZACE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 28/12/2023 | 280.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 28/12/2023 | 161.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 28/12/2023 | 938.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 20 E 22122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 28/12/2023 | 300.00 | 00091703336372 | KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDORA KARLA DANIELA GUEDES DA SILVA SOUSA QUANDO EM ABASTECIMENTO NO DIA 26122023 PARA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ONDE SERAO DIRECIONADOS AOS RESPECTIVOS HOSPITAIS PARA REALIZAR OS DEVIDOS TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 28/12/2023 | 415.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 28/12/2023 | 30.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21122023 CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 29/12/2023 | 364.61 | 00002859305408 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 2612 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E 28122023 A CIDADE FORTALEZA CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 29/12/2023 | 240.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 29/12/2023 | 30.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28122023 CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 29/12/2023 | 38.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28122023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 29/12/2023 | 221.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPBTRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 29/12/2023 | 60.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28122023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012354 | 29/12/2023 | 4276.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSB 6817 RLW 6J24 QSB 6787 RLW 6J44 PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012355 | 29/12/2023 | 610.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 2A72 DESTINADOS A VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3350 PARECER 7782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012356 | 29/12/2023 | 4319.74 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 6363 E OFG 7373 PETENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEMAC DESTINADOS AO TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0012371 | 29/12/2023 | 77.50 | 46917453000188 | 46.917.453 SANDOKAN DE LIMA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCAO DE RECEITUARIOS DE SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E MEDICO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0012372 | 29/12/2023 | 786.50 | 46917453000188 | 46.917.453 SANDOKAN DE LIMA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCAO DE RECEITUARIOS DE SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E MEDICO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0012373 | 29/12/2023 | 124.80 | 46917453000188 | 46.917.453 SANDOKAN DE LIMA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCAO DE EVOLUCAO MULTIPROFISSIONAL E LAUDO PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes e Transito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Transportes e Transito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012342 | 29/12/2023 | 1490.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW1818 NQK0417 RLT1C88 E RLT1C68 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Industria e Comercio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012347 | 29/12/2023 | 60.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0289 A SERVICO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 29/12/2023 | 152.15 | 00097726214449 | JOZENIRA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.765 DE 22122016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Efetivacao de Direitos e Resgate de Cidadania. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012346 | 29/12/2023 | 2035.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG1B95 MNW1646 QFL9314 E MNJ1911 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012343 | 29/12/2023 | 715.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC0389 E OFB0103 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 29/12/2023 | 2678.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIPPAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Energia | Energia Elétrica | Sustentabilidade Local | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 29/12/2023 | 80464.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CDC 52079267 DENTRE OUTRAS LOCALIDADES SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Sustentabilidade Local | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0012369 | 29/12/2023 | 25497.00 | 27299052000167 | ECOTRES SERVICOS ENGENHARIA TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS COLETADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE POMBALPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 29/12/2023 | 45287.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS RREM CONFORME A MP 7782017 JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA UNIAO N DE REFERENCIA 1302457. PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 29/12/2023 | 31204.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA E GILRAT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CODIGOS 1138 E 1646 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 29/12/2023 | 36716.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PROCESSO N 13433723.7841918 DIFERENCAS PASEP EXERCICIO 20152018. REFERENTE A 60 PARCELAS. PARCELA 4960 A SER DEBITADA DA CONTA 7702X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 29/12/2023 | 15187.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISDIVERSAS SECRETARIAS CODIGO 1138 COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 29/12/2023 | 87407.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30122023 CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012357 | 29/12/2023 | 2580.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG6363 OFG7373 OXO1612 PERTENCENTES A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012359 | 29/12/2023 | 2905.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 6363 RLW 6J24 OFG 7373 QSB 6787 RLW 6J44 PERTENCENTES A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 29/12/2023 | 1044.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012344 | 29/12/2023 | 78.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC0379 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012341 | 29/12/2023 | 48.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMOM5118 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvencoes Sociais e Contribuicoes Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 29/12/2023 | 6000.00 | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A SER CONCEDIDA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ODILON LOPES NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 2.011 DE 251020221 E TERMO DE CONVENIO N 0012021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0012370 | 29/12/2023 | 6000.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012338 | 29/12/2023 | 408.93 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012339 | 29/12/2023 | 282.40 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012340 | 29/12/2023 | 2216.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012345 | 29/12/2023 | 11670.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLV3J73 RLV3G63 QFQ2A22 QFX8G32 QFC0359 OEW6345 QFR2G72 RLW5I75 QFX8F42 RLW 0C24 RLW0B94 MOO6962 RLW5I75 E RLX6J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Complementacao VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012348 | 29/12/2023 | 100002.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA SERRADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012349 | 29/12/2023 | 25670.37 | 45137602000123 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb -30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 29/12/2023 | 2807.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA DEZEMBRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0012364 | 29/12/2023 | 372093.57 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA BEM COMO A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONECTADOS A REDE ONGRIND CORRESPONDENTE AO LOTE 1 CRECHE MUNICIPAL IVANIL SALGADO . | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0012365 | 29/12/2023 | 395549.58 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA BEM COMO A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONECTADOS A REDE ONGRIND CORRESPONDENTE AO LOTE 3 CRECHE MUNICIPAL MARGARIDA PEREIRA. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Sapiência Pedagogica | Construcao e/ou ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0012366 | 29/12/2023 | 407034.37 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA BEM COMO A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONECTADOS A REDE ONGRIND CORRESPONDENTE AO LOTE 5 ESCOLA MUNICIPAL CESSA LACERDA. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Quantidade de Registros: 12364
Última atualização: 11/06/2024